| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO, LOMBADAS E ESGOTO NA RUA 31 DE MARÇO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO E JOSE LINS IRMAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS NA RUA SANTA RITA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 500.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 550.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, JOAQUIM LINS E NOVA DESCOBERTA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇAO ESGOTOS E CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 400.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 500.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE VALAS E ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 500.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E RECUPERAÇAO DE CERCAS POR OCASIAO DA ABERTURA DE RUAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 1100.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E BRITAS PARA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 1550.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA EM TRIO ELETRICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 480.00 | 00000978962419 | ERINALDO DOS SANTOS LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇAO DE FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 3200.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 467.01 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 87610.52 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 219.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 304.02 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 346.81 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 870.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 448.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO MALVAO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 174.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA JOAO EMIDIO DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 1569.75 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 472.50 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUOS DO SITI VARZEA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 630.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 665.75 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 120.00 | 00051099853400 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DEPESAS DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS E PROFISSIONAIS QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 764.40 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 1293.60 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 650.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 1293.60 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 810.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE PARA O SITIO BARRA DOS TARGINOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE CACHOERIRINHA, NESTE MUNICIPO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 1528.80 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BRAGA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 600.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 840.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 529.20 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 1278.80 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVA, BOLA VELHO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 378.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA ATENÇAO BASICA - NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 200.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 1194.82 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 510.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 1090.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - BLVGS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 380.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE BELEM, JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 520.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E NATAL CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 1498.96 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 7750.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 210.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 353.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 05/01/2015 | 510.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2015 | 1650.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 05/01/2015 | 1190.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM APRESENTAÇAO ARTISTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 05/01/2015 | 330.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANOD EM VIAGENS COM PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 05/01/2015 | 420.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 05/01/2015 | 1780.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM LOCAÇAO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇAO E ANIMAÇAO EM APRESENTAÇAO ARTISTICA EM FESTIVIDADES REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 05/01/2015 | 420.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES E CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 06/01/2015 | 800.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA, ROÇO DE MATO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 06/01/2015 | 1200.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS, RECUPERAÇAO DE MEIO FIO E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 06/01/2015 | 800.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E TROCAS DE TUBOS DE ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 06/01/2015 | 700.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIO FIO PARA CONSERVAÇAO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 06/01/2015 | 500.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 06/01/2015 | 860.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 06/01/2015 | 400.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM A EQUIPE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 06/01/2015 | 700.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ESTA SECRETARIA COM DIVERSOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 06/01/2015 | 700.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 06/01/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RESEVATORIOS DE AGUA EM ESCOLAS E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 06/01/2015 | 600.00 | 00008625173462 | DANIELE MOREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇAO DE MATRICULAS JUNTO AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 06/01/2015 | 800.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 06/01/2015 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS E TROCA DE LOUÇAS SANITARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 06/01/2015 | 1450.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 06/01/2015 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/01/2015 | 360.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 06/01/2015 | 15.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 06/01/2015 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 06/01/2015 | 500.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE AR CONDICIONAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 06/01/2015 | 500.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 06/01/2015 | 300.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE RUAS, RETIRADAS DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESERVATORIOS E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CHAFARIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 06/01/2015 | 700.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA, REPAROS ELETRICOS E CONSERVAÇAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 06/01/2015 | 400.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2015 | 1582.76 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/01/2015 | 200.00 | 00065968913487 | PAULO MELQUIADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 07/01/2015 | 7950.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM CARROÇAO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000091 | 07/01/2015 | 9955.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000092 | 07/01/2015 | 6691.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000094 | 07/01/2015 | 5360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000095 | 07/01/2015 | 7995.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/01/2015 | 254.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFR-7170 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 07/01/2015 | 150.00 | 00006577716439 | VERONICA AZEVEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGIA NA PACIENTE MENOR LAISE HELOISA AZEVEDO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 07/01/2015 | 726.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 08/01/2015 | 9380.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 08/01/2015 | 99.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 09/01/2015 | 500.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 09/01/2015 | 6535.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 09/01/2015 | 420.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 09/01/2015 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 09/01/2015 | 920.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 09/01/2015 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 09/01/2015 | 620.00 | 00043673341472 | LURDES SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 09/01/2015 | 900.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCADAS QUANDO EM ANIMAÇAO COM SAFONA EM EVENTO REALIZADO NA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 09/01/2015 | 320.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES E CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 09/01/2015 | 360.00 | 00011687662495 | RITA KAROLINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAIS E PAINEIS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 12/01/2015 | 2430.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇAO DA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 12/01/2015 | 1050.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 12/01/2015 | 780.00 | 00000983208409 | ALEXSANDRA KARLA RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 12/01/2015 | 480.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES E CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 12/01/2015 | 1600.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MF-295 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 12/01/2015 | 3200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE ONIBUS, MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 12/01/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 12/01/2015 | 1800.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 12/01/2015 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO BRAGA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 12/01/2015 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE MAQUINAS, TRATORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 12/01/2015 | 360.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 12/01/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 12/01/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 12/01/2015 | 1100.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 12/01/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 12/01/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 12/01/2015 | 100.00 | 00043324053404 | MARIA LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 12/01/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 12/01/2015 | 150.00 | 00027170411415 | JOSEFA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 12/01/2015 | 250.00 | 00029104599420 | ELIAS BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 12/01/2015 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE NATAL E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 12/01/2015 | 240.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 12/01/2015 | 140.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 12/01/2015 | 320.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAPE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 12/01/2015 | 870.00 | 00067109578453 | JOSE NETO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/01/2015 | 70.00 | 00005161253460 | FRANCISCA DA SILVA NENE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO ADIOMERIA TOTAL EM SEU FILHO MENOR MOISES DA COSTA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 12/01/2015 | 480.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 12/01/2015 | 2207.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS E TECNICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 12/01/2015 | 56.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 12/01/2015 | 458.72 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO PARA MANUTENÇAO DA CASA DO PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 12/01/2015 | 690.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM VISITA NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO PARA LEVANTAMENTO DE MATRICULAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 12/01/2015 | 4.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 12/01/2015 | 1110.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 12/01/2015 | 4.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 12/01/2015 | 148.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 12/01/2015 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 12/01/2015 | 1500.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 13/01/2015 | 29.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 13/01/2015 | 400.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS E TROCA DE LOUÇAS SANITARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/01/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS VEICULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/01/2015 | 100.00 | 00004405893470 | FRANCISCA TIBURCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 13/01/2015 | 200.00 | 00004742946413 | MANASSES AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 13/01/2015 | 200.00 | 00079208541487 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 13/01/2015 | 400.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 13/01/2015 | 450.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 13/01/2015 | 450.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 13/01/2015 | 500.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DA ORNAMENTAÇAO NATALINA E MONTAGEM DE PAINEIS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO REIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 13/01/2015 | 600.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM A EQUIPE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 13/01/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 13/01/2015 | 400.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ESTA SECRETARIA COM DIVERSOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 13/01/2015 | 350.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 13/01/2015 | 800.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 13/01/2015 | 400.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇA E APOIO EM EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS, REMOÇAO DE ARVORES E ENTULHOS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES, EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 13/01/2015 | 950.00 | 00025848940843 | ERIVALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO LAGOA D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 13/01/2015 | 800.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS, RECUPERAÇAO DE MEIO FIO E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 13/01/2015 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA, ROÇO DE MATO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 13/01/2015 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO D QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 14/01/2015 | 480.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA SWYNG PRESSAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 14/01/2015 | 480.00 | 00005361438464 | MIRIAM TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO DENOMINADO FORRO DOS TRES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 14/01/2015 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 14/01/2015 | 360.00 | 00004047714402 | MARIA SUELI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 14/01/2015 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/01/2015 | 610.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 14/01/2015 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 14/01/2015 | 580.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MILHO PARA PLANTIO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 14/01/2015 | 200.00 | 00003274422479 | AMILTON JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 14/01/2015 | 330.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 14/01/2015 | 358.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4852, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 14/01/2015 | 350.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTA DE PLANTAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/01/2015 | 1160.00 | 00067109578453 | JOSE NETO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2015 | 724.00 | 00003622252499 | MARIA DE LOURDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 14/01/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 14/01/2015 | 300.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 14/01/2015 | 152.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA ATENÇAO BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 14/01/2015 | 800.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 14/01/2015 | 600.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 14/01/2015 | 950.00 | 00050115278400 | PAULO EZEQUIEL TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E APOIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 14/01/2015 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 14/01/2015 | 400.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 15/01/2015 | 40.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 15/01/2015 | 410.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/01/2015 | 830.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERANA PARA ESTA CIDADE, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 15/01/2015 | 410.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 15/01/2015 | 1850.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 15/01/2015 | 80.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4852 DA ATENÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 15/01/2015 | 1385.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BLEEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 15/01/2015 | 750.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRA E BELEM, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 15/01/2015 | 1530.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIND PESSOAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 15/01/2015 | 635.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 15/01/2015 | 350.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/01/2015 | 1400.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA REALIZAÇAO DE ATENDIMENTO NA CIDADE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 15/01/2015 | 590.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 15/01/2015 | 320.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM TACIMA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 15/01/2015 | 640.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BELEM E GUARABIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 15/01/2015 | 450.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PACIENTES DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 15/01/2015 | 510.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 15/01/2015 | 770.51 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 15/01/2015 | 2110.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 15/01/2015 | 360.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 16/01/2015 | 146.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 16/01/2015 | 3831.00 | 10526783000103 | HIGILAB PROD DE LABORATORIOS E HIGIENE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 16/01/2015 | 520.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ARAUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 16/01/2015 | 1460.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 16/01/2015 | 720.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BLEEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 16/01/2015 | 120.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 16/01/2015 | 150.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 16/01/2015 | 120.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 16/01/2015 | 790.00 | 00095392963404 | NIVANDRO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE VAGAS PARA MATRICULAS E COORDENAÇAO DA FREQUENCIA ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 18/01/2015 | 920.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLA DA CIDADE DO RECIFE PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 19/01/2015 | 1800.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TORNEARIA E EMBUCHAMENTOS EM TRATORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 19/01/2015 | 420.00 | 00016408023800 | JOSE AMARO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 19/01/2015 | 2000.00 | 00010692468404 | FABIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS RESI NO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 19/01/2015 | 1200.00 | 00084989955404 | GERLUCIO DE AQUINO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 19/01/2015 | 1620.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/01/2015 | 1200.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 19/01/2015 | 1362.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E PAES PARA EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO E AÇAO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 19/01/2015 | 230.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 19/01/2015 | 370.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE BELEM, JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 19/01/2015 | 285.00 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DE PLANTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 19/01/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 19/01/2015 | 650.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 19/01/2015 | 880.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E PASSA E FICA/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 19/01/2015 | 200.00 | 00007043610435 | AMANDA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 19/01/2015 | 200.00 | 00003790539422 | IRANI TARGINO EMILIANO | IMPORTANICA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/01/2015 | 200.00 | 00065968913487 | PAULO MELQUIADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/01/2015 | 300.00 | 00004543094492 | CARLOS ANTONIO TOME NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/01/2015 | 160.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/01/2015 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/01/2015 | 500.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/01/2015 | 360.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 20/01/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM LOCALIZADA NA RUA 31 DE MARÇO DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 20/01/2015 | 1429.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 20/01/2015 | 55.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 20/01/2015 | 159.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 20/01/2015 | 160.00 | 00090040341453 | REGINALDO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/01/2015 | 1500.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE O POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/01/2015 | 1343.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 20/01/2015 | 1752.20 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/01/2015 | 472.50 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/01/2015 | 3096.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 20/01/2015 | 360.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RESEVATORIOS DE AGUA EM ESCOLAS E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 20/01/2015 | 460.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 20/01/2015 | 400.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS E TROCA DE LOUÇAS SANITARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/01/2015 | 500.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E SÃO SEBASTIAO NO SITIO MALVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/01/2015 | 400.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ESTA SECRETARIA COM DIVERSOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/01/2015 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/01/2015 | 800.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS, RECUPERAÇAO DE MEIO FIO E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/01/2015 | 4023.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/01/2015 | 450.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 20/01/2015 | 400.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E CONTROLE DE ABASTECIMENTO EM CHAFARIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 20/01/2015 | 360.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, RETIRADAS DE ENTULHOS, LIMPEZA DE RESERVATORIOS E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/01/2015 | 360.00 | 00076826910420 | LOURIVAL TOME DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/01/2015 | 400.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM A EQUIPE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 20/01/2015 | 360.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 20/01/2015 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/01/2015 | 450.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇA E APOIO EM EQUIPE DE LIMPEZA DE RUAS, REMOÇAO DE ARVORES E ENTULHOS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES, EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/01/2015 | 500.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 21/01/2015 | 360.00 | 00076826910420 | LOURIVAL TOME DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 21/01/2015 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 21/01/2015 | 1010.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPE DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 21/01/2015 | 4842.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 21/01/2015 | 7200.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 21/01/2015 | 346.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME DECISAO JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 21/01/2015 | 99.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME DECISAO JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 21/01/2015 | 36.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA ITR, CONFORME DECISAO JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 21/01/2015 | 160.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 21/01/2015 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 21/01/2015 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA SNA SIMPLES, CONFORME DECISAO JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 21/01/2015 | 360.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 21/01/2015 | 150.00 | 00076828255453 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/01/2015 | 340.00 | 00066064120487 | REGINALDO MISAEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/01/2015 | 220.00 | 00007032603408 | MARCIANA ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 21/01/2015 | 80.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 22/01/2015 | 130.00 | 00004846724441 | CICERA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE COOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 22/01/2015 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 23/01/2015 | 940.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 23/01/2015 | 1200.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DOS TRATORES MF-265 E NEW HOLLAND TI 75 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 23/01/2015 | 1330.00 | 00052348709449 | LENICE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MADEIRITES PARA O FECHAMENTO DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 25/01/2015 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 26/01/2015 | 360.00 | 00011748568400 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇAO DE 40 BASES PARA FIXAÇAO DE RELOGIOS DE MEDIÇAO ELETRICA NO GENTIL FELIX DE LIMA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 27/01/2015 | 1000.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 27/01/2015 | 300.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ONSERVAÇAO DO CEMITERIO DO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 27/01/2015 | 360.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 27/01/2015 | 800.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE LOMBADAS, RECUPERAÇAO DE MEIO FIO E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 27/01/2015 | 500.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 27/01/2015 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 27/01/2015 | 400.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E RECUPERAÇAO DE CERCAS DURANTE ABERTURAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 27/01/2015 | 1040.00 | 00001166059448 | ISAIAS ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO FORRO DE GESSO DA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO, CONSERTO EM PORTA DE FERRO DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO E GRADES DO GALPAO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 27/01/2015 | 300.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 27/01/2015 | 360.00 | 00010317006410 | RAI ALMEIDA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO ELETRICA E TROCA DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA CAÇAMBA VW 15.1590 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 27/01/2015 | 400.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ESTA SECRETARIA COM DIVERSOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 27/01/2015 | 300.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM A EQUIPE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 27/01/2015 | 600.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 27/01/2015 | 600.00 | 00001059824400 | MANOEL FABIO ALEX L. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRSENTAÇAO ARTISTICA POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 27/01/2015 | 400.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 27/01/2015 | 1569.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 27/01/2015 | 575.81 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 27/01/2015 | 576.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 27/01/2015 | 5316.40 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 27/01/2015 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 27/01/2015 | 4061.82 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 27/01/2015 | 722.50 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 16/60 DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 27/01/2015 | 2165.41 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 27/01/2015 | 582.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 27/01/2015 | 574.41 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 27/01/2015 | 593.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 27/01/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 27/01/2015 | 300.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DE RESEVATORIOS DE AGUA EM ESCOLAS E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 27/01/2015 | 400.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/01/2015 | 260.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANOD EM VIAGENS COM PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 27/01/2015 | 895.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 27/01/2015 | 300.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS E TROCA DE LOUÇAS SANITARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 27/01/2015 | 756.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE O POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 27/01/2015 | 600.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00003948479461 | CLAUDIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO INTERNO E LAUDO TECNICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 27/01/2015 | 300.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, ESCOLA JOAQUIM LINS E POSTO DE SAUDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 27/01/2015 | 690.00 | 00029966671404 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NO CARREGAMENTO DE MILHO DE CAMPINA GRANDE PARA DISTRIBUIÇAO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000340 | 28/01/2015 | 47000.00 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00592012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 28/01/2015 | 1450.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 28/01/2015 | 488.33 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 28/01/2015 | 144.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVÇAO DO PREDIO DA ESCOLA ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 28/01/2015 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 29/01/2015 | 2275.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 29/01/2015 | 480.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES E CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 29/01/2015 | 25531.28 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 29/01/2015 | 3347.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA ICMS, CONFORME DECISAO JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 29/01/2015 | 199.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA ICMS/DESON, CONFORME DECISAO JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 29/01/2015 | 5516.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/01/2015 | 2.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 29/01/2015 | 97.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 29/01/2015 | 44749.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 29/01/2015 | 24979.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 29/01/2015 | 1775.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 29/01/2015 | 56047.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 29/01/2015 | 8583.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 29/01/2015 | 3845.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DIARIO DE CLASSE E FICHA HISTORICO ESCOLAR DESTINADO A EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 29/01/2015 | 2594.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 29/01/2015 | 10178.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 29/01/2015 | 5748.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 29/01/2015 | 172544.65 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 29/01/2015 | 9295.54 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 29/01/2015 | 38231.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 29/01/2015 | 788.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 29/01/2015 | 23342.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 29/01/2015 | 4928.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 29/01/2015 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 29/01/2015 | 8063.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 29/01/2015 | 32020.13 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 29/01/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 29/01/2015 | 460.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 29/01/2015 | 28432.54 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 29/01/2015 | 47228.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 29/01/2015 | 1300.00 | 00037844962453 | ANTONIO ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO EPSSOA, CONFORE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 29/01/2015 | 6921.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 29/01/2015 | 2700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 29/01/2015 | 5550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 29/01/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 29/01/2015 | 3364.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 29/01/2015 | 2402.59 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 29/01/2015 | 10208.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 29/01/2015 | 7833.37 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/02/2015 | 170.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 200.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA BLMAC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 02/02/2015 | 457.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/02/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE-NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 02/02/2015 | 4987.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 02/02/2015 | 3726.13 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 02/02/2015 | 5328.96 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 02/02/2015 | 2050.45 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 490.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR PROGRESSIVE UAP600BI DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 1182.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 1012.60 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 02/02/2015 | 3140.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 BALANÇAS DIGITAL G-TECH E 08 ESFIG. EM VELCRO COM ESTETO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 02/02/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO ECD/PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 02/02/2015 | 11463.68 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 02/02/2015 | 1727.26 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TELECOMUNICAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 02/02/2015 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE PUBLICIDADES POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 02/02/2015 | 380.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/02/2015 | 240.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM A EQUIPE DA SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/02/2015 | 579.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 02/02/2015 | 65.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/02/2015 | 65.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/02/2015 | 550.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPE DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 02/02/2015 | 2068.00 | 35581974000190 | CITAGEL - COM. TACIMENSE DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOS DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/02/2015 | 1400.00 | 15364266000190 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 02/02/2015 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 495.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE SECRETARIOS E COORDENADORES PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 02/02/2015 | 800.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 02/02/2015 | 240.00 | 19036293000195 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE PEDAGOGICA QUANDO EM CURSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/02/2015 | 3176.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 275/80R22 HANKOOK PARA O VEICULO DE PLACA:OGG-8025 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 02/02/2015 | 13991.71 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 02/02/2015 | 2728.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU 1000/20 16PR GOODRIDE, CAMARA DE AR1000/20 MAGNUM E PROTETOR ARO 20 16PR VULCAN PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/02/2015 | 41611.01 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 02/02/2015 | 260.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 02/02/2015 | 3567.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000389 | 02/02/2015 | 2800.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ATENDER NECESSIDADES DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 02/02/2015 | 184.19 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ARREC. TRIBUTOS, MOVIMENTO, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DO PROJETO RONDOM QUANDO EM CURSOS E OFICINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 02/02/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000421 | 02/02/2015 | 2800.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CHEVROLET CELTA PARA ATENDER NECESSIDADES DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 02/02/2015 | 420.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 02/02/2015 | 12707.33 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/02/2015 | 5557.14 | 00066063124420 | LIDIA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (LIDIA MARIA DA FONSECA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 02/02/2015 | 14893.14 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (DAMIAO FELIPE BENTO E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 02/02/2015 | 470.00 | 00011748568400 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇAO DE 40 BASES PARA FIXAÇAO DE RELOGIOS DE MEDIÇAO ELETRICA NO GENTIL FELIX DE LIMA LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 1199.99 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIO FIO PARA CONSERVAÇAO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 02/02/2015 | 7519.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 02/02/2015 | 1600.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E CHAFARIZES DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 25000.00 | 11500817000145 | R F COMUNICAÇAO E PROMOÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 02/02/2015 | 1077.00 | 07419333000107 | POUSADA RECANTO DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇOES COM PESSOAL DA BANDA FORRO DO BOM QUANDO EM FESTIVIDADES REALIZADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 02/02/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/02/2015 | 10050.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BALANÇA BCW LED, 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS, 01 SPLIT KOMECO 18.000 BTUS BRIZE E 01 AR SPLIT 30.000 BTUS PARA A CRECHE DO FNDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 02/02/2015 | 15053.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CENTRIFUGA DE FRUTAS, 02 BATEDEIRAS, 01 MAQ. DE LAVAR ROUPA, 01 MAQ. SECADORIA, 01 MULTIPROCESSADOR, 01 FREEZER HORIZONTAL, 02 GEL. DUPLEX, 01 CAFET. ELETRICA, 01 LIQ. INDUSTRIAL, 01 GELADEIRA, 08 APAR. DE SOM MICROSYSTEM, 02 FERROS ELETRICO, 01 ESPREM. DE FRUTAS, 03 ESTERIL. MAMADEIRAS, 03 LIQUIDIFICADORES, 03 PURIF. DE AGUA E 09 VENTIL. DE TETO PARA A CRECHE FNDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 02/02/2015 | 31313.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 CAD. FIXA, 44 COLCHONETES, 01 BALANÇO 4LUG, 02 CARRO COL LIXO, 02 BANHEIRAS AZUL, 2 BANHEIRAS ROSA, 09 QUAD. MURAL, 06 COLCHONETES, 06 CADEIRAS P/ ALIM. BEBE, 09 QUADRO BRANCO, 01 GANGORRA, 01 ESCORREGADOR, 02 CONJ. 4 LIXEIRAS, 02 QUAD. AVISO, 01 TUNEL LUDICO, 02 POLTRONAS P/ AMAMENTAR, 16 BERÇOS MADEIRAS PARA A CRECHE DO FNDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 02/02/2015 | 612.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 02/02/2015 | 71.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 02/02/2015 | 287.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA MDE/SEC, CONFORME DECISAO JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 02/02/2015 | 110.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA PAR, CONFORME DECISAO JUDICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000768 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 02/02/2015 | 176.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/02/2015 | 244.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 03/02/2015 | 600.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇAO ESGOTOS E CALÇAMENTOS NA RUA DA MATRIZ, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 03/02/2015 | 600.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/02/2015 | 600.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO, LOMBADAS E ESGOTO NA RUA 31 DE MARÇO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 03/02/2015 | 1200.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO E JOSE LINS IRMAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 03/02/2015 | 780.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS EM DIVERSOS CARROS PERTENCENTE A ESTA SECRETAIRA DESTE MUNIICIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 03/02/2015 | 1300.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CARREGAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS E MEIO FIO PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 03/02/2015 | 600.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/02/2015 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 03/02/2015 | 600.00 | 00000913859460 | ROGERIO IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MORENO GONDIM, JOAQUIM LINS E NOVA DESCOBERTA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 03/02/2015 | 600.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS NA RUA SANTA RITA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 03/02/2015 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 03/02/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA IDENIZAÇAO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 03/02/2015 | 540.00 | 00067109578453 | JOSE NETO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 03/02/2015 | 570.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 04/02/2015 | 545.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000452 | 04/02/2015 | 21060.12 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01352014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000453 | 04/02/2015 | 69490.00 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE-USB PORTE I NA COMUNIDADAE BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01262014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 04/02/2015 | 300.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D ÁGUA | CONSTRUIR/AMPLIAR AÇUDES, POÇOS, CISTERNAS E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 04/02/2015 | 19709.37 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 50 CISTERNAS SEMI ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DA CHUVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00972013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 04/02/2015 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/02/2015 | 400.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E RECUPERAÇAO DE CERCAS POR OCASIAO DA ABERTURA DE RUAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 04/02/2015 | 960.00 | 00044122195420 | JAIR RODRIGUES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM APRESENTAÇAO ARTISTICA DE UM DJ DURANTE FESTIVIDADE DE SANTOS REIS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO, QUADRA ESPORTES EM ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000729 | 04/02/2015 | 10728.07 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, NA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01422015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 05/02/2015 | 160.00 | 00006434693460 | JOAO PAULO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO JUNTO AO SEBRAE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 05/02/2015 | 200.00 | 00065968913487 | PAULO MELQUIADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 06/02/2015 | 1260.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, CISTERNAS, POÇOS E CAIXA DÁGUA RESIDENCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 06/02/2015 | 4750.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000463 | 06/02/2015 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 06/02/2015 | 1244.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 06/02/2015 | 1050.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 06/02/2015 | 1050.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM QUANDO EM VISITA A ESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000468 | 06/02/2015 | 7420.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 06/02/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000474 | 06/02/2015 | 1580.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 06/02/2015 | 4800.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CARRADAS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS, CRECHES E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000460 | 06/02/2015 | 5322.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000462 | 06/02/2015 | 2000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000465 | 06/02/2015 | 556.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000467 | 06/02/2015 | 2899.38 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 06/02/2015 | 250.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES CENTRO DESTA CIDADE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 06/02/2015 | 2052.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 06/02/2015 | 940.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ARMARIO EM AÇO MEDIO COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS EM ESMALTE SINTETICO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 06/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000728 | 06/02/2015 | 55211.92 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA RCR | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS-PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01412015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000466 | 06/02/2015 | 2080.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 06/02/2015 | 4937.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000470 | 06/02/2015 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000476 | 06/02/2015 | 13000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 06/02/2015 | 1001.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIO FIO PARA CONSERVAÇAO DE RUAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000478 | 06/02/2015 | 12684.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 09/02/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 09/02/2015 | 720.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS EM DIVERSOS CARROS PERTENCENTE A A SECRETAIRA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 09/02/2015 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 09/02/2015 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 09/02/2015 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 09/02/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 09/02/2015 | 920.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM TRATOR PARA REMOÇAO DE LIXOS, ENTULHOS E ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 09/02/2015 | 3850.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM LOCAÇAO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇAO E ANIMAÇAO EM APRESENTAÇAO ARTISTICA EM FESTIVIDADES REALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 09/02/2015 | 880.00 | 00000924320427 | NIVALDO BENTO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 09/02/2015 | 1450.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/02/2015 | 780.00 | 00004132391442 | RAILDA ARAUJO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ESCOLA PUBLICA LOCALIZADA NO SITIO BILINGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 09/02/2015 | 3000.00 | 00064275949404 | NAZARENO CANDIDO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS DE VIDROS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 09/02/2015 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 09/02/2015 | 630.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANOD EM VIAGENS COM PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 09/02/2015 | 1600.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 09/02/2015 | 1090.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 09/02/2015 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 09/02/2015 | 400.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 09/02/2015 | 930.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DE PROGAMAS FEDERAIS DE REPASSES DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 09/02/2015 | 3600.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO ALUGUEL DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 09/02/2015 | 880.00 | 00022357044845 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 09/02/2015 | 430.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PROJETO RONDOM QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 09/02/2015 | 780.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORIZAÇAO E ANIMAÇAO DE EVENTOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO RONDOM NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 09/02/2015 | 880.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 09/02/2015 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 09/02/2015 | 880.00 | 00005252617457 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 09/02/2015 | 570.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 09/02/2015 | 350.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 09/02/2015 | 300.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTA DE PLANTAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 09/02/2015 | 450.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 09/02/2015 | 320.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 09/02/2015 | 605.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E PASSA E FICA/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/02/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 09/02/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 09/02/2015 | 1185.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS QUANDO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/02/2015 | 3800.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 09/02/2015 | 150.00 | 00003182709437 | CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇAO NO POSTO PSFII DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 09/02/2015 | 2080.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 09/02/2015 | 570.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 09/02/2015 | 880.00 | 00002548850471 | GEOVANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 09/02/2015 | 1350.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 09/02/2015 | 168.00 | 00043673341472 | LURDES SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 10/02/2015 | 2350.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 10/02/2015 | 480.40 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 10/02/2015 | 176.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A CASA DOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 10/02/2015 | 1440.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIND PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/02/2015 | 640.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE CACHOEIRAA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 10/02/2015 | 790.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 10/02/2015 | 580.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 10/02/2015 | 1445.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 10/02/2015 | 400.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BELEM E GUARABIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 10/02/2015 | 195.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECERGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/02/2015 | 1580.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 10/02/2015 | 620.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 10/02/2015 | 840.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BLEEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/02/2015 | 790.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PACIENTES DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 10/02/2015 | 160.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPE E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 10/02/2015 | 1005.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 10/02/2015 | 1560.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 10/02/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 10/02/2015 | 360.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 10/02/2015 | 400.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA REALIZAÇAO DE ATENDIMENTO NA CIDADE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 10/02/2015 | 500.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/02/2015 | 250.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERANA PARA ESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/02/2015 | 380.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/02/2015 | 500.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 10/02/2015 | 300.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 10/02/2015 | 750.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRA E BELEM, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 10/02/2015 | 930.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/02/2015 | 1070.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNCIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 10/02/2015 | 500.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/02/2015 | 171564.99 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM PARA A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 10/02/2015 | 360.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM LOCUÇAO DE EVENTO NO ENCERRAMENTO DA VISITA DA EQUIPE DO PROJETO RONDOM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 10/02/2015 | 760.00 | 00005335646462 | MARINALVA VIRGINIO GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE FIGURINOS DESTINADOS A ESCOLA JOAO EMIDIO NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 10/02/2015 | 9575.55 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA F.P.M. EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 10/02/2015 | 1200.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 10/02/2015 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 10/02/2015 | 360.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO PROJETO RONDOM NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 10/02/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 10/02/2015 | 1450.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 10/02/2015 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E MEIO FIO PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 10/02/2015 | 500.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 10/02/2015 | 480.00 | 00007423419419 | JOSE WILSON RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO CAPOEIRA AO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/02/2015 | 1900.00 | 00010807821411 | PEDRO BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG/125 TITAN DE PLACA: MOT-5409 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 10/02/2015 | 1900.00 | 00010807821411 | PEDRO BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG/125 TITAN DE PLACA: MOT-5409 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 11/02/2015 | 1200.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA, CACHOEIRA, BOLA E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 11/02/2015 | 280.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 12/02/2015 | 111.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 12/02/2015 | 120.00 | 00001002778450 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 12/02/2015 | 200.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/02/2015 | 160.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 13/02/2015 | 100.00 | 00043324053404 | MARIA LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 13/02/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 13/02/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 13/02/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 13/02/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 16/02/2015 | 420.00 | 00005847318413 | GEANE NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO E APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 16/02/2015 | 420.00 | 00002572732475 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM DURANTE CURSOS E PALESTRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 16/02/2015 | 420.00 | 00080508758491 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 16/02/2015 | 728.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 16/02/2015 | 420.00 | 00079145817472 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 16/02/2015 | 420.00 | 00010247918407 | MARIA GERLANE GOMES DANTAS | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM QUANOD EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 16/02/2015 | 970.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E PAES PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 16/02/2015 | 290.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 16/02/2015 | 1415.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO NO POVOADO DO BOLA E CACHOEIRINHA DURANTE FESTIVIDADE REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 17/02/2015 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 17/02/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 17/02/2015 | 700.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DO BRAGA E CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 17/02/2015 | 1300.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CARREGAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS E MEIO FIO PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 17/02/2015 | 600.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE MEIO FIO, LOMBADAS E ESGOTO NA RUA DA MATRIZ CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 17/02/2015 | 650.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 17/02/2015 | 1200.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 17/02/2015 | 400.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 17/02/2015 | 600.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NO POVOA DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 17/02/2015 | 600.00 | 00000913859460 | ROGERIO IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO CONJUNTO CEHAP LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 17/02/2015 | 1100.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 17/02/2015 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 17/02/2015 | 1200.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E CONSERVAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 17/02/2015 | 1200.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE ONIBUS, MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 17/02/2015 | 600.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 17/02/2015 | 600.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS , NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 17/02/2015 | 1000.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 17/02/2015 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA TARGINO PEREIRA E JOSE FONSECA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 17/02/2015 | 41.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 17/02/2015 | 600.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS NA RUA SANTA RITA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 17/02/2015 | 4398.90 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 17/02/2015 | 1530.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BRAGA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 17/02/2015 | 975.00 | 00050115278400 | PAULO EZEQUIEL TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E APOIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 17/02/2015 | 4500.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE ESCOLAS E CRECHES DO POVOADO DO BOLA, BILIGUIM E BARRA DOS TARGINOS, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 17/02/2015 | 4504.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DA ESCOLA MARIA DO CARMO E DA CRECHE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 17/02/2015 | 5069.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS NO SITIO POMBOS, CARNAUBA E OLHO DÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 17/02/2015 | 400.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS E TROCA DE LOUÇAS SANITARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 17/02/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 17/02/2015 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES, DESPESAS E RECEITAS E PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 17/02/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 17/02/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 17/02/2015 | 1100.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DO PROJETO RONDOM NAS CIDADE DE GUARABIRA, ARARUNA E PASSA E FICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 17/02/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 17/02/2015 | 1800.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTEOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO QUANDO NO ENCERRAMENTO DA VISITA DA EQUIPE DO PROJEO RONDOM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 17/02/2015 | 1350.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 17/02/2015 | 2750.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HONORARIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA COM CAUSAS CIVEIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 17/02/2015 | 1000.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPAROS EM DIVERSAS CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 17/02/2015 | 370.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 17/02/2015 | 440.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 17/02/2015 | 1400.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MAO DE OBRA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, TROCA DE OLEO E SERVIÇO DE REPAROS ELETRICOS EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000607 | 17/02/2015 | 1303.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000608 | 17/02/2015 | 8884.26 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000612 | 17/02/2015 | 2534.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 17/02/2015 | 500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 18/02/2015 | 550.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 18/02/2015 | 550.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BELEM E GUARABIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 18/02/2015 | 1500.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO E NO REPARO EM PORTAS E JANELAS ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 18/02/2015 | 120.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 18/02/2015 | 1350.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO SPRINT PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 18/02/2015 | 412.50 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 18/02/2015 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 18/02/2015 | 1000.00 | 00004724202408 | JOSE ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE SERVIOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 18/02/2015 | 579.13 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFITURA JUNTO AO PASEP/RECEITA FEDERAL, CONFORME DEBITO NO EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 18/02/2015 | 600.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM QUANDO EM PALESTRAS E OFICINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 18/02/2015 | 660.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O CURSO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 18/02/2015 | 1628.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 18/02/2015 | 784.00 | 00095392963404 | NIVANDRO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO DOS DADOS DO SISTEMA EDUCASENSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 18/02/2015 | 480.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 18/02/2015 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE VALAS E ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 18/02/2015 | 1650.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PINTURAS DE PAINES COM LOGOTIPO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR ABRIGO DE PASSAGEIROS NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622014 | 0000640 | 18/02/2015 | 7800.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 ABRIGOS PARA PARADA DE ONIBUS EM AÇO PARA DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01392015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 18/02/2015 | 1000.00 | 00072712260449 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E FORNECIMENTO DE AREIA PARA REALIZAÇAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 18/02/2015 | 1650.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL NOS SITIOS LAGOA DÁGUA, BARRA E MALVAO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 19/02/2015 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 19/02/2015 | 71.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 19/02/2015 | 148.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 19/02/2015 | 270.00 | 00007023492402 | KENNYA CRISTINA TORRES MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 19/02/2015 | 440.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 19/02/2015 | 160.00 | 00006434693460 | JOAO PAULO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO JUNTO AO SEBRAE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 19/02/2015 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 19/02/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA IDENIZAÇAO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 19/02/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/02/2015 | 200.00 | 00010552522406 | KALINY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 20/02/2015 | 200.00 | 00010099375885 | HELENA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 20/02/2015 | 150.00 | 00001676839429 | LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 20/02/2015 | 100.00 | 00002163473430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 20/02/2015 | 120.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 20/02/2015 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 20/02/2015 | 320.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 20/02/2015 | 160.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 20/02/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM LOCALIZADA NA RUA 31 DE MARÇO DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 20/02/2015 | 160.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 20/02/2015 | 200.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 20/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 20/02/2015 | 420.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORAS, DESTE PREFEITURA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/02/2015 | 0.85 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 20/02/2015 | 572.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 20/02/2015 | 2100.00 | 00040894207415 | CARLOS JUSTINO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA REFORMA E COBERTURA DE POLTRONAS DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/02/2015 | 1150.00 | 00028685959870 | POLYANA CARMEM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE MATRICULAS JUNTO A ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 20/02/2015 | 2400.00 | 00010687926475 | JACKSON CIRINO ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇAO E REMONTES DE FORRO DE PVC NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 20/02/2015 | 240.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 20/02/2015 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 20/02/2015 | 7800.00 | 14943965000122 | GC TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO MUNICIPIO E CONFECÇAO DAS REFERIDAS PLANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 23/02/2015 | 1360.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 23/02/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇAO ESGOTOS E CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS , NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 23/02/2015 | 500.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA TARGINO PEREIRA E JOSE FONSECA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 23/02/2015 | 800.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 23/02/2015 | 800.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 23/02/2015 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 23/02/2015 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS E TROCA DE LOUÇAS SANITARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 23/02/2015 | 80.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 23/02/2015 | 240.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DO PNAIC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 23/02/2015 | 3000.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1° PARCELA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 23/02/2015 | 1200.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 23/02/2015 | 600.00 | 00003730585436 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARETENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 23/02/2015 | 450.00 | 00035995360400 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 23/02/2015 | 1080.00 | 00001064660460 | GILMAR DE SOUZA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE AÇUDES E RESERVATORIOS DE AGUA NA ZONA RURAL, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 23/02/2015 | 1050.00 | 00028307178487 | FRANCISCO FELINTO CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE AÇUDES E DE RESERVATORIOS DE AGUAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 23/02/2015 | 2900.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO DE SEGURANÇAS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 24/02/2015 | 1300.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA GRANJA PARA O GRUPO DE IDOSOS QUANDO EM PASSEIO ECOLOGICO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 24/02/2015 | 195.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 24/02/2015 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 24/02/2015 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/02/2015 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CEF DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 24/02/2015 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA IDENIZAÇAO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 24/02/2015 | 1080.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E MEIO FIO PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 25/02/2015 | 775.00 | 00016408023800 | JOSE AMARO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 25/02/2015 | 500.00 | 00007983006470 | RAFAEL JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPAROS EM DIVERSAS CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 25/02/2015 | 200.00 | 00006191110464 | ROSINETE MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 25/02/2015 | 527.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 26/02/2015 | 200.00 | 00006191110464 | ROSINETE MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 26/02/2015 | 587.78 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 26/02/2015 | 1657.81 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 26/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 26/02/2015 | 727.30 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 17/60 DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 26/02/2015 | 88.56 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 26/02/2015 | 581.32 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 26/02/2015 | 580.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 26/02/2015 | 598.75 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 27/02/2015 | 32724.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 27/02/2015 | 788.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 27/02/2015 | 10569.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 27/02/2015 | 8099.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 27/02/2015 | 3084.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 27/02/2015 | 2034.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 27/02/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000726 | 27/02/2015 | 3600.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 27/02/2015 | 26194.41 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 27/02/2015 | 3771.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 27/02/2015 | 43700.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 27/02/2015 | 23666.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 27/02/2015 | 5516.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/02/2015 | 2594.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/02/2015 | 9994.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 27/02/2015 | 7782.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 27/02/2015 | 171253.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 27/02/2015 | 10133.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 27/02/2015 | 54216.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 27/02/2015 | 12520.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 27/02/2015 | 32223.72 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 27/02/2015 | 31561.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 27/02/2015 | 47228.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/02/2015 | 6921.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 27/02/2015 | 2700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 27/02/2015 | 5550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 27/02/2015 | 27716.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 27/02/2015 | 4928.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 27/02/2015 | 982.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 27/02/2015 | 7604.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 27/02/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO BLMAC RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 02/03/2015 | 3726.13 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 02/03/2015 | 300.00 | 00095385290491 | DAR. ANA THEREZA UCHOA CAMACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/03/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMANTO DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 02/03/2015 | 200.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/03/2015 | 274.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇAO DE REDE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 02/03/2015 | 1012.60 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 02/03/2015 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMANTO DO PESSOAL CONTRATADO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/03/2015 | 458.72 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 02/03/2015 | 30.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8239 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 02/03/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMANTO DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/03/2015 | 56.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 02/03/2015 | 625.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 02/03/2015 | 327.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 02/03/2015 | 306.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 02/03/2015 | 2403.10 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 02/03/2015 | 527.00 | 07078250000193 | WASHINGTON COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 02/03/2015 | 12075.85 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 02/03/2015 | 4360.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 VENT. ARNO 30CM, 01 VENT. ARNO 40CM, 01 LIQUID. WALITA, 01 REFRIGERADOR ESMALTEC, 01 FRUTEIRA, 01 ROUPEIRO, 02 CADEIRAS FIXA, 02 MESAS SEC., 01 ARMARIO, 01 FILTRO COM CUBA, 04 ORGANIZADORES, 01 ARMARIO PRETO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 02/03/2015 | 2050.45 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 02/03/2015 | 252.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMANTO DO PESSOAL DA SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 02/03/2015 | 300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIESTA OET-8239 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 02/03/2015 | 5328.96 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 02/03/2015 | 176.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMANTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 02/03/2015 | 151.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/03/2015 | 1182.72 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 02/03/2015 | 4277.91 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/03/2015 | 450.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 02/03/2015 | 2689.30 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 02/03/2015 | 760.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 02/03/2015 | 1900.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE CRECHES DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA E NATAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 02/03/2015 | 1600.00 | 00001166059448 | ISAIAS ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE FORROS DE GESSO, REMONTES DE GRADES DE FERRO, PORTAS E JANELOES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 02/03/2015 | 1280.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 02/03/2015 | 630.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 02/03/2015 | 812.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000808 | 02/03/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/03/2015 | 450.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000811 | 02/03/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 02/03/2015 | 700.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000817 | 02/03/2015 | 630.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 02/03/2015 | 450.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUOS DO SITI VARZEA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 02/03/2015 | 840.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000823 | 02/03/2015 | 269.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 02/03/2015 | 1570.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 02/03/2015 | 3149.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO ONIBUS MOK-9162 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 02/03/2015 | 530.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 02/03/2015 | 618.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 02/03/2015 | 650.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/03/2015 | 358.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 02/03/2015 | 810.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 02/03/2015 | 1236.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 02/03/2015 | 9673.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP OBG CORRENTE COMP JANEIRO DO CORRENTE ANO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 02/03/2015 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 02/03/2015 | 632.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 02/03/2015 | 120.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 02/03/2015 | 41762.76 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM PARA A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM LOCAÇAO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇAO E ANIMAÇAO EM APRESENTAÇAO ARTISTICA EM FESTIVIDADES REALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612014 | 0000819 | 02/03/2015 | 17800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, GERADOR, SOM PROFISSIONAL, BANHEIROS, TENDAS, ILUMINAÇAO PROFISSIONAL EM LED PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/03/2015 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM. E DISTR DE LIVROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COLEÇAO CAPACITAÇAO PARA TODOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/03/2015 | 200.00 | 00001824013400 | IZAEL BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000781 | 02/03/2015 | 3556.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇAO DA POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 02/03/2015 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000824 | 02/03/2015 | 630.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSOREAS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/03/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 02/03/2015 | 350.00 | 00000004291476 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 02/03/2015 | 150.00 | 00006256302460 | MARIA DA LUZ DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA AO ABREU E BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 02/03/2015 | 400.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM SERVIÇO NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 02/03/2015 | 13188.95 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 02/03/2015 | 1140.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 02/03/2015 | 900.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LAGOA DÁGUA E BARRA A SEDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 02/03/2015 | 5520.10 | 00066063124420 | LIDIA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (LIDIA MARIA DA FONSECA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000804 | 02/03/2015 | 4980.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 02/03/2015 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CATAVENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 02/03/2015 | 1832.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 02/03/2015 | 120.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVÇAO DO PREDIO DA ESCOLA NO SITIO ABREU NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 02/03/2015 | 14.78 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 014278, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 02/03/2015 | 860.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E BRITAS PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 02/03/2015 | 843.00 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PORTAS DE JATOBA 2,10X0,80 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/03/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 03/03/2015 | 600.00 | 00035995360400 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 03/03/2015 | 600.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 03/03/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS , NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 03/03/2015 | 900.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 03/03/2015 | 700.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DE MEIO-FIO, LOMBADAS E ESGOTOS NA RUA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA TARGINO PEREIRA E JOSE FONSECA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 03/03/2015 | 600.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E RECUPERAÇAO DE CERCAS POR OCASIAO DA ABERTURA DE RUAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E MEIO FIO PARA MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 03/03/2015 | 400.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAA EM RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 03/03/2015 | 800.00 | 00016408023800 | JOSE AMARO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPAROS EM DIVERSAS CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 03/03/2015 | 900.00 | 00022357044845 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 03/03/2015 | 35.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 03/03/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 03/03/2015 | 620.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000874 | 03/03/2015 | 198.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000852 | 03/03/2015 | 4005.66 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 03/03/2015 | 1200.00 | 00056827300463 | JOSE WELLINGTON DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 03/03/2015 | 1200.00 | 05865038000140 | JUNIOR DE LIMA BRAULIO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E TROCA DE VIDROS E ESQUADRIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 03/03/2015 | 1295.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE EXPEDIENTES E EQUIPAMENTOS DAS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000866 | 03/03/2015 | 2100.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 03/03/2015 | 30.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000878 | 03/03/2015 | 4100.56 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 03/03/2015 | 900.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA, HU, PAM E EDSON RAMALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 03/03/2015 | 1300.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000868 | 03/03/2015 | 1232.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 04/03/2015 | 1908.10 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000881 | 04/03/2015 | 1101.20 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000882 | 04/03/2015 | 1682.80 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 04/03/2015 | 3461.30 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000889 | 04/03/2015 | 1154.40 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000890 | 04/03/2015 | 1441.50 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 04/03/2015 | 1370.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 04/03/2015 | 3000.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MACHA, SUSPENSAO, LIMPEZA DE BOMBA E BICOS INJETORES E REVISAO ELETRICA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 04/03/2015 | 330.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE GARRAFA PETE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 04/03/2015 | 992.40 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 04/03/2015 | 785.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172013 | 0000901 | 05/03/2015 | 10644.00 | 01160770000164 | O & M CONSTRUTORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01192014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 05/03/2015 | 2499.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913601, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 05/03/2015 | 598.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913636, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 05/03/2015 | 2660.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913504, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 05/03/2015 | 1687.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913695, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 05/03/2015 | 263.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913520, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 05/03/2015 | 2634.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913644, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 05/03/2015 | 2864.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913580, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 05/03/2015 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913610, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 05/03/2015 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913687, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 05/03/2015 | 263.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913660, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 05/03/2015 | 240.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 05/03/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID081230000001913555, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 05/03/2015 | 80.00 | 00003895015490 | NADJA VALE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 05/03/2015 | 421.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 06/03/2015 | 770.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 06/03/2015 | 320.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 06/03/2015 | 800.00 | 00076392627472 | JOSE GILVAN DE FARIAS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE ARARUNA E BELEM PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 06/03/2015 | 1800.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 06/03/2015 | 600.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 06/03/2015 | 780.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE CACHOEIRAA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 06/03/2015 | 816.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 06/03/2015 | 990.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRA E BELEM, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 06/03/2015 | 1160.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNCIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 06/03/2015 | 100.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 06/03/2015 | 1350.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 06/03/2015 | 350.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTA DE PLANTAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 06/03/2015 | 1800.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 06/03/2015 | 3950.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000931 | 06/03/2015 | 4500.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 06/03/2015 | 1020.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BLEEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 06/03/2015 | 320.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 06/03/2015 | 250.00 | 00065208013487 | JOSE ROQUE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO ELETRICA NO POSTO MEDICO I E IV NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 06/03/2015 | 540.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 06/03/2015 | 1110.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 06/03/2015 | 820.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PACIENTES DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA ESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 06/03/2015 | 300.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 06/03/2015 | 500.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 06/03/2015 | 600.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERANA PARA ESTA CIDADE, BELEM, GUARABIRAE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 06/03/2015 | 320.00 | 00063851075404 | JAIRO SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FECHADURAS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 06/03/2015 | 2360.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 06/03/2015 | 880.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZIND PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA ESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 06/03/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 06/03/2015 | 1300.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA REALIZAÇAO DE ATENDIMENTO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/03/2015 | 1050.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COBERTURA E DIVULGAÇAO DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 06/03/2015 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES, DESPESAS E RECEITAS E PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 06/03/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 06/03/2015 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 06/03/2015 | 1200.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 06/03/2015 | 512.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 06/03/2015 | 2200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 PURIFICADORES MF-40 220V INOX E 02 PURIFICADORES MFA-40 220V INOX DESTINADO A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000911 | 06/03/2015 | 5062.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 06/03/2015 | 3255.00 | 20177217000189 | GUARAFERRO - REJANE FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PLACAS PARA A INAUGURAÇAO DA CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 06/03/2015 | 2490.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS SERVIÇOS LTDA. | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 06/03/2015 | 400.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 06/03/2015 | 765.00 | 15364266000190 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 06/03/2015 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 06/03/2015 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000958 | 06/03/2015 | 5077.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 06/03/2015 | 980.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DE PROGAMAS FEDERAIS DE REPASSES DE RECURSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 06/03/2015 | 420.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 06/03/2015 | 4841.60 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 06/03/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 06/03/2015 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 06/03/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICO E HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 06/03/2015 | 3200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HONORARIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA COM CAUSAS CIVEIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 09/03/2015 | 3800.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRAS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 09/03/2015 | 230.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM SERVIÇO NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000961 | 09/03/2015 | 7000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 09/03/2015 | 1100.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A INAUGURAÇAO DA CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000965 | 09/03/2015 | 15400.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 09/03/2015 | 1800.00 | 00011482806428 | JANILSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS PARA COLOCAÇAO DE BUEIROS E ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VARZANTE, BARRA DOS TARGINOS E BRAGA AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 09/03/2015 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 09/03/2015 | 1080.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E MEIO FIO PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000969 | 09/03/2015 | 18500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 09/03/2015 | 725.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 09/03/2015 | 900.00 | 00004631392835 | BENJAMIM GUEDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 09/03/2015 | 200.00 | 00097918806468 | MARIA LEOPOLDINA DE ALMEIDA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 09/03/2015 | 540.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 09/03/2015 | 130.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/03/2015 | 100.00 | 00050115146415 | LOURIVAL MATIAS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 09/03/2015 | 40.00 | 00085032336491 | EVERALDO FELIX DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 09/03/2015 | 5771.40 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 09/03/2015 | 7280.00 | 19504148000191 | L & E ARTES IPRESSAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARA A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 09/03/2015 | 1430.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM PARA EVENTO REALIZADO PELA ESCOLA TERLOPDES CRUZ NA REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEOX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000979 | 09/03/2015 | 3013.92 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 09/03/2015 | 720.00 | 00004208334479 | CELIA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NOS SITIOS BARRA DOS TARGINOS E VARZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000981 | 09/03/2015 | 4400.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000983 | 09/03/2015 | 7024.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 09/03/2015 | 460.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000986 | 09/03/2015 | 3600.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000974 | 09/03/2015 | 1000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000987 | 09/03/2015 | 1076.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000971 | 09/03/2015 | 8004.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000976 | 09/03/2015 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 09/03/2015 | 700.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000988 | 09/03/2015 | 3260.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 10/03/2015 | 240.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-4852 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 10/03/2015 | 1005.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 10/03/2015 | 850.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA AS CIDADE DE BELEM E GUARABIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 10/03/2015 | 225.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 10/03/2015 | 540.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEOX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001015 | 10/03/2015 | 545.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 10/03/2015 | 6974.37 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 10/03/2015 | 6623.58 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 10/03/2015 | 4657.92 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PAR60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 10/03/2015 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS E TROCA DE LOUÇAS SANITARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 10/03/2015 | 788.00 | 00095392963404 | NIVANDRO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO DOS DADOS DO SISTEMA EDUCASENSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 10/03/2015 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 10/03/2015 | 784.00 | 00006482461409 | ELIANE DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO, QUADRA ESPORTES EM ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001011 | 10/03/2015 | 32837.68 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, NA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01422015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 10/03/2015 | 1980.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE PNEUS 750X16 PMD DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 10/03/2015 | 300.00 | 00027170411415 | JOSEFA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/03/2015 | 200.00 | 00065968913487 | PAULO MELQUIADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 10/03/2015 | 100.00 | 00099209683404 | NICELIA REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00036477443449 | JOSE BATISTA BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBICOS DO POVOADO DO BRAGA, POMBOS E CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 10/03/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS , NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 10/03/2015 | 3100.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 10/03/2015 | 800.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E CONSERVAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 10/03/2015 | 500.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAA EM RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 10/03/2015 | 800.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TORNEARIA E EMBUCHAMENTOS EM TRATORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 10/03/2015 | 500.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 10/03/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 11/03/2015 | 400.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 11/03/2015 | 590.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA SWYNG PRESSAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 11/03/2015 | 1000.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E REPAROS EM DIVERSAS CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/03/2015 | 360.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCADAS QUANDO EM ANIMAÇAO COM SAFONA EM EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 11/03/2015 | 380.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANOD EM VIAGENS COM PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 11/03/2015 | 1150.00 | 00028685959870 | POLYANA CARMEM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE MATRICULAS JUNTO A ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/03/2015 | 1080.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPE DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 11/03/2015 | 770.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 11/03/2015 | 450.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 11/03/2015 | 190.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM DIVULGAÇAO DE DIVERSAS NOTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 11/03/2015 | 710.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 11/03/2015 | 1140.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEOX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 11/03/2015 | 440.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001034 | 11/03/2015 | 56645.12 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-USB PORTE I NA COMUNIDADE BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01262014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 12/03/2015 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 12/03/2015 | 40.00 | 00005932341467 | KATIA PERIERA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 12/03/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 12/03/2015 | 680.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 12/03/2015 | 160.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇAO DE SAUDE BUCAL REALIZADO NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 12/03/2015 | 160.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 12/03/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 12/03/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM LOCALIZADA NA RUA 31 DE MARÇO DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001046 | 12/03/2015 | 3137.18 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01352014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 12/03/2015 | 15.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 12/03/2015 | 200.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGAMA SISAGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 12/03/2015 | 220.00 | 00051069865400 | JOSE ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME EPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 12/03/2015 | 160.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 12/03/2015 | 400.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 12/03/2015 | 250.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES CENTRO DESTA CIDADE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 12/03/2015 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 12/03/2015 | 80.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 12/03/2015 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 12/03/2015 | 180.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 13/03/2015 | 1204.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 13/03/2015 | 1432.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 13/03/2015 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 13/03/2015 | 650.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 13/03/2015 | 180.00 | 00009495363187 | LUIZ BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM ANIMAÇAO COM SAFONA JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001062 | 13/03/2015 | 4933.73 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 13/03/2015 | 1500.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 13/03/2015 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PORTAL SENSO CRITICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 13/03/2015 | 600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PORTAL SENSO CRITICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 13/03/2015 | 850.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM APOIO A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 13/03/2015 | 4357.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇAO DA CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 13/03/2015 | 950.00 | 00050115278400 | PAULO EZEQUIEL TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E APOIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 13/03/2015 | 1890.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO ACINZENTADO DESTINADO A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 13/03/2015 | 1410.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE PISO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001063 | 13/03/2015 | 6937.24 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 13/03/2015 | 4000.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001066 | 13/03/2015 | 3138.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001071 | 14/03/2015 | 19379.91 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA COM ACADEMIA DE SAUDE NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00592012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 15/03/2015 | 650.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 16/03/2015 | 480.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 16/03/2015 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 16/03/2015 | 840.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇAO DE BANDEIRAS DESTINADAS A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 16/03/2015 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 16/03/2015 | 2188.16 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 16/03/2015 | 1986.70 | 09001018000182 | CASA DO BEBE-EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 16/03/2015 | 7441.87 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 16/03/2015 | 2639.77 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 16/03/2015 | 195.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 16/03/2015 | 522.18 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 16/03/2015 | 4135.74 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 16/03/2015 | 1700.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 16/03/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE PUBLICIDADES POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 16/03/2015 | 100.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 17/03/2015 | 600.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 17/03/2015 | 450.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 17/03/2015 | 300.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAA EM RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 17/03/2015 | 500.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA, ROÇO DE MATO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 17/03/2015 | 400.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 17/03/2015 | 1000.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 17/03/2015 | 500.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ESTA SECRETARIA COM DIVERSOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 17/03/2015 | 720.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 17/03/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 17/03/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 17/03/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 17/03/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 17/03/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 17/03/2015 | 4.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 17/03/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 17/03/2015 | 100.00 | 00043324053404 | MARIA LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 17/03/2015 | 4370.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 17/03/2015 | 29.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS E TRIBUTOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 17/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO IMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNX4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 17/03/2015 | 2500.00 | 00005822753426 | MARIA DE FATIMA G. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 17/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO IMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOK9162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 17/03/2015 | 3500.00 | 00022360307894 | LUCINEIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇAO NA AREA ESTERNA E INTERNA DO PREDIO DE EDUCAÇAO INFANTIL SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 17/03/2015 | 450.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE E NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 17/03/2015 | 1612.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 17/03/2015 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 17/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO IMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: KMP4002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 17/03/2015 | 3000.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DO AR-CONDICIONADO E REPAROS ELETRICOS EM GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 17/03/2015 | 430.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 17/03/2015 | 160.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 17/03/2015 | 40.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DE SARAMPO E POLIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 17/03/2015 | 200.00 | 00004898962432 | WILLERMANDO RAMOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 17/03/2015 | 120.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGAMA SISCAN SINASC NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 17/03/2015 | 1888.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 17/03/2015 | 120.00 | 00004237539407 | GEANE XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 17/03/2015 | 100.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 17/03/2015 | 120.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SISTEMA SISCAN, CNES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 17/03/2015 | 120.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 17/03/2015 | 40.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CAMPANHA DE VACINA DE SARAMPO E POLIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 18/03/2015 | 1430.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM E RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 18/03/2015 | 530.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE O POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 18/03/2015 | 40.00 | 00007102503474 | JESSICA GOMES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGAMA SISCAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 18/03/2015 | 300.00 | 00005422789440 | OTACIANO GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 18/03/2015 | 430.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 18/03/2015 | 1600.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 18/03/2015 | 5000.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE BREJINHO-RN PARA A CIDADE DE TACIMA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 18/03/2015 | 550.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DESTA SECRETARIA PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 20/03/2015 | 1250.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA MANANCIAL QUANDO NA INAUGURAÇAO DA CRECHE DE EDUCAÇAO INFANTIL SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 20/03/2015 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 20/03/2015 | 160.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 23/03/2015 | 2000.00 | 00040894207415 | CARLOS JUSTINO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA REFORMA E COBERTURA DE POLTRONAS DE ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 23/03/2015 | 2000.00 | 00002917430486 | WEVERTON GELSON CAETANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REVISAO EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 23/03/2015 | 520.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 23/03/2015 | 480.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM PARA EVENTO REALIZADO PELA ESCOLA TERLOPDES CRUZ NA REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEOX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 23/03/2015 | 1100.00 | 00057375208468 | SEVERINA FRANCISCA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DE CORTINAS PARA CRECHES E SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 23/03/2015 | 420.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES E CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 23/03/2015 | 694.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 23/03/2015 | 755.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS EM DIVERSOS CARROS PERTENCENTE A A SECRETAIRA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 24/03/2015 | 400.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CALÇAMENTO CO CONJUNTO MONSENHOR JOAQUIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 24/03/2015 | 600.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 24/03/2015 | 400.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 24/03/2015 | 450.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO ESGOTO DA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 24/03/2015 | 500.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA, ROÇO DE MATO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 24/03/2015 | 200.00 | 00003581415402 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE INDENIZAÇAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 24/03/2015 | 200.00 | 00007250334441 | CICERO REINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E CONSERVAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 03 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 24/03/2015 | 500.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ESTA SECRETARIA COM DIVERSOS SERVIÇOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 24/03/2015 | 450.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 24/03/2015 | 730.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS E TROCA DE LOUÇAS SANITARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 24/03/2015 | 1100.00 | 00051053497415 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE CORTINAS DESTINADAS A CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 24/03/2015 | 420.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDOM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 24/03/2015 | 440.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SAPÉ E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 24/03/2015 | 1400.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO E NO REPARO EM PORTAS E JANELAS ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 25/03/2015 | 180.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 25/03/2015 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 25/03/2015 | 1050.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 25/03/2015 | 1620.00 | 00004507524458 | GILMAR DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, SOLANEA E LAGOA SECA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 25/03/2015 | 3200.00 | 00075261138434 | MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE JOAO PESSOA PARA A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 25/03/2015 | 65.24 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 25/03/2015 | 230.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 25/03/2015 | 475.00 | 00008838814465 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM APRESENTAÇAO ARTISTICA NA INAUGURAÇAO DO CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 26/03/2015 | 650.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 27/03/2015 | 650.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS COM PROFESSORES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E AREIA PARA ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 30/03/2015 | 2594.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 30/03/2015 | 210.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO DIFERENCIAL, CHASSIS E ASSOALHO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 30/03/2015 | 4040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL, RLEATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 30/03/2015 | 9906.71 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/03/2015 | 9709.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/03/2015 | 193317.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/03/2015 | 30248.99 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/03/2015 | 55024.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/03/2015 | 37066.64 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/03/2015 | 46029.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/03/2015 | 21228.45 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/03/2015 | 5516.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 30/03/2015 | 31029.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 30/03/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO BLMAC RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 30/03/2015 | 29508.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 30/03/2015 | 6921.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 30/03/2015 | 48726.15 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 30/03/2015 | 2700.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/03/2015 | 5550.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/03/2015 | 311.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 30/03/2015 | 26364.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/03/2015 | 7774.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/03/2015 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/03/2015 | 8068.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 30/03/2015 | 32391.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 30/03/2015 | 1050.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/03/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/03/2015 | 25719.46 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/03/2015 | 3570.81 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/03/2015 | 8074.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/03/2015 | 12850.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/03/2015 | 3084.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 30/03/2015 | 2034.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 31/03/2015 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 31/03/2015 | 585.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 31/03/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 31/03/2015 | 584.66 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 31/03/2015 | 603.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 31/03/2015 | 583.25 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 31/03/2015 | 591.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 31/03/2015 | 1670.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/04/2015 | 485.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/04/2015 | 1043.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/04/2015 | 70.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001230 | 01/04/2015 | 567.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/04/2015 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/04/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/04/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/04/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/IP/CAIXA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/04/2015 | 2150.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES, DESPESAS E RECEITAS E PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/04/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/04/2015 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/04/2015 | 1771.65 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/04/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/04/2015 | 70.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001287 | 01/04/2015 | 2800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/04/2015 | 7721.12 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM PARA A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/04/2015 | 91.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NAS CONTAS FPM, ICMS E IPVA, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/04/2015 | 29030.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 GRA 1/12 AMAPA, 01 SOFA 02 LUG., 02 FORNO MIC, 01 FOGAO IND. 02 DVD MONDIAL, 02 TV PHILIPS LED, 01 MESA REUNIAO, 01 ARM. AÇO, 12 CAD. OPERATIVA, 03 ARM. AMAPA, 10 CAD. ESTOFADA, 01 MESA REUNIAO, 01 ARQUIVO, 48 MESA IND. CRIANÇA, 48 CAD. PROINFANCIA, 04 CAD. OPERATIVA, 40 CAD. PROINFANCIA, 04 MESA SPEQ., 04 GRA AMAPA, 12 CAD. PROINFANCIA, 12 BANCO RRETANGULAR E OUTROS MOVEIS PARA A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/04/2015 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/04/2015 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE CACHOERIRINHA, NESTE MUNICIPO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/04/2015 | 310.00 | 00080097448834 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTOS COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/04/2015 | 1938.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001259 | 01/04/2015 | 655.50 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE SECRETARIOS E COORDENADORES PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/04/2015 | 540.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001281 | 01/04/2015 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/04/2015 | 980.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/04/2015 | 180.00 | 00006139023432 | JOSE LEONARDO DE LIMA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001291 | 01/04/2015 | 2800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM FIAT PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/04/2015 | 180.00 | 00010714164488 | JOSE DIEGO ALVES GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO RADIADOR DO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001295 | 01/04/2015 | 438.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001300 | 01/04/2015 | 675.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP MANUTENÇAO DASESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/04/2015 | 11899.03 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001308 | 01/04/2015 | 2800.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001309 | 01/04/2015 | 3220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS MNX-4261 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/04/2015 | 41870.54 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 01/04/2015 | 22467.65 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/04/2015 | 750.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/04/2015 | 6194.45 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/04/2015 | 1210.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/04/2015 | 2160.00 | 13304846000167 | LUCIANO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO FORRO DE GESSO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 01/04/2015 | 360.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/04/2015 | 390.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAL DESTA SECRETARIA PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PAR PARTICIPAREM DE CURSOS E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 01/04/2015 | 630.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERANA PARA A SEDE DESTA CIDADE, BELEM, GUARABIRAE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/04/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA 31 DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/04/2015 | 1472.41 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001283 | 01/04/2015 | 135.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS-GLP DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/04/2015 | 840.00 | 00023720263487 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/04/2015 | 200.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001288 | 01/04/2015 | 90.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/04/2015 | 4100.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 BALANÇAS DIGITAL G-TECH E 08 ESFIG. EM VELCRO COM ESTETO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092015 | 0001296 | 01/04/2015 | 775.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES ESTABILIZADORES DE 300 SMS DESTINADO A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 01/04/2015 | 455.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA- OFICINA DO ORMAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SPLIT DE PLACA OEW-6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/04/2015 | 256.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0001304 | 01/04/2015 | 3560.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0001306 | 01/04/2015 | 2641.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/04/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 01/04/2015 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DEESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/04/2015 | 279.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/04/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIG. SANITARIA DEESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/04/2015 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA BLMAC DEESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/04/2015 | 1150.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/04/2015 | 6043.60 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/04/2015 | 1417.62 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/04/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA NASF DEESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/04/2015 | 969.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/04/2015 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DE CORE BIOPSIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/04/2015 | 2754.00 | 17730439000172 | MARIA MICARLA RODRIGUES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE SEM OSSO PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/04/2015 | 3400.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/04/2015 | 800.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PORTAL DE NOTICIAS SENSO CRITICO PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 01/04/2015 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001261 | 01/04/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/04/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/04/2015 | 500.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/04/2015 | 500.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001220 | 01/04/2015 | 6.84 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 014582, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001223 | 01/04/2015 | 9.71 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 014313, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001227 | 01/04/2015 | 3.55 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 014508, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001228 | 01/04/2015 | 5328.20 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RUA DA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/04/2015 | 500.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA, ROÇO DE MATO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/04/2015 | 9669.43 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/04/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/04/2015 | 600.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAA EM RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/04/2015 | 1000.00 | 11608088000145 | ASSOCIA€AO PROD VAS E MAT DE LIM ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/04/2015 | 500.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/04/2015 | 500.00 | 00001678917400 | CLOVIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO ESGOTO DA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/04/2015 | 900.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE DE ESGOTO E CALÇAMENTOS DA RUA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO MONENHOR JOAQUIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/04/2015 | 900.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/04/2015 | 450.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE APOIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, POMBOS E CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/04/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/04/2015 | 520.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/04/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NA RUA JOAQUIM LINS , NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001276 | 01/04/2015 | 3530.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/04/2015 | 470.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS E MEIO FIO PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/04/2015 | 645.00 | 00045550026449 | JOSEILTON GERALDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS E MEIO FIOS PARA REPOSIÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/04/2015 | 2520.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAO POPULAR PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001256 | 01/04/2015 | 4300.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E REMOÇAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001257 | 01/04/2015 | 26310.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE CONGELADO CAVALINHA PARA DISTRIBUIÇAO COM MORADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/04/2015 | 772.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/04/2015 | 882.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/04/2015 | 447.22 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/04/2015 | 1212.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DO ESTADO QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/04/2015 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001299 | 01/04/2015 | 130.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/04/2015 | 1590.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/04/2015 | 1856.35 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001226 | 01/04/2015 | 480.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇAO DO MOTOR ELETRICO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/04/2015 | 10000.00 | 14256609000130 | W. L. PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA FORROZAO DO LOIRAO PARA AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001233 | 01/04/2015 | 8.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE MULTA/JUROS DA NF. 014.504, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/04/2015 | 2860.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE SANTO REIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 02/04/2015 | 228.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.(ADAILMA BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 02/04/2015 | 210.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 02/04/2015 | 1670.00 | 00056022123453 | FRANCINETE COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇAO DA II CONFERENCIA DE EDUCAÇAO E SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 02/04/2015 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/04/2015 | 80.00 | 00000180739484 | MARIA DA LUZ FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 03/04/2015 | 660.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 900 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 03/04/2015 | 1350.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA, HU, PAM E EDSON RAMALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/04/2015 | 1430.00 | 00028916522404 | JOSE LINDOLFO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 06/04/2015 | 70.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 06/04/2015 | 900.00 | 00022357044845 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CLUBE MUNICIPAL, COBRINDO AS FERIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO PARA ESTE CARGO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 06/04/2015 | 1500.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA AO ABREU E BOM SUCESSO E NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO POMBOS CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 06/04/2015 | 1300.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TORNEARIA E EMBUCHAMENTOS EM TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 06/04/2015 | 1000.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 06/04/2015 | 500.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE DE ESGOTO E CALÇAMENTOS DA RUA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 06/04/2015 | 860.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E BRITAS PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 06/04/2015 | 500.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE APOIO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 06/04/2015 | 1000.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS NO CONJUNTO MONENHOR JOAQUIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001350 | 06/04/2015 | 7048.30 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 06/04/2015 | 800.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RUA DA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001364 | 06/04/2015 | 6112.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 06/04/2015 | 260.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 06/04/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 06/04/2015 | 692.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DO ESTADO QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 06/04/2015 | 23.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 06/04/2015 | 250.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 900 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 06/04/2015 | 160.00 | 00008313582464 | ALINE FRANCISCA NICOLAU | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 06/04/2015 | 50.00 | 00008261774414 | MARIA JOSE ALEXANDRE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 06/04/2015 | 600.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 06/04/2015 | 2800.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 06/04/2015 | 1350.00 | 00005130169450 | MARIA DE FATIMA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE VAGAS PARA MATRICULAS JUNTO A ESCOLA MARIA DE LOURDES BEZERRA E MARIA DO CARMO PINHEIRO LOCALIZADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 06/04/2015 | 3239.72 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 06/04/2015 | 1750.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 06/04/2015 | 40.00 | 00008266861412 | GLEICIANE PATRICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 06/04/2015 | 1800.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 07/04/2015 | 1180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 07/04/2015 | 700.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO PAINEL DE IMUNO HISTOQUIMICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 07/04/2015 | 312.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 07/04/2015 | 2689.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MENUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 07/04/2015 | 780.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE GRADES ARADORAS DO TRATOR TL 70 DESTA SECRETARIA, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 08/04/2015 | 950.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA REMOÇAO DE LIXOS, ENTULHOS E ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 08/04/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 08/04/2015 | 100.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 08/04/2015 | 620.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS E FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇAO DA CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 08/04/2015 | 540.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 08/04/2015 | 1100.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 08/04/2015 | 480.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCADAS QUANDO EM ANIMAÇAO COM SAFONA EM EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 08/04/2015 | 150.00 | 00099209683404 | NICELIA REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 08/04/2015 | 2000.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 08/04/2015 | 2890.00 | 00004836003423 | VANUSA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE IMPLANTE MAMARIIO POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 08/04/2015 | 7722.40 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO E REVISAO NO VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4842 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 08/04/2015 | 1800.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS, CRECHES E PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 08/04/2015 | 1578.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 08/04/2015 | 1620.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO DE CACHOEIRA, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 08/04/2015 | 1530.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 08/04/2015 | 1295.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 08/04/2015 | 1295.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 10/04/2015 | 480.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVESTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/04/2015 | 960.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPE DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 10/04/2015 | 1240.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA TERLOPDES CRUZ NA REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEOX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 10/04/2015 | 450.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS E MANUTENÇOES ELETRICAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 10/04/2015 | 390.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 10/04/2015 | 515.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 10/04/2015 | 540.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/04/2015 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 10/04/2015 | 6975.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 10/04/2015 | 4705.49 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 10/04/2015 | 420.00 | 00065208013487 | JOSE ROQUE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RECEPTORES E MANUTENÇAO DE ANTENAS PARABOLICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 10/04/2015 | 710.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 10/04/2015 | 7527.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 10/04/2015 | 560.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 10/04/2015 | 150.00 | 00065208013487 | JOSE ROQUE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO ELETRICA NO PSF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 10/04/2015 | 350.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 10/04/2015 | 150.00 | 00066061717415 | JOSILDA PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001421 | 10/04/2015 | 4500.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 10/04/2015 | 850.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE DANÇAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 10/04/2015 | 900.00 | 00002831093430 | FRANCISCA LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/04/2015 | 186.00 | 00043673341472 | LURDES SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 10/04/2015 | 750.00 | 00036477443449 | JOSE BATISTA BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL TEATRAL DA ENCENAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA PELO GRUPO JOVENS UNIDOS PELA FE REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 10/04/2015 | 1430.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO ACOMPENHAMENTO DE OBRAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 10/04/2015 | 1478.22 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 10/04/2015 | 1126.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA-BRASILIA-JOAO PESSOA PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA EM CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 10/04/2015 | 1400.00 | 00012131761406 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, GRADES E OUTROS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001396 | 10/04/2015 | 14528.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 10/04/2015 | 600.00 | 00005038035450 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 10/04/2015 | 715.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 10/04/2015 | 180.00 | 00005485732470 | DAMIAO MIGUEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 12/04/2015 | 200.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM A EQUIPE DA SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 13/04/2015 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 13/04/2015 | 1280.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 13/04/2015 | 765.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 13/04/2015 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001449 | 13/04/2015 | 13000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 13/04/2015 | 448.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 13/04/2015 | 400.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001457 | 13/04/2015 | 5041.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 13/04/2015 | 810.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 13/04/2015 | 600.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO POMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 13/04/2015 | 1035.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO E REUNIOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 13/04/2015 | 473.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 13/04/2015 | 728.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 13/04/2015 | 860.00 | 00004481064420 | JUCELIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO APOIO DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 13/04/2015 | 890.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 13/04/2015 | 473.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 13/04/2015 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 13/04/2015 | 650.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 13/04/2015 | 1326.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 13/04/2015 | 1400.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 13/04/2015 | 630.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 13/04/2015 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA A GUARDA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 13/04/2015 | 448.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESSTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO OORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 13/04/2015 | 530.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.03 A 10.04 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 13/04/2015 | 980.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001435 | 13/04/2015 | 1293.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 13/04/2015 | 358.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 13/04/2015 | 650.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001437 | 13/04/2015 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 13/04/2015 | 900.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 13/04/2015 | 1030.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 13/04/2015 | 325.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-4842 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 13/04/2015 | 1350.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 13/04/2015 | 350.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTA DE PLANTAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 13/04/2015 | 120.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SISTEMA SISCAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 13/04/2015 | 975.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 13/04/2015 | 1200.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 900 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 13/04/2015 | 559.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO DE CACHOEIRAA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 13/04/2015 | 570.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 13/04/2015 | 1110.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BLEEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 13/04/2015 | 730.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO LAGOA DO COMBRIO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 13/04/2015 | 800.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM, LAJEDO E BOA ESPERANÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 13/04/2015 | 120.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 13/04/2015 | 1080.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001482 | 13/04/2015 | 5330.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS LAUREANO, EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 13/04/2015 | 700.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001487 | 13/04/2015 | 4534.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 13/04/2015 | 1110.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 13/04/2015 | 690.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 13/04/2015 | 390.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO CACHOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 13/04/2015 | 80.00 | 00005932341467 | KATIA PERIERA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 13/04/2015 | 700.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001498 | 13/04/2015 | 9500.03 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 13/04/2015 | 150.00 | 00044152663472 | GERALDA LUCAS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NO LACRIL, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 13/04/2015 | 400.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 13/04/2015 | 1064.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001425 | 13/04/2015 | 18000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 13/04/2015 | 800.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RUA DA 31 DE MARÇO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001430 | 13/04/2015 | 17000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 13/04/2015 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 13/04/2015 | 358.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES E CANTEIROS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 13/04/2015 | 500.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E RECUPERAÇAO DE CERCAS QUANDO EM ABERTURA DE NOVAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 13/04/2015 | 1500.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA AO ABREU E BOM SUCESSO E NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO POMBOS CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 13/04/2015 | 180.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVÇAO DO PREDIO DA ESCOLA NO SITIO ABREU NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 13/04/2015 | 1100.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 13/04/2015 | 420.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CHAFARIZ E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 13/04/2015 | 150.00 | 00004215976405 | JOSE RODRIGUEES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 13/04/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 13/04/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 13/04/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 13/04/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 13/04/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 13/04/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001479 | 13/04/2015 | 4790.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 13/04/2015 | 750.00 | 00054143691434 | OTAVIANO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 13/04/2015 | 150.00 | 00096675535404 | MARINALVA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 14/04/2015 | 650.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 14/04/2015 | 830.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EQUIPE DE FUTEBOL E EDUCAÇAO FISICA DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 14/04/2015 | 830.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURAS EM PAINEIS DE MOSAICOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 14/04/2015 | 980.00 | 00050115278400 | PAULO EZEQUIEL TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PALESTRAS COM A EQUIPE DE MONITORES E ORIENTADORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 14/04/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 14/04/2015 | 1250.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TORNEARIA E EMBUCHAMENTOS EM TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 14/04/2015 | 550.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 14/04/2015 | 110.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM SERVIÇOS NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 14/04/2015 | 555.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 14/04/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 14/04/2015 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 14/04/2015 | 180.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 14/04/2015 | 120.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092015 | 0001518 | 14/04/2015 | 4800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS UDP N3 ATTIS WKS SERIES 06722 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 14/04/2015 | 300.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 14/04/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 14/04/2015 | 200.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAREM DE CURSOS E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 14/04/2015 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA AQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 14/04/2015 | 260.00 | 00007141607412 | ANTONIO MARCIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 14/04/2015 | 736.20 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 18/60 DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 14/04/2015 | 770.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO DIFERENCIAL, CHASSIS E ASSOALHO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 14/04/2015 | 650.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 15/04/2015 | 259250.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇAO ESPECIFICA VIGENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 15/04/2015 | 17640.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SOLUÇAO INTEGRADA DE COMPUTADOR E PROJEÇAO DENOMINADA COMPUTADOR INTERATIVO PARA ATENDER ESCOLAS DA EDUAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 15/04/2015 | 1811.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL- ID 11.280.903.010.100, TENDO COMO BENEFICIARIA A SRª FRANCISCA L. DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 15/04/2015 | 23.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 15/04/2015 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (MARIA ALVES DA SILVA BATISTA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 15/04/2015 | 435.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 15/04/2015 | 300.00 | 00007137348416 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 17/04/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM LINS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 17/04/2015 | 500.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E RECUPERAÇAO DE CERCAS QUANDO EM ABERTURA DE NOVAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 17/04/2015 | 1200.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TORNEARIA E EMBUCHAMENTOS EM TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 17/04/2015 | 1500.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA AO ABREU E BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 17/04/2015 | 800.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RUA DA MATRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 17/04/2015 | 900.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 17/04/2015 | 435.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/04/2015 | 1500.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE AR CONDICIONAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 17/04/2015 | 2400.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, TROCA DE OLEOS E REPAROS ELETRICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 17/04/2015 | 160.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 17/04/2015 | 511.33 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PAESP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 17/04/2015 | 508.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 17/04/2015 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 20/04/2015 | 2113.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 20/04/2015 | 8.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/04/2015 | 1620.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 20/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 20/04/2015 | 6627.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 20/04/2015 | 2041.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 20/04/2015 | 150.00 | 00065207785400 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA DISTRIBUIÇAO DURANTE REUNIOES REALIZADAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 23/04/2015 | 73.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 24/04/2015 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 24/04/2015 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 24/04/2015 | 40.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 24/04/2015 | 995.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 24/04/2015 | 179.00 | 00006139023432 | JOSE LEONARDO DE LIMA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 24/04/2015 | 1200.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 24/04/2015 | 1400.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DEVIDO A REVISAO E MANUTENÇAO PERIODICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 24/04/2015 | 160.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 24/04/2015 | 240.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 24/04/2015 | 237.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 24/04/2015 | 540.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DESTA SECRETARIA PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 24/04/2015 | 520.00 | 00002831093430 | FRANCISCA LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 24/04/2015 | 480.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 27/04/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM LINS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 27/04/2015 | 500.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E RECUPERAÇAO DE CERCAS QUANDO EM ABERTURA DE NOVAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 27/04/2015 | 800.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RUA DA MATTRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 27/04/2015 | 360.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 27/04/2015 | 1400.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TORNEARIA E EMBUCHAMENTOS EM TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 27/04/2015 | 800.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA E DA RUA SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 27/04/2015 | 800.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 27/04/2015 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 27/04/2015 | 420.00 | 00029104599420 | ELIAS BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 27/04/2015 | 750.00 | 00036477443449 | JOSE BATISTA BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTURAL TEATRAL DA ENCENAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA PELO GRUPO JOVENS UNIDOS PELA FE REALIZADA NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 27/04/2015 | 1570.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 27/04/2015 | 480.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DURATNE A SEMANA DO HIPERTENSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 27/04/2015 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPLETA DO ABDOMEN SUPERIOR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. (JOSE ROBERTO DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 27/04/2015 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 27/04/2015 | 1400.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E TROCA DE MOTOR DE PARTIDA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA POR ESTA SECRETARIA NA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 27/04/2015 | 1000.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO DIFERENCIAL, CHASSIS E ASSOALHO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 27/04/2015 | 1200.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DEVIDO A REVISAO E MANUTENÇAO PERIODICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 27/04/2015 | 2400.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA POR ESTA SECRETARIA NA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 27/04/2015 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 28/04/2015 | 136.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 28/04/2015 | 22000.00 | 14752969000123 | EB DE SOUZAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL TROPICALIA E BANDA LIBANOS PARA APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 28/04/2015 | 100.00 | 00070018604412 | MARIA THAYSA DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 29/04/2015 | 588.47 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 30/04/2015 | 4.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 30/04/2015 | 22985.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 30/04/2015 | 5516.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 30/04/2015 | 47360.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/04/2015 | 2594.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 30/04/2015 | 4040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL, RLEATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 30/04/2015 | 8790.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 30/04/2015 | 9928.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 30/04/2015 | 179811.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 30/04/2015 | 37114.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 30/04/2015 | 58531.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/04/2015 | 37651.11 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/04/2015 | 35710.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 30/04/2015 | 49476.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 30/04/2015 | 10052.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/04/2015 | 3316.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 30/04/2015 | 6532.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 30/04/2015 | 34378.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 30/04/2015 | 6446.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 30/04/2015 | 1957.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 30/04/2015 | 11010.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/04/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO BLMAC RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/04/2015 | 36542.72 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/04/2015 | 8907.42 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 30/04/2015 | 14604.58 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 30/04/2015 | 3418.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 30/04/2015 | 2034.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 30/04/2015 | 32391.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 30/04/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 30/04/2015 | 32261.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 30/04/2015 | 3675.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/05/2015 | 430.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 04/05/2015 | 300.00 | 00099201488491 | MARCOS FERREIRA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 04/05/2015 | 750.00 | 00054143691434 | OTAVIANO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 04/05/2015 | 100.00 | 00062485105472 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 04/05/2015 | 950.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 04/05/2015 | 370.00 | 00083839429820 | LUIZ RODRIGUES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 04/05/2015 | 720.00 | 00067127576491 | LUCIANO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA EQUIPE DE VIOLEIROS DURANTE A INAUGURAÇAO DO CENTRO DE TURISMO BIE CABOCLO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 04/05/2015 | 1556.00 | 20177217000189 | GUARAFERRO - REJANE FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS PARA O CENTRO TURISTICO BIÉ CABOCLO, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001636 | 04/05/2015 | 6052.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 04/05/2015 | 240.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 04/05/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 04/05/2015 | 2964.00 | 00078958210400 | JOSEVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA MAQUINA EM TRATOR DE ESTEIRA NO LIXAO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001658 | 04/05/2015 | 6707.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001659 | 04/05/2015 | 6452.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 04/05/2015 | 504.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAOS DE GARRAFA PETI DE 40 CM PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 04/05/2015 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS E BRITAS PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 04/05/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 04/05/2015 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA BASE DE APOIO E ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 04/05/2015 | 1380.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LAGOA DÁGUA E BARRA A SEDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 04/05/2015 | 11373.62 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 04/05/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 04/05/2015 | 514.84 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001677 | 04/05/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 04/05/2015 | 800.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PORTAL DE NOTICIAS SENSO CRITICO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM FIAT PALIO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 04/05/2015 | 800.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 04/05/2015 | 3300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 04/05/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 04/05/2015 | 420.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NA RUA MARIA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001626 | 04/05/2015 | 406.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS 175/ 70R13/SH407/ SALLUN DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OFY-5180 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 04/05/2015 | 2000.00 | 05951865000157 | CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001628 | 04/05/2015 | 638.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602014 | 0001630 | 04/05/2015 | 9975.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 04/05/2015 | 1000.00 | 08606857000161 | OCULISTA ASSOCIADOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRUGICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 04/05/2015 | 1484.16 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 04/05/2015 | 225.00 | 19693164000170 | EDIVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 04/05/2015 | 640.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 04/05/2015 | 1728.59 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001649 | 04/05/2015 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO SPRINTER OEW-6527DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 04/05/2015 | 747.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 04/05/2015 | 180.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 04/05/2015 | 250.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001675 | 04/05/2015 | 406.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS 175/ 70R13/SH407/ SALLUN DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 04/05/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602014 | 0001682 | 04/05/2015 | 5878.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 04/05/2015 | 281.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 04/05/2015 | 1333.10 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 04/05/2015 | 6985.84 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001686 | 04/05/2015 | 30.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO SPRINTER OEW-6527DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 04/05/2015 | 1684.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLVGS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 04/05/2015 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-BLMAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 04/05/2015 | 326.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 04/05/2015 | 76.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 04/05/2015 | 280.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 04/05/2015 | 50.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO UNO DE PLACA OFY-5350 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0001702 | 04/05/2015 | 2457.38 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 04/05/2015 | 17329.70 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 04/05/2015 | 640.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM, LAJEDO E BOA ESPERANÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001710 | 04/05/2015 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEW-6527 PERTENCENTE AO PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 04/05/2015 | 415.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA O MOTOR DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 04/05/2015 | 563.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 04/05/2015 | 190.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 04/05/2015 | 160.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 04/05/2015 | 160.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001724 | 04/05/2015 | 1722.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 04/05/2015 | 400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8269 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 04/05/2015 | 185.60 | 00051069865400 | JOSE ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME EPECIALIZADO POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 04/05/2015 | 370.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 04/05/2015 | 330.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 04/05/2015 | 2331.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602014 | 0001735 | 04/05/2015 | 2118.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001739 | 04/05/2015 | 130.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO UNO DE PLACA OFI-5350 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 04/05/2015 | 480.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO UNO DE PLACA OFY-5180 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 04/05/2015 | 1248.00 | 07419333000107 | POUSADA RECANTO DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 04/05/2015 | 1080.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 04/05/2015 | 629.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 04/05/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIG. AMBIENTEAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001748 | 04/05/2015 | 270.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001749 | 04/05/2015 | 90.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COSINHA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001623 | 04/05/2015 | 1325.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 04/05/2015 | 2400.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO SAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 04/05/2015 | 530.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 04/05/2015 | 633.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 04/05/2015 | 80.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 04/05/2015 | 1490.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001646 | 04/05/2015 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 04/05/2015 | 450.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESSTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 04/05/2015 | 1280.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 04/05/2015 | 810.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001657 | 04/05/2015 | 490.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER SIMPLES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001660 | 04/05/2015 | 594.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 04/05/2015 | 140.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVESTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 04/05/2015 | 129.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 04/05/2015 | 1050.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 04/05/2015 | 14515.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 GRA 1/12 AMAPA, 01 SOFA 02 LUG., 02 FORNO MIC, 01 FOGAO IND. 02 DVD MONDIAL, 02 TV PHILIPS LED, 01 MESA REUNIAO, 01 ARM. AÇO, 12 CAD. OPERATIVA, 03 ARM. AMAPA, 10 CAD. ESTOFADA, 01 MESA REUNIAO, 01 ARQUIVO, 48 MESA IND. CRIANÇA, 48 CAD. PROINFANCIA, 04 CAD. OPERATIVA, 40 CAD. PROINFANCIA, 04 MESA SPEQ., 04 GRA AMAPA, 12 CAD. PROINFANCIA, 12 BANCO RRETANGULAR E OUTROS MOVEIS PARA A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 04/05/2015 | 765.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 04/05/2015 | 450.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182015 | 0001681 | 04/05/2015 | 2550.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 04/05/2015 | 1537.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 04/05/2015 | 150.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 04/05/2015 | 425.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 04/05/2015 | 49741.33 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 04/05/2015 | 476.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001704 | 04/05/2015 | 245.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER HP SANSUNG PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 04/05/2015 | 18796.77 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001715 | 04/05/2015 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP SANSUNG-LEXMARK PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 04/05/2015 | 470.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 04/05/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME CONVENIO Nº 212/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001733 | 04/05/2015 | 116.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SIMPLES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182015 | 0001734 | 04/05/2015 | 11440.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 04/05/2015 | 1580.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 04/05/2015 | 1620.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO DE CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 04/05/2015 | 230.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO EQUIPE DA EDUCAÇAO BASICA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 04/05/2015 | 650.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 04/05/2015 | 890.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 04/05/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 04/05/2015 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES, DESPESAS E RECEITAS E PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 04/05/2015 | 1550.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PINTURA DE TERNO E ADESIVOS TAMANAHO 50X50 CM, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 04/05/2015 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 04/05/2015 | 57.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NAS CONTAS ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 04/05/2015 | 300.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001705 | 04/05/2015 | 2703.63 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 04/05/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 04/05/2015 | 153.00 | 00015433093808 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE SECRETARIOS, ASSESSORES, PREFEITO, ADVOGADOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 04/05/2015 | 1909.56 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 05/05/2015 | 2766.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL A ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL, RELATIVO A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE FUND INST BRASILEIRO GEOGRAFIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 05/05/2015 | 1080.00 | 07221618000392 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES QUANDO EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE CRECHES DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA E NATAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 05/05/2015 | 1500.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MACHA, SUSPENSAO, LIMPEZA DE BOMBA E BICOS INJETORES E REVISAO ELETRICA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001756 | 05/05/2015 | 1387.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 05/05/2015 | 600.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 05/05/2015 | 2000.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM LINS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 05/05/2015 | 1200.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 05/05/2015 | 400.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA E DA RUA SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 05/05/2015 | 1500.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,NATAL/RN E RECIFE/PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001758 | 05/05/2015 | 4000.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E REMOÇAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 06/05/2015 | 650.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 06/05/2015 | 1689.60 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 06/05/2015 | 990.96 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 06/05/2015 | 540.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE BREJINHO-RN PARA A CIDADE DE TACIMA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 06/05/2015 | 912.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 06/05/2015 | 810.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 06/05/2015 | 1910.00 | 00002234883482 | EDITE DA COSTA PEREIRA E OUTROS - PACS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 06/05/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/IP/CAIXA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 06/05/2015 | 528.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 07/05/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 08/05/2015 | 1015.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E PAES PARA A UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 08/05/2015 | 1085.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM O PESSOAL DA CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 08/05/2015 | 345.00 | 00080586465472 | EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 08/05/2015 | 540.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 08/05/2015 | 2100.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 08/05/2015 | 480.00 | 00005361438464 | MIRIAM TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO DENOMINADO FORRO DOS TRES, DURANTE A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 08/05/2015 | 860.00 | 00022357044845 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CLUBE MUNICIPAL, COBRINDO AS FERIAS DE FUNCIONARIO EFETIVO PARA ESTE CARGO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 08/05/2015 | 1188.48 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA/DF PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 08/05/2015 | 950.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 08/05/2015 | 840.00 | 00003948479461 | CLAUDIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PROJETO ELETRICO INTERNO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 08/05/2015 | 1600.00 | 00080508553415 | JOSIVALDO VIEIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA CORTES DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTE NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 08/05/2015 | 1070.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRAS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 08/05/2015 | 434.00 | 00012131761406 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, GRADES E OUTROS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 08/05/2015 | 396.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 08/05/2015 | 375.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 08/05/2015 | 1800.00 | 00011482806428 | JANILSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS PARA COLOCAÇAO DE BUEIROS E ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VARZANTE, BARRA DOS TARGINOS E BRAGA AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 08/05/2015 | 527.00 | 00008489961433 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 08/05/2015 | 710.00 | 00031191480836 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MALVA AO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 08/05/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 08/05/2015 | 260.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 08/05/2015 | 3300.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE GRADES E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM COBERTURA E DIVULGAÇAO DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 08/05/2015 | 4748.95 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 08/05/2015 | 146075.97 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM PARA A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 08/05/2015 | 720.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 08/05/2015 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 08/05/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 08/05/2015 | 9256.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 08/05/2015 | 700.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 08/05/2015 | 6975.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 08/05/2015 | 560.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 08/05/2015 | 475.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E AREIA COM A EQUIPE PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001797 | 08/05/2015 | 775.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONER SIMPLES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 08/05/2015 | 828.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 08/05/2015 | 5324.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 08/05/2015 | 980.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 08/05/2015 | 760.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 08/05/2015 | 575.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 08/05/2015 | 400.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 08/05/2015 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 08/05/2015 | 710.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 08/05/2015 | 945.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS QUANDO EM SUBSTITUIÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 08/05/2015 | 970.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ESCOLA TERLOPDES CRUZ NA REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 08/05/2015 | 1110.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 08/05/2015 | 150.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 08/05/2015 | 460.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTA DE PLANTAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 08/05/2015 | 750.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 08/05/2015 | 765.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 08/05/2015 | 570.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 08/05/2015 | 480.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 08/05/2015 | 338.20 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS QUE TRABALHAM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 08/05/2015 | 380.21 | 00000180746421 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EQUIPES DE PLANTAO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 08/05/2015 | 880.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 08/05/2015 | 2225.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 08/05/2015 | 470.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E NATAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 08/05/2015 | 320.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA CURSOS E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 08/05/2015 | 534.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 11/05/2015 | 200.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 11/05/2015 | 130.00 | 00007886900430 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 11/05/2015 | 300.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.(ADAILMA BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 11/05/2015 | 360.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 11/05/2015 | 780.00 | 00007513008450 | CLAUDIANA SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POSTO ANGORA DE MARIA GONÇALVES NESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 11/05/2015 | 565.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 11/05/2015 | 240.00 | 00065208013487 | JOSE ROQUE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 11/05/2015 | 710.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 11/05/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 11/05/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 11/05/2015 | 1295.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 11/05/2015 | 1625.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 11/05/2015 | 990.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 11/05/2015 | 360.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO CACHOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 11/05/2015 | 600.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001859 | 11/05/2015 | 4500.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 11/05/2015 | 1080.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 11/05/2015 | 303.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.(ADAILMA BARBOSA DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 11/05/2015 | 420.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRAA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 11/05/2015 | 800.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BLEEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 11/05/2015 | 1030.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 11/05/2015 | 240.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 11/05/2015 | 1350.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA, HU, PAM E EDSON RAMALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 11/05/2015 | 160.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 11/05/2015 | 1195.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 11/05/2015 | 900.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 11/05/2015 | 220.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 11/05/2015 | 1110.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/05/2015 | 200.60 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 11/05/2015 | 2200.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 11/05/2015 | 700.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERANA PARA A SEDE DESTA CIDADE, BELEM, GUARABIRAE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 11/05/2015 | 415.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 11/05/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 11/05/2015 | 120.00 | 00005932341467 | KATIA PERIERA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 11/05/2015 | 300.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES CENTRO DESTA CIDADE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001838 | 11/05/2015 | 39654.32 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA TERLOPEDES CRUZ E CRECHE JOSILENE ARCANJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00032015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00084989955404 | GERLUCIO DE AQUINO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 11/05/2015 | 3200.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001857 | 11/05/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 11/05/2015 | 850.00 | 00004481064420 | JUCELIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO APOIO DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 11/05/2015 | 65.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 11/05/2015 | 14024.40 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES QUANDO EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001888 | 11/05/2015 | 4881.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001855 | 11/05/2015 | 4500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001872 | 11/05/2015 | 6.85 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 014.471, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001878 | 11/05/2015 | 7844.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/05/2015 | 1150.00 | 00005594212493 | JURANDIR TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE MILHO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZENDA VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 11/05/2015 | 530.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUIR DE CENTRO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001866 | 11/05/2015 | 130393.71 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A MEDIÇAO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO CENTRO TURISTICO NO MUNICIPIO DE CAMPO DE SANTANA, CONFORME ANEXO. (PROGRAMA TURISMO NO BRASIL) | 00892013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 11/05/2015 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM O PESSOAL DA CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 12/05/2015 | 250.00 | 00003730585436 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA RESSONANCIA MAGNTETICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARETENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001910 | 12/05/2015 | 3852.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 12/05/2015 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 12/05/2015 | 500.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 12/05/2015 | 500.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 12/05/2015 | 600.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001928 | 12/05/2015 | 15000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E CONSERVAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 12/05/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM LINS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 12/05/2015 | 600.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 12/05/2015 | 700.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAA EM RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 12/05/2015 | 1500.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 12/05/2015 | 700.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA, ROÇO DE MATO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 12/05/2015 | 600.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001943 | 12/05/2015 | 14000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 12/05/2015 | 600.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA E SEVERINA BARBOSA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001925 | 12/05/2015 | 2500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 12/05/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 12/05/2015 | 650.00 | 00029966620400 | MARINEIDE BERNARDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 12/05/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 12/05/2015 | 575.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 12/05/2015 | 650.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NO PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 12/05/2015 | 450.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESSTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 12/05/2015 | 475.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 12/05/2015 | 730.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04/2015 A14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 12/05/2015 | 895.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14.04 A 14.05 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001895 | 12/05/2015 | 9718.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 12/05/2015 | 450.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 12/05/2015 | 1280.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 12/05/2015 | 814.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 12/05/2015 | 533.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 12/05/2015 | 633.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 12/05/2015 | 1537.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 12/05/2015 | 470.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 12/05/2015 | 1620.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04/2015 A14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 12/05/2015 | 1298.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 12/05/2015 | 770.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 12/05/2015 | 1290.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001923 | 12/05/2015 | 4555.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 12/05/2015 | 1580.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04/2015 A 14/05/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 12/05/2015 | 700.00 | 00076900509487 | JOSE GOMES ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 12/05/2015 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 12/05/2015 | 600.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001891 | 12/05/2015 | 2007.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001897 | 12/05/2015 | 9007.73 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 12/05/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 12/05/2015 | 135.00 | 00097909483449 | MARIA APARECIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 12/05/2015 | 300.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 12/05/2015 | 120.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 12/05/2015 | 200.00 | 00092747779491 | JUCILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001908 | 12/05/2015 | 2636.23 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 12/05/2015 | 300.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001915 | 12/05/2015 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 12/05/2015 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 12/05/2015 | 320.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 12/05/2015 | 31.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001945 | 13/05/2015 | 90.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001951 | 13/05/2015 | 812.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS 175/ 70R13/SH407/ SALLUN DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4852 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 13/05/2015 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 13/05/2015 | 105.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 13/05/2015 | 1380.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 13/05/2015 | 700.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 13/05/2015 | 894.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 13/05/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 13/05/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 13/05/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 13/05/2015 | 100.00 | 00043324053404 | MARIA LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 13/05/2015 | 300.00 | 00000894483404 | ROSILEIDE CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 13/05/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004241361471 | JOANA CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 14/05/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 14/05/2015 | 200.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 15/05/2015 | 950.00 | 00005749412407 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA EM CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 15/05/2015 | 480.00 | 00045550026449 | JOSEILTON GERALDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS E MEIO FIOS PARA REPOSIÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 15/05/2015 | 420.00 | 00068612079420 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE QUE FAZ A LIMPEZA E CONSERVAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 15/05/2015 | 5455.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA O VEICULO CAMINHA PIPA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 15/05/2015 | 2000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 15/05/2015 | 955.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 15/05/2015 | 300.00 | 00006434693460 | JOAO PAULO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO JUNTO AO SEBRAE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001971 | 15/05/2015 | 1201.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001972 | 15/05/2015 | 3401.54 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 15/05/2015 | 834.50 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 15/05/2015 | 1000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, TROCA DE OLEOS E REPAROS ELETRICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 15/05/2015 | 510.30 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GRAMA DESTINADAS AO JARDIM DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001976 | 18/05/2015 | 3105.97 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 18/05/2015 | 40.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CAMPANHA INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 18/05/2015 | 40.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 18/05/2015 | 160.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGAMA SISCAN SINASC NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001998 | 18/05/2015 | 1801.09 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 18/05/2015 | 40.00 | 00007102503474 | JESSICA GOMES DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 18/05/2015 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 18/05/2015 | 660.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 18/05/2015 | 120.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA COM A EQUIPE DA SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 18/05/2015 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001995 | 18/05/2015 | 12400.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 18/05/2015 | 40.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 18/05/2015 | 40.00 | 00008266861412 | GLEICIANE PATRICIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001996 | 18/05/2015 | 2804.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001999 | 18/05/2015 | 801.67 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 18/05/2015 | 925.00 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA REFORMA DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 18/05/2015 | 2076.17 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇAO DE TELA DE PROEÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 18/05/2015 | 1800.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS E MEIO FIO PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 18/05/2015 | 1500.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 18/05/2015 | 1000.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E CONSERVAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 18/05/2015 | 500.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DA MATRIZ E SEVERINA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 18/05/2015 | 500.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM LINS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 18/05/2015 | 1430.00 | 00005649651469 | JOSE WELLINGTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO BRAGA, CORTES DE TERRAS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS EM TRATOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 18/05/2015 | 480.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE VALAS E ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 18/05/2015 | 700.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE DE ESGOTO E CALÇAMENTOS DA RUA DEJAIME ANDRADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 18/05/2015 | 400.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA, ROÇO DE MATO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 18/05/2015 | 500.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAA EM RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 18/05/2015 | 600.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 18/05/2015 | 700.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL E DISTRIBUIÇAO DE AGUA EM DIVERSOS CHAFARIZES EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 18/05/2015 | 500.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 18/05/2015 | 1040.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 19/05/2015 | 5000.00 | 00005757633450 | FRANCISCA EDNA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE RESERVATORIOS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 19/05/2015 | 600.00 | 00009618644430 | WAGNER JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM CANTEIROS E MARGENS DE ESTRADAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 19/05/2015 | 6793.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 19/05/2015 | 3172.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 19/05/2015 | 85.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO, QUADRA ESPORTES EM ESCOLAS MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002011 | 19/05/2015 | 149663.05 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS, NA COMUNIDADE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01422015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 19/05/2015 | 4194.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002009 | 19/05/2015 | 2567.00 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01352014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADE BASICA SAUDE - UBS- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002010 | 19/05/2015 | 74818.86 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-USB PORTE I NA COMUNIDADE DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01262014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 19/05/2015 | 1688.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 20/05/2015 | 200.00 | 00097919250463 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 20/05/2015 | 238.10 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CENTRO DE SAUDE PSF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 20/05/2015 | 250.00 | 00097919250463 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 20/05/2015 | 240.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/05/2015 | 4715.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 20/05/2015 | 15.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 21/05/2015 | 377.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 21/05/2015 | 249.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA IPTU-ARRECAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 21/05/2015 | 312.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 21/05/2015 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 22/05/2015 | 240.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 22/05/2015 | 895.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EQUIPE DE FUTEBOL E EDUCAÇAO FISICA DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, COMFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 22/05/2015 | 895.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 25/05/2015 | 1290.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE PALESTRAS E CAMPANHAS DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL, RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA E REUNIOES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 25/05/2015 | 1320.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 25/05/2015 | 85.73 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 25/05/2015 | 4100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 25/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA SECRETARIA EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME CONVENIO N 212/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 26/05/2015 | 593.23 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/05/2015 | 1300.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,NATAL/RN E RECIFE/PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 26/05/2015 | 1200.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS TARGINO PEREIRA, PEDRO MORENO GONDIM E DJAIME ANDRADE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 26/05/2015 | 1590.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 26/05/2015 | 1440.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 26/05/2015 | 1450.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA AO ABREU E BOM SUCESSO E NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO POMBOS CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 26/05/2015 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/05/2015 | 741.40 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4545089 AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 27/05/2015 | 513.49 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 27/05/2015 | 516.43 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/05/2015 | 3494.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 29/05/2015 | 46928.19 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 29/05/2015 | 4728.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 29/05/2015 | 1.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 29/05/2015 | 23536.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 29/05/2015 | 2857.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 29/05/2015 | 10295.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 29/05/2015 | 37643.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 29/05/2015 | 4040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL, RLEATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 29/05/2015 | 174429.79 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 29/05/2015 | 36062.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/05/2015 | 8790.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 29/05/2015 | 54110.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 29/05/2015 | 1100.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 29/05/2015 | 52265.11 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 29/05/2015 | 11188.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 29/05/2015 | 7648.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 29/05/2015 | 25350.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 29/05/2015 | 32200.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 29/05/2015 | 8507.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 29/05/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 29/05/2015 | 6184.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 29/05/2015 | 29713.75 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 29/05/2015 | 2792.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 29/05/2015 | 33859.81 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 29/05/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/05/2015 | 26166.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 29/05/2015 | 4332.54 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 29/05/2015 | 7866.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 29/05/2015 | 2297.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 29/05/2015 | 14180.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 29/05/2015 | 3084.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/06/2015 | 580.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002092 | 01/06/2015 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/06/2015 | 528.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/06/2015 | 540.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DO PESSOAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/06/2015 | 320.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO PAIF DURANTE VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/06/2015 | 1254.91 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/06/2015 | 600.00 | 00076827135420 | ROSALVA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/06/2015 | 1730.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E TIRAGEM DE XEROX DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/06/2015 | 5658.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO, NO DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS DE GRADES DE PROTEÇAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/06/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/06/2015 | 1658.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/06/2015 | 480.00 | 00007690505490 | JOEL MAGALHAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002120 | 01/06/2015 | 10500.00 | 16930161000114 | FCL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002130 | 01/06/2015 | 4919.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00007423419419 | JOSE WILSON RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO CAPOEIRA AO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/06/2015 | 310.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E ROÇO DE ESTRADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/06/2015 | 4190.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/06/2015 | 180.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO EM ORNAMENTAÇAO DE RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002167 | 01/06/2015 | 1501.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/06/2015 | 871.00 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS PARA MONTAGEM DE UM CHAFARIZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/06/2015 | 1119.37 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS PARA MONTAGEM DE CHAFARIZES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/06/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/06/2015 | 250.00 | 00007453384451 | CRISTIANO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/06/2015 | 800.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PORTAL DE NOTICIAS SENSO CRITICO PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/06/2015 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002125 | 01/06/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/06/2015 | 3300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/06/2015 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/06/2015 | 1490.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002083 | 01/06/2015 | 1715.40 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002085 | 01/06/2015 | 2780.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS LAUREANO, EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/06/2015 | 2260.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA DOAÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002093 | 01/06/2015 | 2400.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 UDP N3 ATTIS WKS SERIES 06722 DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002094 | 01/06/2015 | 323.70 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/06/2015 | 6606.07 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/06/2015 | 56.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002097 | 01/06/2015 | 4537.34 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002098 | 01/06/2015 | 1999.21 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/06/2015 | 1546.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/06/2015 | 198.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.(LUCIENE REINALDO DO VALE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/06/2015 | 450.00 | 08952608000128 | FEMINA ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME ANEXO (ELIANA DE SOUSA FERREIRA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/06/2015 | 1055.82 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/06/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002117 | 01/06/2015 | 3388.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/06/2015 | 180.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/06/2015 | 256.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002129 | 01/06/2015 | 4500.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/06/2015 | 2831.05 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602014 | 0002138 | 01/06/2015 | 11340.12 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/06/2015 | 18797.35 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00048481610453 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002141 | 01/06/2015 | 327.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO E NO REPARO EM PORTAS E JANELAS ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602014 | 0002147 | 01/06/2015 | 5398.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/06/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002150 | 01/06/2015 | 4396.66 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002151 | 01/06/2015 | 90.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002158 | 01/06/2015 | 3262.38 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002161 | 01/06/2015 | 4810.00 | 00072792116749 | BENEDITO VIRTAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS LAUREANO, EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312015 | 0002168 | 01/06/2015 | 2000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE PALESTRAS E CAMPANHA DE VACINAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/06/2015 | 329.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/06/2015 | 960.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/06/2015 | 19334.79 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002088 | 01/06/2015 | 6440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/06/2015 | 810.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/06/2015 | 320.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS PARA ORNAMENTAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002099 | 01/06/2015 | 316.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/06/2015 | 1100.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/06/2015 | 5196.61 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/06/2015 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002132 | 01/06/2015 | 485.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/06/2015 | 1175.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA PEÇA PARA O MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002143 | 01/06/2015 | 1270.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002153 | 01/06/2015 | 2880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCACIONAIS - REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/06/2015 | 630.00 | 00005822753426 | MARIA DE FATIMA G. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇAO E DECORAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL SEVERINO ANDRE BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/06/2015 | 50823.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002165 | 01/06/2015 | 1940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002081 | 01/06/2015 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/06/2015 | 2100.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES, DESPESAS E RECEITAS E PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/06/2015 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002114 | 01/06/2015 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/06/2015 | 71.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/06/2015 | 43169.92 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002142 | 01/06/2015 | 3844.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002152 | 01/06/2015 | 4155.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/06/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/06/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002170 | 01/06/2015 | 2703.63 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/06/2015 | 1923.12 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 02/06/2015 | 550.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA BASE DE APOIO E ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 03/06/2015 | 240.00 | 00007423419419 | JOSE WILSON RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO CAPOEIRA AO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 03/06/2015 | 130.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 03/06/2015 | 953.00 | 00011236233417 | PRISCILA RAYANA AZEVEDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE PEDAGOGICA DURANTE PALESTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 03/06/2015 | 840.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 03/06/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/06/2015 | 100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002183 | 04/06/2015 | 137.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002182 | 04/06/2015 | 111.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO HP122 COLOR E HP122 PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 04/06/2015 | 870.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,NATAL/RN E RECIFE/PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 05/06/2015 | 1430.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 05/06/2015 | 933.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 05/06/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/IP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 05/06/2015 | 670.00 | 19329204000107 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO ELETRICA EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 05/06/2015 | 1580.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PEÇAS, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, TROCA DE OLEOS E REPAROS ELETRICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 08/06/2015 | 500.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 08/06/2015 | 1800.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 08/06/2015 | 80.00 | 00009961656490 | JUBERLANE TARGINO PONTES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA EM PACINTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 08/06/2015 | 1170.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 08/06/2015 | 325.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇA E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 08/06/2015 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 08/06/2015 | 895.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 08/06/2015 | 1530.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 08/06/2015 | 950.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 08/06/2015 | 3140.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 08/06/2015 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 08/06/2015 | 2560.00 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 08/06/2015 | 1460.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 08/06/2015 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 08/06/2015 | 1890.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14.05 A 14.06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002212 | 08/06/2015 | 5477.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002213 | 08/06/2015 | 22047.59 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DO CONTRATO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE DIOGO FEIJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00032015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 08/06/2015 | 3500.00 | 14843309000158 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO, LEVANTAMENTO CONTABIL, MAPEAMENTO E CADASTRO DOS ACERVOS PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, COM IDENTIFICAÇAO, QUALIFICAÇAO, CADASTRO, SUPORTE INTERNO E EXTRENO E ORGANIZAÇAO DE MATERIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002192 | 08/06/2015 | 12142.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 08/06/2015 | 529.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇAO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 08/06/2015 | 1500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA A UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 08/06/2015 | 1700.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA A UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 08/06/2015 | 80.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 08/06/2015 | 1080.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SAPATOS E FIGURINOS EM COMEMORAÇAO AS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS TARGINO PEREIRA, PEDRO MORENO GONDIM E DJAIME ANDRADE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002234 | 09/06/2015 | 19699.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 09/06/2015 | 1300.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 09/06/2015 | 12262.76 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 09/06/2015 | 1000.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RUA DA MATTRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 09/06/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA AO ABREU E BOM SUCESSO E NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO POMBOS CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 09/06/2015 | 388.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DE JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA Nº DO PROCESSO 0001644620048150061, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 09/06/2015 | 3885.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DE VALDENOR FERREIRA DE LIMA Nº DO PROCESSO 0001644620048150061, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 09/06/2015 | 4819.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA MOVIMENTO, RELATIVO A 01/08 PARCELA DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.700-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002237 | 09/06/2015 | 2000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002214 | 09/06/2015 | 6971.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 09/06/2015 | 1100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE CRECHES DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 09/06/2015 | 1800.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 09/06/2015 | 1268.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05/2015 A 14/06/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002218 | 09/06/2015 | 7614.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 09/06/2015 | 900.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05/2015 A 14/06/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002222 | 09/06/2015 | 1000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 09/06/2015 | 500.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 09/06/2015 | 1060.00 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/05/2015 A 14/06/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 09/06/2015 | 2600.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05/2015 A 14/06/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 09/06/2015 | 3240.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05/2015 A14/06/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 09/06/2015 | 3060.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/05/2015 A 14/06/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 09/06/2015 | 2600.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05/2015 A 14/06/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002220 | 09/06/2015 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002224 | 09/06/2015 | 11665.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 09/06/2015 | 1500.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002241 | 09/06/2015 | 4884.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 10/06/2015 | 40.00 | 00099208911420 | MARIA JOSE SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADOS EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINAÇAO INFLUENZA-GRIPE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 10/06/2015 | 800.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM, LAJEDO E BOA ESPERANÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 10/06/2015 | 160.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 10/06/2015 | 479.00 | 00005250348467 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 10/06/2015 | 350.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTA DE PLANTAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 10/06/2015 | 1700.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 10/06/2015 | 1035.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 10/06/2015 | 995.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 10/06/2015 | 350.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 10/06/2015 | 2510.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 10/06/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 10/06/2015 | 108.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO COLORIDA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 10/06/2015 | 2100.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 10/06/2015 | 863.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/06/2015 | 160.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/06/2015 | 780.00 | 00007513008450 | CLAUDIANA SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POSTO ANGORA DE MARIA GONÇALVES NESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/06/2015 | 970.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BLEEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 10/06/2015 | 280.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 10/06/2015 | 350.00 | 00010961954450 | DAVID BARBOSA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DO POSTO MEDICO NO POVOADO DO BOLA PSF IV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 10/06/2015 | 1050.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 10/06/2015 | 430.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO CACHOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 10/06/2015 | 240.00 | 00070018543448 | LUIS VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 10/06/2015 | 420.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRAA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 10/06/2015 | 570.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 10/06/2015 | 1350.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA, HOSPITAL UNIVERSITARIO, PAM E EDSON RAMALHO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002262 | 10/06/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 10/06/2015 | 4350.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS, CRECHES E SEDE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002287 | 10/06/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/06/2015 | 1865.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE CACHOERIRINHA, NESTE MUNICIPO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/06/2015 | 4500.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/06/2015 | 2444.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 10/06/2015 | 6975.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 10/06/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 10/06/2015 | 4794.24 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 10/06/2015 | 8053.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 10/06/2015 | 180.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVÇAO DO PREDIO DA ESCOLA NO SITIO ABREU NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 10/06/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002255 | 10/06/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 10/06/2015 | 950.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 10/06/2015 | 894.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇAO DE QUADRILHAS JUNINAS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 10/06/2015 | 360.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOLE ANSELMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMA ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002243 | 10/06/2015 | 3117.72 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 10/06/2015 | 1140.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 10/06/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 10/06/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 10/06/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 10/06/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 10/06/2015 | 100.00 | 00004241361471 | JOANA CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/06/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 10/06/2015 | 890.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO EM ORNAMENTAÇAO AOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO AO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 10/06/2015 | 400.00 | 00097918679415 | SEBASTIAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 11/06/2015 | 300.00 | 00033647429449 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 11/06/2015 | 200.00 | 00000888020430 | MARIA DA SILVA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 11/06/2015 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 11/06/2015 | 8.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 11/06/2015 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 12/06/2015 | 280.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 12/06/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 12/06/2015 | 280.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 12/06/2015 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA AQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGAMA NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002319 | 12/06/2015 | 408.50 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 12/06/2015 | 23.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 12/06/2015 | 120.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 12/06/2015 | 252.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 12/06/2015 | 160.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS RODRIGUES AGUIAR, HU E LAUREANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 12/06/2015 | 200.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERAÇA PARA A SEDE DESTA CIDADE, BELEM, GUARABIRAE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 12/06/2015 | 120.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 12/06/2015 | 270.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.(LAYSE SAYONARA DE PONTES ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 12/06/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 12/06/2015 | 71.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 12/06/2015 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 12/06/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 12/06/2015 | 399.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 12/06/2015 | 3510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 12/06/2015 | 980.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 12/06/2015 | 597.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 12/06/2015 | 881.00 | 00004481064420 | JUCELIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO APOIO DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 12/06/2015 | 430.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 12/06/2015 | 3000.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE BREJINHO-RN PARA A CIDADE DE TACIMA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 12/06/2015 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 12/06/2015 | 142.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ORNAMENTAÇAO JUNINAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 12/06/2015 | 228.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ORNAMENTAÇAO JUNINAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 12/06/2015 | 540.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 15/06/2015 | 1600.00 | 00007756017480 | VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS TARGINO PEREIRA, PEDRO MORENO GONDIM E DJAIME ANDRADE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS E CONSERVAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 15/06/2015 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 15/06/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 15/06/2015 | 1190.00 | 00002831093430 | FRANCISCA LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 15/06/2015 | 1072.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA REALIZADO DE UM CURSO DE ARTE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 15/06/2015 | 120.00 | 00008326559458 | IGOR CORDEIRO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LOCUÇAO DE EVENTOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 15/06/2015 | 1000.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DE FUTEBOL D SITIO BRAGA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 15/06/2015 | 1040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DA MATA- BA, PARA PARTICIPAR DO 15° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 15/06/2015 | 1300.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DEVIDO A REVISAO E MANUTENÇAO PERIODICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 15/06/2015 | 300.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES NO CENTRO DESTA CIDADE PARA USO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 15/06/2015 | 387.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 15/06/2015 | 324.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 15/06/2015 | 80.00 | 00000180865439 | VERONICA SEBASTIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 15/06/2015 | 120.00 | 00005932341467 | KATIA PERIERA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 15/06/2015 | 60.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 15/06/2015 | 240.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 15/06/2015 | 1100.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 16/06/2015 | 286.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 16/06/2015 | 1735.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 16/06/2015 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 16/06/2015 | 3789.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 16/06/2015 | 3283.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 16/06/2015 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 16/06/2015 | 775.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 16/06/2015 | 360.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM LINS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 16/06/2015 | 6776.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 17/06/2015 | 1590.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 17/06/2015 | 850.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 17/06/2015 | 478.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 17/06/2015 | 1870.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DIVERSAS OBRAS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 17/06/2015 | 1478.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SAPATOS E FIGURINOS EM COMEMORAÇAO AS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 17/06/2015 | 894.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURAS EM PAINEIS DE MOSAICOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 17/06/2015 | 680.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MONITORES E COORDENADORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO E NA DIVULGAÇAO E SONORIZAÇAO DE EVENTOS JUNTO AO PETI CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 17/06/2015 | 597.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCADAS QUANDO EM ANIMAÇAO COM SAFONA EM EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 17/06/2015 | 1400.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 17/06/2015 | 780.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 17/06/2015 | 895.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 17/06/2015 | 830.00 | 00010043503411 | ALVILANY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO A EQUIPES DO PAIF DURANTE VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO E PSICOLOGOS E ASSINTENTE SOCIAL QUANDO EM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 17/06/2015 | 345.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PROFISSIONAIS DO PAIF PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 17/06/2015 | 895.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE EQUIPE DE FUTEBOL E EDUCAÇAO FISICA DE ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 17/06/2015 | 541.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 17/06/2015 | 578.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 17/06/2015 | 4000.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRAME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 17/06/2015 | 358.00 | 00004205443480 | FABIO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LOCUÇAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C ONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 17/06/2015 | 385.00 | 00070018543448 | LUIS VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO ME LAVAGENS DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 17/06/2015 | 368.00 | 00004427659403 | IRENE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 17/06/2015 | 500.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 17/06/2015 | 325.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO VACINADOR DA CAMPANHA INFLUENZA-GRIPE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 17/06/2015 | 650.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO VACINADOR DA CAMPANHA INFLUENZA-GRIPE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 17/06/2015 | 500.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 17/06/2015 | 100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO DIGITADOR DA CAMPANHA INFLUENZA-GRIPE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 17/06/2015 | 325.00 | 00003299639455 | JOSENILDON JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO VACINADOR DA CAMPANHA INFLUENZA-GRIPE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 17/06/2015 | 960.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 17/06/2015 | 380.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 17/06/2015 | 785.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 18/06/2015 | 52.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TDOC/TED NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 18/06/2015 | 300.00 | 00009613032479 | AURISTON LUIS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 19/06/2015 | 100.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 19/06/2015 | 200.00 | 00005635823408 | CICERO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 19/06/2015 | 100.00 | 00008534028419 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 19/06/2015 | 65.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 19/06/2015 | 1072.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DO SOM E APRESENTAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 19/06/2015 | 955.00 | 00009712525481 | MARIA APARECIDA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TOCADAS DA BANDA MARCIAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 19/06/2015 | 1786.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM LOCAÇAO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇAO E ANIMAÇAO EM APRESENTAÇAO ARTISTICA EM FESTIVIDADES REALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 19/06/2015 | 480.00 | 00064608425404 | HANS WOLLFGANS GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA TELA DE PROTEÇAO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00000180889451 | AILTON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 19/06/2015 | 715.00 | 00087517060406 | EDUARDO PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE ANDAIMES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 19/06/2015 | 1100.00 | 00006596102483 | GLAUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 19/06/2015 | 477.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS DO BRAGA, LAGOA DE PEDRAS E PAO DE AÇUCAR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 19/06/2015 | 2800.00 | 00078958210400 | JOSEVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA MAQUINA EM TRATOR DE ESTEIRA NO LIXAO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR ABRIGO DE PASSAGEIROS NAS ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622014 | 0002418 | 19/06/2015 | 5850.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 ABRIGOS PARA PARADA DE ONIBUS EM AÇO PARA DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01392015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 19/06/2015 | 477.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO CARRO PIPA QUE ABASTECE OS CHAFARIZ DESTE CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 19/06/2015 | 0.27 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 19/06/2015 | 4300.00 | 14843309000158 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM TOMBAMENTO E LEVANTAMENTO CONTABIL DO ACERVO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 19/06/2015 | 215.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 19/06/2015 | 7879.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002419 | 19/06/2015 | 2703.63 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 19/06/2015 | 1075.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS E CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 19/06/2015 | 1022.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E CURSOS JUNTO A FOCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 19/06/2015 | 1000.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 19/06/2015 | 120.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 19/06/2015 | 120.00 | 00005415876413 | MARIA DA LUZ DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME ECOGRAFIA ENDOVAGINAL POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 19/06/2015 | 120.00 | 00002326058402 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 19/06/2015 | 380.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 19/06/2015 | 159.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 19/06/2015 | 200.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS HOSPITAIS ARLINDA MARQUES, TRAUMA E LAUREANO PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 19/06/2015 | 200.00 | 00004481583452 | JOAO PAULO CESARIO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 20/06/2015 | 715.00 | 00049067753491 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 22/06/2015 | 477.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO CARRO PIPA QUE ABASTECE OS CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 22/06/2015 | 200.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 22/06/2015 | 520.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 22/06/2015 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 23/06/2015 | 120.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO E NO REPARO EM PORTAS E JANELAS ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA E DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 23/06/2015 | 1200.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 23/06/2015 | 1100.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002434 | 23/06/2015 | 10500.00 | 16930161000114 | FCL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 23/06/2015 | 1700.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRAS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 23/06/2015 | 1800.00 | 00001740246497 | GONZAGA HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CORTES DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 24/06/2015 | 539.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 24/06/2015 | 416.66 | 00010748057471 | MAYSA NAYARA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 24/06/2015 | 200.00 | 00001547891432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZADO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 24/06/2015 | 1200.00 | 00041409884449 | PEDRO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS MNX-426 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 24/06/2015 | 85.94 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 25/06/2015 | 333.50 | 00007556018407 | CLEYTON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE AGRICULTOR DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 26/06/2015 | 1950.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO DIFERENCIAL, CHASSIS E ASSOALHO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 29/06/2015 | 175500.21 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 29/06/2015 | 34192.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 29/06/2015 | 53015.37 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 29/06/2015 | 36995.59 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/06/2015 | 2594.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 29/06/2015 | 4040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 29/06/2015 | 1790.00 | 00041409884449 | PEDRO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CAIXA DE MARCHA E MOLAS DO VEICULO MERCEDINHA MB-608 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 29/06/2015 | 9053.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 29/06/2015 | 8159.02 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 29/06/2015 | 4728.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 29/06/2015 | 120.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 29/06/2015 | 50219.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 29/06/2015 | 21624.18 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 29/06/2015 | 751.10 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 21/60 DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 29/06/2015 | 751.10 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 20/60 DO DEBITO Nº 4545089 - AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 29/06/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 29/06/2015 | 1827.73 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 29/06/2015 | 9655.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 29/06/2015 | 29203.12 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/06/2015 | 6184.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 29/06/2015 | 1351.08 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 29/06/2015 | 9154.98 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 29/06/2015 | 30572.77 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 29/06/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 29/06/2015 | 32754.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 29/06/2015 | 50670.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 29/06/2015 | 7773.82 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 29/06/2015 | 2746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 29/06/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 29/06/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 29/06/2015 | 32951.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 29/06/2015 | 4718.94 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 29/06/2015 | 24998.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 29/06/2015 | 676.80 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 29/06/2015 | 2500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 29/06/2015 | 3084.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 29/06/2015 | 2034.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 29/06/2015 | 8471.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 29/06/2015 | 14651.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 30/06/2015 | 520.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/06/2015 | 150.00 | 00072578629404 | RUBENIR GUILHERME GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHDAA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 30/06/2015 | 238.80 | 00002917430486 | WEVERTON GELSON CAETANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 30/06/2015 | 137550.23 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 0245791-43 CONSTRUCAO DE CENTRO TURISTICO, CONFORME OFICIO CE 9-1100/2015 GIGOV JP. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 30/06/2015 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/06/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 30/06/2015 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 30/06/2015 | 248.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/06/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/06/2015 | 1.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 30/06/2015 | 518.52 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/06/2015 | 521.49 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 30/06/2015 | 598.20 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/07/2015 | 2832.79 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/07/2015 | 1742.00 | 07909632000111 | J C M D MATERIAL DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA D'AGUA 5.000L PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/07/2015 | 28624.78 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/07/2015 | 528.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ACESSORES E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/07/2015 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/07/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/07/2015 | 185.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002541 | 01/07/2015 | 5140.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002560 | 01/07/2015 | 927.30 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/07/2015 | 1937.45 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/07/2015 | 322.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/07/2015 | 540.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA USO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/07/2015 | 18910.11 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/07/2015 | 3790.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOES 4 BOCAS ATLAS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/07/2015 | 380.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/07/2015 | 830.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAIXA DE DIREÇAO E REPOSIÇAO TERMINAL DA DIREÇAO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002515 | 01/07/2015 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/07/2015 | 298.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002524 | 01/07/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002528 | 01/07/2015 | 600.92 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/07/2015 | 43372.41 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA-60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/07/2015 | 764.10 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EMBALAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A ENTREGA DE KITS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/07/2015 | 750.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E CONSERTOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUANDO EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002542 | 01/07/2015 | 14067.36 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/07/2015 | 1550.00 | 00041409884449 | PEDRO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM REMONTE DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002547 | 01/07/2015 | 1300.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/07/2015 | 750.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DO PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002561 | 01/07/2015 | 4300.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/07/2015 | 1430.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/07/2015 | 2718.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002500 | 01/07/2015 | 993.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002502 | 01/07/2015 | 812.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA USO DO VEICULO UNO DE PLACA: OFI-5350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/07/2015 | 3544.83 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002506 | 01/07/2015 | 130.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM BALACEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO SPRINTER DE PLACA: OEW-6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/07/2015 | 5911.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/07/2015 | 630.00 | 35490218000156 | TOMOSON | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO ABDOMEN EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/07/2015 | 298.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE BELEM, JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002519 | 01/07/2015 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM BALACEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA DE PASTILHAS NO VEICULO MASTER DE PLACA: OEW-6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/07/2015 | 4427.54 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602014 | 0002526 | 01/07/2015 | 5266.42 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/07/2015 | 14685.56 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602014 | 0002531 | 01/07/2015 | 1960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0002540 | 01/07/2015 | 2666.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0002549 | 01/07/2015 | 5398.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002557 | 01/07/2015 | 2502.48 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/07/2015 | 539.37 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGOAS VINCULADOS A MESMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002559 | 01/07/2015 | 3016.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002564 | 01/07/2015 | 1600.23 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/07/2015 | 2499.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002566 | 01/07/2015 | 300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002567 | 01/07/2015 | 720.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTAÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002570 | 01/07/2015 | 1507.56 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002572 | 01/07/2015 | 812.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA USO DO VEICULO UNO DE PLACA OFI-5350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002512 | 01/07/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/07/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/07/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/07/2015 | 527.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO 03, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/07/2015 | 1049.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/07/2015 | 500.65 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/07/2015 | 340.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DOS CHAFARIZES E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/07/2015 | 353.90 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/07/2015 | 596.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/07/2015 | 12855.52 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/07/2015 | 595.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO NA RUA JOAQUIM LINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002533 | 01/07/2015 | 5386.70 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/07/2015 | 433.00 | 00012131761406 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, GRADES E OUTROS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002550 | 01/07/2015 | 4485.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS DO BRAGA, LAGOA DE PEDRAS E PAO DE AÇUCAR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/07/2015 | 350.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002511 | 01/07/2015 | 30000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA BRASAS DO FORRO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002498 | 01/07/2015 | 1501.29 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DO PROGAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/07/2015 | 960.00 | 00011236233417 | PRISCILA RAYANA AZEVEDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM CURSO DE DANÇAS E ENSAIOS FOLCLORICOS E JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/07/2015 | 391.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DE MONITORES E COORDENADORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/07/2015 | 200.00 | 00010552522406 | KALINY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/07/2015 | 791.00 | 00092747787400 | ESTELINA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002563 | 01/07/2015 | 1380.39 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/07/2015 | 300.00 | 00027170411415 | JOSEFA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 02/07/2015 | 300.00 | 00008221374458 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 02/07/2015 | 200.00 | 00092747779491 | JUCILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 02/07/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 02/07/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 03/07/2015 | 323.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 03/07/2015 | 950.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 03/07/2015 | 660.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE NA REMOÇAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE NO PERCURSO DE TACIMA A CABEDELO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002593 | 03/07/2015 | 59.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTAÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/07/2015 | 896.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA SUBSTITUIÇAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE A REVISAO PERIODICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002591 | 03/07/2015 | 2025.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002592 | 03/07/2015 | 188.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 03/07/2015 | 423.00 | 00069087261420 | HEBER PIMENTEL DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DE BALANCETES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 03/07/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/IP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 03/07/2015 | 374.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA IPVA, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 03/07/2015 | 65.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 03/07/2015 | 40.00 | 00009270166481 | WELLINGTON LAURENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 03/07/2015 | 40.00 | 00009254339423 | EVERTON DANILO DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 03/07/2015 | 1200.00 | 00005757633450 | FRANCISCA EDNA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE RESERVATORIOS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 03/07/2015 | 715.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO CARRO PIPA QUE ABASTECE OS CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 05/07/2015 | 1191.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS RACHINHA E MEIO-FIO PARA A CONSTRUÇAO DA PRAÇA D RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 05/07/2015 | 1429.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 05/07/2015 | 860.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE BELEM E JOAO PESSOA JUNTO A SCRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 06/07/2015 | 31.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312015 | 0002603 | 06/07/2015 | 3500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS E UM CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 06/07/2015 | 300.00 | 00001678857408 | EDILSON DOS SANTOS LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DOAÇAO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0002612 | 06/07/2015 | 550.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO SA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002616 | 06/07/2015 | 2510.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 06/07/2015 | 360.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 06/07/2015 | 800.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PORTAL DE NOTICIAS SENSO CRITICO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TDOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002604 | 06/07/2015 | 7584.28 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 06/07/2015 | 80.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM A EQUIPE DA SECRETRARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002602 | 06/07/2015 | 1073.50 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 06/07/2015 | 548.00 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB-COOPANEST | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANESTESIOFOGIA PARA REALIZAÇAO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 06/07/2015 | 87.00 | 00001547891432 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR DE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 06/07/2015 | 54.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 06/07/2015 | 100.00 | 00004085303406 | ADELIANA VIEGAS DIONIZIO | IMOPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 06/07/2015 | 315.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE DOIS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002617 | 07/07/2015 | 960.00 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 07/07/2015 | 1135.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 07/07/2015 | 650.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE LAGOA SECA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 07/07/2015 | 715.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 07/07/2015 | 597.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 07/07/2015 | 390.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 07/07/2015 | 980.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 07/07/2015 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 07/07/2015 | 900.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 07/07/2015 | 890.00 | 00049067753491 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 07/07/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 07/07/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 07/07/2015 | 950.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 07/07/2015 | 600.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 07/07/2015 | 500.00 | 00005485732470 | DAMIAO MIGUEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 07/07/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 07/07/2015 | 600.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 07/07/2015 | 680.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA, ROÇO DE MATO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 07/07/2015 | 720.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DA MATRIZ E SEVERINA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 07/07/2015 | 1200.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ROÇO DE ESTRADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 07/07/2015 | 1660.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO E JOSE LINS IRMAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00006228236474 | LEONARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 07/07/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 07/07/2015 | 700.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 07/07/2015 | 180.00 | 00008040595789 | MARCOS ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇAO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 07/07/2015 | 539.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 08/07/2015 | 666.90 | 00067348459404 | ANTONIO CLECIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002660 | 08/07/2015 | 3280.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 08/07/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002683 | 08/07/2015 | 10617.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002689 | 08/07/2015 | 15721.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002677 | 08/07/2015 | 2500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002661 | 08/07/2015 | 1400.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 08/07/2015 | 300.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 08/07/2015 | 850.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SOFTWARE PARA ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA USO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002644 | 08/07/2015 | 2500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002650 | 08/07/2015 | 10650.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 08/07/2015 | 1846.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID EDUC BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002662 | 08/07/2015 | 15780.79 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINHEIRO DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00032015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 08/07/2015 | 1095.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 08/07/2015 | 770.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM E LAJEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002648 | 08/07/2015 | 12454.18 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 08/07/2015 | 120.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 08/07/2015 | 1170.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 08/07/2015 | 160.00 | 00010961954450 | DAVID BARBOSA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DO POSTO MEDICO NO POVOADO DO BRAGA PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 08/07/2015 | 180.00 | 00070018543448 | LUIS VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 08/07/2015 | 342.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 08/07/2015 | 390.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 08/07/2015 | 800.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 08/07/2015 | 660.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0002663 | 08/07/2015 | 3934.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 08/07/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 08/07/2015 | 1140.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 08/07/2015 | 430.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO POVOADO CACHOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 08/07/2015 | 340.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTA DE PLANTAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 08/07/2015 | 900.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BLEEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 08/07/2015 | 700.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PANFLETOS, CERTIFICADOS E CONVITES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERAÇA PARA A SEDE DESTA CIDADE, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 08/07/2015 | 300.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 08/07/2015 | 1280.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 08/07/2015 | 1400.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 08/07/2015 | 500.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00002242676474 | JOSE HAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PACIENTES ENFERMOS PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 08/07/2015 | 860.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 08/07/2015 | 1800.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 08/07/2015 | 630.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 08/07/2015 | 640.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 08/07/2015 | 200.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 08/07/2015 | 775.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 08/07/2015 | 2300.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 08/07/2015 | 1490.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 08/07/2015 | 400.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 08/07/2015 | 754.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 08/07/2015 | 1500.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 08/07/2015 | 2000.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002696 | 09/07/2015 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 09/07/2015 | 200.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGAMA COLERA NO LABORATORIO LACEN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 09/07/2015 | 775.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002700 | 09/07/2015 | 4500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 09/07/2015 | 120.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 09/07/2015 | 7054.98 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 09/07/2015 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 10/07/2015 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002741 | 10/07/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 10/07/2015 | 655.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS DO BRAGA, LAGOA DE PEDRAS E PAO DE AÇUCAR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 10/07/2015 | 3400.00 | 00005757633450 | FRANCISCA EDNA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE RESERVATORIOS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 10/07/2015 | 2100.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/07/2015 | 215.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 10/07/2015 | 900.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 10/07/2015 | 700.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 10/07/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/07/2015 | 647.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 10/07/2015 | 970.00 | 00011236233417 | PRISCILA RAYANA AZEVEDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO JUNTO A COORDENAÇAO DO CENTRO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/07/2015 | 540.00 | 00010043503411 | ALVILANY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 10/07/2015 | 1252.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/07/2015 | 480.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA SWYNG PRESSAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 10/07/2015 | 596.00 | 00008838814465 | ROBERTO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA NO FESTEJO JUNINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 10/07/2015 | 480.00 | 00005361438464 | MIRIAM TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO DENOMINADO FORRO DOS TRES, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 10/07/2015 | 514.50 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 10/07/2015 | 4819.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO FEITO EM FAFOR DE TJ PB PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/07/2015 | 180.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇAO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 10/07/2015 | 17.90 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 10/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 10/07/2015 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 10/07/2015 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06/2015 A14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS PARA EVENTOS DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 10/07/2015 | 360.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 10/07/2015 | 795.00 | 00002917430486 | WEVERTON GELSON CAETANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE PARA-CHOQUE DO ONIBUS DE PLACA MNX:4261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 10/07/2015 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 10/07/2015 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 10/07/2015 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 10/07/2015 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 10/07/2015 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 10/07/2015 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 10/07/2015 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 10/07/2015 | 3232.76 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14-06 A 14-07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 10/07/2015 | 3070.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE BREJINHO-RN PARA A CIDADE DE TACIMA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 10/07/2015 | 1857.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE CACHOERIRINHA NO PERIODO DE 10-06 A 10-07 DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002745 | 10/07/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 10/07/2015 | 2553.60 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 10/07/2015 | 299.00 | 00008686596495 | ANA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 10/07/2015 | 314.00 | 00012963973861 | MARLENE JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002712 | 10/07/2015 | 3616.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 10/07/2015 | 200.00 | 00006866724457 | ADAILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DENTARIA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 10/07/2015 | 480.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 10/07/2015 | 200.00 | 00003895015490 | NADJA VALE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 10/07/2015 | 324.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 10/07/2015 | 800.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002730 | 10/07/2015 | 4500.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 10/07/2015 | 1350.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA, HOSPITAL UNIVERSITARIO, PAM E EDSON RAMALHO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0002751 | 13/07/2015 | 1154.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 13/07/2015 | 2601.94 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/05/2015 A 14/06/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES NO CENTRO DESTA CIDADE PARA USO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 13/07/2015 | 2601.94 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 13/07/2015 | 2200.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 13/07/2015 | 2200.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 13/07/2015 | 2200.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA O POVOADO DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002768 | 13/07/2015 | 324.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 13/07/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 13/07/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 13/07/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 13/07/2015 | 100.00 | 00004241361471 | JOANA CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 13/07/2015 | 620.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO BOLSA FAMILIA QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 13/07/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 13/07/2015 | 100.00 | 00000180961403 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005287497490 | SIMONE CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MUNUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 13/07/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 13/07/2015 | 370.48 | 00002223254454 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO APOIO AO PESSOAL DA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 13/07/2015 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 14/07/2015 | 600.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUAS EM CHAFARIZ E LIMPEZA DE CANTEIROS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 14/07/2015 | 355.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE PNEUS E SOLDA ELETRICA EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NOS POVOADOS DO BRAGA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 14/07/2015 | 1800.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS RACHINHA E MEIO-FIO PARA A CONSTRUÇAO DA PRAÇA D RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 14/07/2015 | 310.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 14/07/2015 | 720.00 | 00070018543448 | LUIS VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | IMIPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LAVAGEM DE CAMINHOES E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 14/07/2015 | 1929.00 | 00080736645420 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE MEIO-FIO E PARALELEPIDEDOS PARA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DO POVOADO DO BRAGA E DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 14/07/2015 | 1500.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 14/07/2015 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE VALAS E ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 14/07/2015 | 65.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 14/07/2015 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 14/07/2015 | 893.00 | 00084989955404 | GERLUCIO DE AQUINO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SOM, MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 14/07/2015 | 100.00 | 00008534028419 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 14/07/2015 | 892.86 | 00084989955404 | GERLUCIO DE AQUINO GUEDES | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇAO DE EVENTO REALIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 14/07/2015 | 648.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 14/07/2015 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 14/07/2015 | 62.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TDOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 14/07/2015 | 2460.17 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 14/07/2015 | 29.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TDOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 14/07/2015 | 411.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 14/07/2015 | 2965.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA ICMS, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 14/07/2015 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 14/07/2015 | 65.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 14/07/2015 | 1827.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DE JOSE RONILDO FERREIRA DE LIMA Nº DO PROCESSO 000007586020048150061, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 14/07/2015 | 203.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DE JOSEILSON LUIS ALVES Nº DO PROCESSO 0000075860220048150061, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 14/07/2015 | 2031.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA FARM. BASICA, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 14/07/2015 | 2200.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 14/07/2015 | 1300.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA QUANDO EM SUBSTITUIÇAO AO VEICULO DA FROTA EM MANUTENÇAO PERIODICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 14/07/2015 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/06/2015 A 14/07/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 14/07/2015 | 900.00 | 00004481064420 | JUCELIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO APOIO DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 14/07/2015 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 14/07/2015 | 240.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 14/07/2015 | 160.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 14/07/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 14/07/2015 | 360.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 14/07/2015 | 260.00 | 00070018543448 | LUIS VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 14/07/2015 | 200.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 14/07/2015 | 480.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 15/07/2015 | 1969.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 15/07/2015 | 1403.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA PDDE/FNDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 15/07/2015 | 1190.00 | 00023010304404 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM QUANDO EM FESTIVIDADE DA CAVALGADA REALIZADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 15/07/2015 | 360.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SOLDAS DE GRADES DE PROTEÇAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 15/07/2015 | 895.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 16/07/2015 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 16/07/2015 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 17/07/2015 | 200.00 | 00008261774414 | MARIA JOSE ALEXANDRE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL PARA REALIZAÇAO DA VIII CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 17/07/2015 | 200.00 | 00097909483449 | MARIA APARECIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 17/07/2015 | 300.00 | 00036591963472 | CLEODON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 17/07/2015 | 217.00 | 00004237217477 | CLAUDETE GRACIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 17/07/2015 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14.06 A 14.07 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 17/07/2015 | 420.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS E FOTOGRAFIAS QUANDO NA FESTA DE INAUGURAÇAO DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 17/07/2015 | 1191.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇAO E FESTEJOS JUNINOS DA BANDA FORRO DE CABO A RABO REALIZADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 17/07/2015 | 286.00 | 00001740246497 | GONZAGA HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO POMBOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 19/07/2015 | 800.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS DE GRADES DE PROTEÇAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 19/07/2015 | 480.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA REALIZAÇAO DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 19/07/2015 | 740.00 | 00004998837486 | CLODOALDO RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 19/07/2015 | 1300.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 19/07/2015 | 800.00 | 00007577708437 | CLIZENALDO RODRIGUES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM SOM PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 20/07/2015 | 161.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 20/07/2015 | 1795.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 20/07/2015 | 3510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 20/07/2015 | 6975.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 20/07/2015 | 4843.19 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 20/07/2015 | 2541.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 20/07/2015 | 4494.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 20/07/2015 | 6972.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 21/07/2015 | 980.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 21/07/2015 | 667.00 | 00067348459404 | ANTONIO CLECIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 21/07/2015 | 667.00 | 00067348459404 | ANTONIO CLECIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00023010304404 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM QUANDO EM FESTIVIDADES NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 21/07/2015 | 800.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOCADAS QUANDO EM ANIMAÇAO COM SAFONA EM EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IGDB-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E TROCA DE MOTOR DE PARTIDA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TDOC/TED NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 21/07/2015 | 1170.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA ICMS, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 21/07/2015 | 950.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 21/07/2015 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 21/07/2015 | 650.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, REBOCO DE MURO, REPARO EM RESERVATORIO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA E DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602014 | 0002851 | 22/07/2015 | 1702.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602014 | 0002852 | 22/07/2015 | 104.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 22/07/2015 | 200.00 | 00044152663472 | GERALDA LUCAS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA SANTA INES NA CIDADE DE GUARABIRA POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 22/07/2015 | 160.00 | 41221128000162 | COSEMS-PB-CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM STAND N° 29 DA 2° CIR NO 3° CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇOES POETA RONALDO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 22/07/2015 | 478.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 22/07/2015 | 420.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002854 | 22/07/2015 | 1702.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 22/07/2015 | 1965.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002863 | 23/07/2015 | 1503.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002859 | 23/07/2015 | 1802.46 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002862 | 23/07/2015 | 10006.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002860 | 23/07/2015 | 2902.76 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002861 | 23/07/2015 | 1602.13 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002865 | 24/07/2015 | 135.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 24/07/2015 | 650.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 24/07/2015 | 1200.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 24/07/2015 | 930.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002874 | 24/07/2015 | 222.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 24/07/2015 | 162.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 24/07/2015 | 170.00 | 00008604813446 | LUCAS LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 24/07/2015 | 894.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NA RUA MARIA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 24/07/2015 | 160.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 24/07/2015 | 1400.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 24/07/2015 | 728.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 24/07/2015 | 216.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 24/07/2015 | 688.39 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 24/07/2015 | 323.00 | 00006359670496 | EDENILTON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 24/07/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 24/07/2015 | 100.00 | 00056950403453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 24/07/2015 | 1200.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATHAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇAO E ANIMAÇAO EM SHOW ARTISTICO DURANTES AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADAS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 24/07/2015 | 955.00 | 00062928350730 | FRANCISCO SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADAS DOS SITIOS MALVA, CAPOEIRA E BOLA VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 24/07/2015 | 1590.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATO NO POVOADO DO BOLA E CAPOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E NA CONSERVAÇAO DO CEMITERIO DO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002884 | 25/07/2015 | 4004.91 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 26/07/2015 | 120.00 | 00004188794437 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 26/07/2015 | 600.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO AO PESSOAL DE LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002887 | 27/07/2015 | 10800.00 | 16930161000114 | FCL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 27/07/2015 | 200.00 | 00072578629404 | RUBENIR GUILHERME GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHDAA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 27/07/2015 | 215.60 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 27/07/2015 | 200.00 | 00005324205435 | MARIA GERUSA FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 27/07/2015 | 270.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 27/07/2015 | 97.71 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 28/07/2015 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 28/07/2015 | 2477.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA ICMS, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 28/07/2015 | 1000.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAQUIM LINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 28/07/2015 | 1000.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO EM TREINAMENTOS E PALESTRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 28/07/2015 | 40000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 28/07/2015 | 1000.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 28/07/2015 | 1000.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 28/07/2015 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (FRANCISCO FONSECA DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 28/07/2015 | 80.00 | 00005304281802 | FRANCISCO FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME RAIO X DO TORAZ POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 28/07/2015 | 1190.00 | 00023010304404 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM QUANDO EM FESTIVIDADES DA CAVALGADA REALIZADA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 28/07/2015 | 1500.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 28/07/2015 | 800.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO NA RUA JOAQUIM LINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 28/07/2015 | 800.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 28/07/2015 | 130.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 28/07/2015 | 1000.00 | 00005485732470 | DAMIAO MIGUEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA RECUPERAÇAO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 30/07/2015 | 371.20 | 00006030213440 | ADRIANO PEREIRA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/07/2015 | 200.00 | 00009973715446 | ADAILZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UMA BIOPSIA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/07/2015 | 258.00 | 00095405780430 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 30/07/2015 | 2554.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIARIO REALIZADO NA CONTA FPM, DE ACORDO COM DECISAO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 31/07/2015 | 523.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 31/07/2015 | 603.58 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 31/07/2015 | 526.96 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 31/07/2015 | 505.97 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 31/07/2015 | 4728.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 31/07/2015 | 1.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 31/07/2015 | 1877.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 31/07/2015 | 51589.29 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 31/07/2015 | 751.10 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4545089 AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 31/07/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 31/07/2015 | 22433.80 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 31/07/2015 | 2594.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 31/07/2015 | 5185.96 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 31/07/2015 | 8002.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 31/07/2015 | 6295.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 31/07/2015 | 173098.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 31/07/2015 | 34292.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 31/07/2015 | 54245.26 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 31/07/2015 | 36819.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 31/07/2015 | 31828.46 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/07/2015 | 7618.23 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 31/07/2015 | 50027.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 31/07/2015 | 2746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 31/07/2015 | 8934.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 31/07/2015 | 25316.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0002934 | 31/07/2015 | 428.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 31/07/2015 | 6384.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/07/2015 | 1522.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 31/07/2015 | 9588.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/07/2015 | 29143.27 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 31/07/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 31/07/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 31/07/2015 | 32951.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 31/07/2015 | 25150.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 31/07/2015 | 4587.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 31/07/2015 | 2500.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 31/07/2015 | 7918.54 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 31/07/2015 | 14413.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 31/07/2015 | 3084.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/07/2015 | 2034.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002974 | 03/08/2015 | 1716.14 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002984 | 03/08/2015 | 1518.94 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DO PETI DO POVOADO DE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 03/08/2015 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 03/08/2015 | 240.00 | 00070181999480 | GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIBERAÇAO DO PARQUE DE DIVERSOES PARA CRIANÇAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 03/08/2015 | 7500.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DOS TRES NAS COMEMORAÇOES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO, REALIZADA NO POVOADO DO BOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 03/08/2015 | 240.00 | 00003237160407 | JACINTO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO POMBOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 03/08/2015 | 667.00 | 00067348459404 | ANTONIO CLECIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA RODADA DO DIA 31/07 e 01/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 03/08/2015 | 13596.48 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 03/08/2015 | 400.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA BASE DE APOIO E ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 03/08/2015 | 720.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DE PETI PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003005 | 03/08/2015 | 3594.50 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003010 | 03/08/2015 | 1635.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 03/08/2015 | 5000.00 | 00005757633450 | FRANCISCA EDNA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE RESERVATORIOS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003015 | 03/08/2015 | 3371.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 03/08/2015 | 800.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002986 | 03/08/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003016 | 03/08/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 03/08/2015 | 286.00 | 00013765479888 | EDILZO ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATO NO SITIO CAPOEIRA E BOLA VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 03/08/2015 | 1282.64 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0002957 | 03/08/2015 | 287.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 03/08/2015 | 518.53 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 03/08/2015 | 252.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 03/08/2015 | 580.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/08/2015 | 11358.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 03/08/2015 | 188.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000602014 | 0002977 | 03/08/2015 | 2020.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 03/08/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGIL. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002979 | 03/08/2015 | 525.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTAÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002985 | 03/08/2015 | 220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHAS DE FREIO TR PARA O VEICULO SPRINTER PLACA: OEW-6527 PERTENCENTE AO PROGAMA PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0002987 | 03/08/2015 | 2666.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 03/08/2015 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 03/08/2015 | 1740.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PLACA FRONT COM ILUMINAÇAO E ADESIVOS PARA RECUPERAÇAO DE TOTEM DESTINADO AO PSF I E PSFII (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0002995 | 03/08/2015 | 5398.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 03/08/2015 | 620.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 03/08/2015 | 2064.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 FOGAO 4BC ESMALTEC, 01 MESA PARA COMPUTADOR DJ, 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, 01 LAVADORA SUGGAR 10KG E 01 CADEIRA DE PLASTICO PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (RECURSOS DO PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 03/08/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 03/08/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 03/08/2015 | 353.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 03/08/2015 | 3523.09 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003012 | 03/08/2015 | 610.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA OET-8239 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 03/08/2015 | 2610.28 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003021 | 03/08/2015 | 55.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALACEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO FIESTA PET-8239, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 03/08/2015 | 4423.20 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132015 | 0003028 | 03/08/2015 | 1256.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 03/08/2015 | 159.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 03/08/2015 | 6944.53 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 03/08/2015 | 1032.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002956 | 03/08/2015 | 8820.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002958 | 03/08/2015 | 1080.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002965 | 03/08/2015 | 516.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 03/08/2015 | 3600.00 | 00041409884449 | PEDRO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTOFAMENTOS, VIDROS E SOLDA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 03/08/2015 | 1400.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DO PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002973 | 03/08/2015 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 03/08/2015 | 2330.00 | 00041409884449 | PEDRO PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CAIXA DE MACHA, MOLAS, DIFERENCIAL E SUSPENSAO DO VEICULO MERCEDINHA MB 608 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002976 | 03/08/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002980 | 03/08/2015 | 2820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002982 | 03/08/2015 | 610.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R14 SH406 SAILUN PARA O VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DO PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002989 | 03/08/2015 | 240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002991 | 03/08/2015 | 610.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R14 SH406 SAILUN PARA O VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002992 | 03/08/2015 | 4017.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002997 | 03/08/2015 | 705.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750/16 FOODRIDE, CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 16 RALFLEX PARA O VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 03/08/2015 | 42888.43 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO-60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003000 | 03/08/2015 | 1813.31 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 03/08/2015 | 23760.15 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003009 | 03/08/2015 | 10047.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/08/2015 | 2100.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003025 | 03/08/2015 | 4227.40 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 03/08/2015 | 1800.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE PNEUS 275X80 R22.5 DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003029 | 03/08/2015 | 442.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 03/08/2015 | 138.00 | 00063851075404 | JAIRO SILVA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 03/08/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/IP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 03/08/2015 | 265.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 03/08/2015 | 1952.66 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 03/08/2015 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM Nº PROCESSO 00007837320048150061, ID 081230000002079320 EM FAVOR DO SR ANTONIO TOTA DE OLIVEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 03/08/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 03/08/2015 | 33731.75 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 03/08/2015 | 668.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 03/08/2015 | 180.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/08/2015 | 1400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULAÇAO VOLANTE E OUTROS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 04/08/2015 | 150.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA RECUPERAÇAO DE PNEUS PERTENCENTE A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 04/08/2015 | 711.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E NATAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 04/08/2015 | 232.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.( VANUSA MOREIRA DE SOUSA ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 04/08/2015 | 500.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003045 | 04/08/2015 | 609.99 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA OET-8239 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 04/08/2015 | 700.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS BRAGA, LAGOA DE PEDRA E PAO DE AÇUCAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00013765479888 | EDILZO ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATO NO SITIO CAPOEIRA E BOLA VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00005501930498 | GILDAZIO PERIERA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE TORNEARIA E EMBUCHAMENTOS EM TRATORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 04/08/2015 | 1200.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 04/08/2015 | 500.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE ACESSO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 04/08/2015 | 500.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003049 | 05/08/2015 | 3505.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 05/08/2015 | 667.00 | 00067348459404 | ANTONIO CLECIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA RODADA DO DIA 07/08 DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 05/08/2015 | 450.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CONFFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 05/08/2015 | 770.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 06/08/2015 | 130.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 06/08/2015 | 160.00 | 00031861233809 | JOSENILSON BERNARDO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 06/08/2015 | 1140.00 | 35490218000156 | TOMOSON | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DO ABDOMEN EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 07/08/2015 | 190.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 07/08/2015 | 1440.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 07/08/2015 | 2700.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 07/08/2015 | 1340.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERAÇA PARA A SEDE DESTA CIDADE, BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 07/08/2015 | 370.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E MOTORISTA DE PLANTAO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 07/08/2015 | 2300.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 07/08/2015 | 700.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM, LAJEDO E BOA ESPERANÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 07/08/2015 | 660.00 | 00023720263487 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 07/08/2015 | 680.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 07/08/2015 | 1400.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 07/08/2015 | 540.00 | 19036293000195 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM TECNICOS E ENFERMEIROS QUANDO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 07/08/2015 | 940.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 07/08/2015 | 2400.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 07/08/2015 | 1140.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 07/08/2015 | 700.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 07/08/2015 | 215.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 07/08/2015 | 720.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 07/08/2015 | 1300.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 07/08/2015 | 550.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 07/08/2015 | 1136.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 07/08/2015 | 775.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 07/08/2015 | 860.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 07/08/2015 | 150.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 07/08/2015 | 990.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 07/08/2015 | 740.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 07/08/2015 | 1260.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 07/08/2015 | 360.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 07/08/2015 | 1210.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 07/08/2015 | 3233.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 07/08/2015 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 07/08/2015 | 1015.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 07/08/2015 | 2024.00 | 05865038000140 | JUNIOR DE LIMA BRAULIO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E TROCA DE VIDROS E ESQUADRIA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 07/08/2015 | 400.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003073 | 07/08/2015 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP, CARTUCHOS COLORIDOS E CARTUCHOS HP DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 07/08/2015 | 650.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS A CIDADE DE GUARABIRA QUANDO EM SUBSTITUIÇAO AO VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 07/08/2015 | 320.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO FEDERAL DO PNAIC CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 07/08/2015 | 770.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 07/08/2015 | 440.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 07/08/2015 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 07/08/2015 | 500.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 07/08/2015 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 07/08/2015 | 180.00 | 00005134917400 | MANOEL AVELINO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 07/08/2015 | 2500.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE BREJINHO-RN PARA A CIDADE DE TACIMA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 07/08/2015 | 650.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 07/08/2015 | 240.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 07/08/2015 | 703.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 07/08/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 07/08/2015 | 200.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 07/08/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 07/08/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 07/08/2015 | 539.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 07/08/2015 | 539.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 07/08/2015 | 1210.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 07/08/2015 | 834.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO DE SEGURANÇAS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 07/08/2015 | 1912.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E TIRAGEM DE XEROX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 07/08/2015 | 745.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 07/08/2015 | 620.00 | 00010043503411 | ALVILANY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 07/08/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 07/08/2015 | 345.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMERAS DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 07/08/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 07/08/2015 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 07/08/2015 | 420.00 | 00044896255453 | JURANDIR AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS DO SITIO OLHO DAGUA E POMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 07/08/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 07/08/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 07/08/2015 | 2262.00 | 00004735114440 | OSIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE TERRAS AGRICOLAS DE AGRICULTORES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 07/08/2015 | 950.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES CONSIDERADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 07/08/2015 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 09/08/2015 | 1500.00 | 00028479308842 | JOSE MORAIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003124 | 10/08/2015 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 10/08/2015 | 730.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003126 | 10/08/2015 | 10194.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003129 | 10/08/2015 | 13911.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/08/2015 | 740.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003133 | 10/08/2015 | 3097.24 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUP ODON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA, HOSPITAL UNIVERSITARIO, PAM E EDSON RAMALHO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 10/08/2015 | 105.00 | 00002930291486 | JOSE ANTONIO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 10/08/2015 | 560.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003154 | 10/08/2015 | 4500.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003155 | 10/08/2015 | 999.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 10/08/2015 | 960.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00002242676474 | JOSE HAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003160 | 10/08/2015 | 2662.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 10/08/2015 | 2200.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 10/08/2015 | 122.74 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 10/08/2015 | 4897.17 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003136 | 10/08/2015 | 1500.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 10/08/2015 | 4819.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.700-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 10/08/2015 | 6974.95 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 10/08/2015 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 10/08/2015 | 6975.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 10/08/2015 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE CACHOERIRINHA NO PERIODO DE 10-07 A 10-08 DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 10/08/2015 | 480.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 10/08/2015 | 1090.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003140 | 10/08/2015 | 8294.08 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 10/08/2015 | 520.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003144 | 10/08/2015 | 6396.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003147 | 10/08/2015 | 1298.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003151 | 10/08/2015 | 2349.32 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 10/08/2015 | 790.00 | 00002917430486 | WEVERTON GELSON CAETANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE PARA-CHOQUE E LATARIA DO ONIBUS DE PLACA MOK-9161 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 10/08/2015 | 500.00 | 00006139023432 | JOSE LEONARDO DE LIMA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 10/08/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003130 | 10/08/2015 | 885.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 10/08/2015 | 715.00 | 00091268834491 | ROSIMARI MOREIRA DA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POÇOARTESIANO NO POVOADO DO BRAGA E SITIO BOM SUCESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 10/08/2015 | 270.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DESTA SECRETARIA QUANDO EM SERVIÇOS NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 10/08/2015 | 755.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS RACHINHA E MEIO-FIO PARA A CONSTRUÇAO DA PRAÇA D RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003159 | 10/08/2015 | 18512.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 10/08/2015 | 1100.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS DE PESSOAS CONISDERADAS CARENTES PARA CIDADES CIRCUVIZINHAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003150 | 10/08/2015 | 2886.16 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 10/08/2015 | 150.00 | 00005955391495 | JOSINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 11/08/2015 | 100.00 | 00008534028419 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 11/08/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 11/08/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 11/08/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 11/08/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 11/08/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 11/08/2015 | 100.00 | 00004241361471 | JOANA CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 11/08/2015 | 790.00 | 00067348459404 | ANTONIO CLECIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA RODADA DO DIA 14 e 15 DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 11/08/2015 | 1606.36 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 11/08/2015 | 800.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 11/08/2015 | 820.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 11/08/2015 | 450.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES E CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA, ROÇO DE MATO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 11/08/2015 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 11/08/2015 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14/07 A 14/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 11/08/2015 | 1300.00 | 00010102466408 | JORDANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PALESTRAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 11/08/2015 | 475.00 | 00006155054495 | MARIZA EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 11/08/2015 | 600.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00070573603472 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 11/08/2015 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 11/08/2015 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14.07 A 14.08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 11/08/2015 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 11/08/2015 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 11/08/2015 | 900.00 | 00004481064420 | JUCELIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO APOIO DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 11/08/2015 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07/2015 A14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 11/08/2015 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 11/08/2015 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 11/08/2015 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 11/08/2015 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 11/08/2015 | 300.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES NO CENTRO DESTA CIDADE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 11/08/2015 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/07 A 14/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 11/08/2015 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 11/08/2015 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 11/08/2015 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 14/07 A 14/08 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 11/08/2015 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NO PERIODO DE 14/07/2015 A 14/08/2015 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 11/08/2015 | 3139.08 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003176 | 11/08/2015 | 279.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE SECRETARIOS, ACESSORES, PREFEITO, ADVOGADOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 11/08/2015 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 11/08/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 11/08/2015 | 23.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 11/08/2015 | 930.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA UBS NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 11/08/2015 | 200.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 11/08/2015 | 324.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 11/08/2015 | 160.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 11/08/2015 | 1200.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO, RETELHAMENTO, DESOBSTRUÇAO DE CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 11/08/2015 | 80.00 | 00005733627425 | ALVARO RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA IZABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 11/08/2015 | 895.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NA RUA MARIA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 11/08/2015 | 240.00 | 00010961954450 | DAVID BARBOSA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DO POSTO MEDICO NO POVOADO DO BRAGA PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 12/08/2015 | 100.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 12/08/2015 | 323.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 12/08/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 12/08/2015 | 100.00 | 00004184538452 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE SAUDE BUCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 12/08/2015 | 320.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 12/08/2015 | 160.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 12/08/2015 | 200.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGAMA SISAGUA E COLERA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 12/08/2015 | 320.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 12/08/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 12/08/2015 | 360.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 12/08/2015 | 120.00 | 00035994967491 | JOÃO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 12/08/2015 | 400.00 | 00070937524972 | FRANCISCA GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHADO PACIENTES EM ESTADO GRAVE PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 12/08/2015 | 850.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 12/08/2015 | 120.00 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG SE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 12/08/2015 | 480.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS DE PRAÇAS NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 12/08/2015 | 1200.00 | 00003515500464 | JOACIR EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE ESTRADAS DOS SITIOS BILINGUIM, BARRA DOS TARGINOS E FAZENDA VARZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 12/08/2015 | 506.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATOS NA ESTADA QUE DA ACESSO A ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 12/08/2015 | 180.00 | 00029655510425 | MARCONE ROGERIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS, ESTADUAIS E FEDERAIS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 12/08/2015 | 933.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 12/08/2015 | 478.00 | 00005361438464 | MIRIAM TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO DENOMINADO FORRO DOS PRIMOS, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 12/08/2015 | 100.00 | 00010552522406 | KALINY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 14/08/2015 | 200.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 14/08/2015 | 770.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003235 | 14/08/2015 | 2703.63 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 14/08/2015 | 700.00 | 00012131761406 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 14/08/2015 | 915.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 14/08/2015 | 1000.00 | 00011236233417 | PRISCILA RAYANA AZEVEDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE PEDAGOGICA DURANTE PALESTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 14/08/2015 | 1385.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00070518522482 | VALERIA ALEXANDRE FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM SOM PARA EVENTO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 17/08/2015 | 85.00 | 00094036730878 | SEBASTIAO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 17/08/2015 | 67.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 17/08/2015 | 200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 17/08/2015 | 80.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 17/08/2015 | 120.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA AQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGAMA NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 17/08/2015 | 1200.00 | 00007453123496 | ANA CARLA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 17/08/2015 | 200.00 | 00006101047482 | JOAO CLEMILSON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SISTEMA SISCAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 17/08/2015 | 1011.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 17/08/2015 | 2275.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 17/08/2015 | 180.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DO SITIO ABREU PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO REFERIDO SITIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 17/08/2015 | 3000.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 17/08/2015 | 300.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 17/08/2015 | 5037.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 17/08/2015 | 1415.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 17/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 17/08/2015 | 1000.00 | 00008534027447 | ROBSON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM UM PACIENTE CARENTE NA REALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE VERSICULA CONFORME O LAUDO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00097919616468 | JOSE VANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM RETELHAMENTO E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 18/08/2015 | 380.00 | 00004428120869 | JOSELIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DE MONITORES E COORDENADORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 18/08/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 18/08/2015 | 350.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DA MATRIZ E SEVERINA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 18/08/2015 | 845.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE BASES DE ABRIGO (PARADA DE ONIBUS ) LOCALIZADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 18/08/2015 | 600.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00007690505490 | JOEL MAGALHAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM PODAS DE ARVORES, LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DO POVOADO DE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 18/08/2015 | 250.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 18/08/2015 | 700.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADAS DE ENTULHOS, DESOBSTRUÇAO DE VALAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 18/08/2015 | 240.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 18/08/2015 | 9879.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 18/08/2015 | 250.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RESERVATORIO DE AGUA DA ESCOLA E CRECHE NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 18/08/2015 | 800.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 18/08/2015 | 1100.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO, RETELHAMENTO, DESOBSTRUÇAO DE CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00070177590440 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 19/08/2015 | 1000.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE LAGOA SECA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 19/08/2015 | 1430.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA QUANDO EM ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 19/08/2015 | 477.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 19/08/2015 | 800.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS DE FUTEBOL EM CIDADE CIRCUVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 19/08/2015 | 667.00 | 00067348459404 | ANTONIO CLECIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA RODADA DO DIA 21 e 22 DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/08/2015 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 20/08/2015 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 21/08/2015 | 1050.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 21/08/2015 | 3510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 21/08/2015 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 21/08/2015 | 540.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 21/08/2015 | 600.00 | 00004875994460 | RONIERE HENRIQUES DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 21/08/2015 | 966.62 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 21/08/2015 | 250.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO PARA A REALIZAÇAO DE UMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 21/08/2015 | 170.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE TOCOGRAFO SISTEMA DE COMUTAÇAO NO VEICULO SPRINT OEW-6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 21/08/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 24/08/2015 | 1780.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE SEUS INTERESSES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 24/08/2015 | 260.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXERCICIO DE CONTROLE SOCIAL SUAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 24/08/2015 | 160.00 | 00007453123496 | ANA CARLA DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXERCICIO DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 24/08/2015 | 200.00 | 00092747779491 | JUCILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 24/08/2015 | 300.00 | 00001348758422 | MARIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TOALHAS E SACOS PARA BALANÇAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 25/08/2015 | 500.00 | 00092747493415 | ADENICE GOMES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DE CITOLOGRAFIA OSSEA POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 25/08/2015 | 300.00 | 00000984644423 | JOAO DA SILVA JUSTINO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 25/08/2015 | 530.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RESERVATORIO DE AGUA DA ESCOLA E CRECHE NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 25/08/2015 | 65.00 | 00057376115404 | WALDERLUCE LINS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 25/08/2015 | 40.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 25/08/2015 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SCFB DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 25/08/2015 | 420.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS DE GRADES DE PROTEÇAO DA QUADRA DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 25/08/2015 | 295.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 26/08/2015 | 800.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS REALIZADAS NAS CIDADES DE SOLANEA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 26/08/2015 | 1300.00 | 00097919616468 | JOSE VANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS EM CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 26/08/2015 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003309 | 26/08/2015 | 1500.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE SECRETARIOS, ACESSORES, PREFEITO, ADVOGADOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 26/08/2015 | 90.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 26/08/2015 | 1200.00 | 00070177590440 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DIVERSOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 26/08/2015 | 1100.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 26/08/2015 | 240.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 26/08/2015 | 1200.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO, RETELHAMENTO, DESOBSTRUÇAO DE CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 26/08/2015 | 80.00 | 00009961656490 | JUBERLANE TARGINO PONTES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA COM SUA FILHA MENOR JULIANA RHAYNNARA TARGISNO DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 26/08/2015 | 150.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 28/08/2015 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 28/08/2015 | 100.00 | 00010247916455 | KALINE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 31/08/2015 | 3084.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 31/08/2015 | 2034.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 31/08/2015 | 7866.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 31/08/2015 | 15183.54 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 31/08/2015 | 25112.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 31/08/2015 | 5139.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 31/08/2015 | 32951.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 31/08/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 31/08/2015 | 4728.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 31/08/2015 | 532.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 31/08/2015 | 50791.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 31/08/2015 | 22746.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 31/08/2015 | 1.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 31/08/2015 | 53168.31 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 31/08/2015 | 38474.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 31/08/2015 | 2857.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 31/08/2015 | 4040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 31/08/2015 | 7937.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 31/08/2015 | 7195.35 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 31/08/2015 | 173211.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 31/08/2015 | 34292.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 31/08/2015 | 6184.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 31/08/2015 | 1420.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 31/08/2015 | 9132.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 31/08/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 31/08/2015 | 30053.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 31/08/2015 | 31507.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 31/08/2015 | 6744.41 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 31/08/2015 | 50604.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 31/08/2015 | 2746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 31/08/2015 | 9026.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 31/08/2015 | 25400.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003353 | 01/09/2015 | 1301.50 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0003364 | 01/09/2015 | 2619.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/09/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/09/2015 | 1665.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/09/2015 | 260.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES EM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/09/2015 | 167.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/09/2015 | 950.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/09/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/09/2015 | 331.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003384 | 01/09/2015 | 204.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/09/2015 | 40.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003388 | 01/09/2015 | 55.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALACEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA OET-8239, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/09/2015 | 40.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 01/09/2015 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/09/2015 | 539.37 | 07216148000107 | MARIA SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGOAS VINCULADOS A MESMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/09/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DO PESSOAL VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO, RETELHAMENTO, DESOBSTRUÇAO DE CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003396 | 01/09/2015 | 3622.60 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/09/2015 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/09/2015 | 31.60 | 00006374176405 | EDINALVA PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/09/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/09/2015 | 1600.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATHAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM, CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003411 | 01/09/2015 | 812.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0003357 | 01/09/2015 | 8002.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA MANUTENÇAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/09/2015 | 586.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00070177590440 | ROSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DIVERSOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/09/2015 | 260.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/09/2015 | 57447.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/09/2015 | 4749.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CHRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 01/09/2015 | 40.00 | 00009921108409 | JANILSON VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/09/2015 | 188.09 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/09/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/09/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/09/2015 | 50.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/09/2015 | 2739.61 | 02449992000164 | VIVO SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/09/2015 | 1964.76 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/09/2015 | 4819.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 277.700-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/09/2015 | 800.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PORTAL SENSO CRITICO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003360 | 01/09/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/09/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003398 | 01/09/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/09/2015 | 700.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CAÇAMBA BASCULANTE DESTA SECRETARIA, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS RACHINHA E MEIO-FIO PARA A CONSERVAÇAO DE RUAS, PRAÇAS E CONSTRUÇAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/09/2015 | 16745.52 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/09/2015 | 9300.00 | 16930161000114 | FCL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 01/09/2015 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA BASE DE APOIO E ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00007690505490 | JOEL MAGALHAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACHOEIRA AO BRAGA E VAZANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/09/2015 | 600.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PINTURAS NOS BANCOS DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RUAS JOAQUIM LINS, PEDRO MORENO GONDIM E TERMINAL RODOVIARIOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003397 | 01/09/2015 | 4168.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003401 | 01/09/2015 | 3524.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E PREDIO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/09/2015 | 2838.78 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/09/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE BASES DE ABRIGO (PARADA DE ONIBUS ) LOCALIZADA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/09/2015 | 900.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/09/2015 | 800.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO E DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/09/2015 | 720.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOCANDO SANFONA DURANTE REALIZAÇOES DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00067348459404 | ANTONIO CLECIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES NA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATHAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇAO E ANIMAÇAO EM SHOW ARTISTICO DURANTES AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADAS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 02/09/2015 | 2580.00 | 00065209320430 | JAILSON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MILHO PARA AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 02/09/2015 | 1018.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001741-20.2014.815.0061, AUTORA: MARIA HOZANA FERREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 03/09/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 03/09/2015 | 1000.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 04/09/2015 | 300.00 | 00053622936720 | PAULO ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZAÇAO DE UMA BIOPSIA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 04/09/2015 | 189.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 04/09/2015 | 1579.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 07/09/2015 | 1200.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 07/09/2015 | 760.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 07/09/2015 | 600.00 | 00042273198892 | RAILSON LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 1º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 07/09/2015 | 300.00 | 00040931124875 | FRANCISCO JANUARIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 07/09/2015 | 200.00 | 00009036603420 | ANDERSON FELIPE RODRIGUES LEONCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 3º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 08/09/2015 | 100.00 | 00009063344465 | JOSE ROBSON RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO COMO ARTILHEIRO DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 08/09/2015 | 100.00 | 00009847124450 | JONAS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIAÇAO COMO GOLEIRO MENOS VAZADO DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 08/09/2015 | 334.00 | 00067348459404 | ANTONIO CLECIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES NA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 08/09/2015 | 539.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 08/09/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 08/09/2015 | 100.00 | 00004241361471 | JOANA CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 08/09/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 08/09/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BASES PARA INSTALAÇAO DE PARADAS DE ONIBUS EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 08/09/2015 | 600.00 | 00008509566410 | ROMERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 08/09/2015 | 950.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM SOLDAS DE GRADES DE PROTENÇAO NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 08/09/2015 | 910.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 08/09/2015 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 08/09/2015 | 800.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RESERVATORIO DE AGUA DA ESCOLA E CRECHE NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 08/09/2015 | 1300.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE BREJINHO-RN PARA A CIDADE DE TACIMA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 08/09/2015 | 2400.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003457 | 08/09/2015 | 4784.90 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E CONSTRUÇAO DE CISTERNA NA ESCOLA JOAQUIM LINS NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 08/09/2015 | 240.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 08/09/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 08/09/2015 | 312.50 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO E POLIO 2015 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 08/09/2015 | 625.00 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO E POLIO 2015 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 08/09/2015 | 150.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO DIGITADOR DA CAMPANHA MULTIVACINAÇAO E POLIO 2015 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003435 | 08/09/2015 | 4500.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO E OUTROS SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, PSF DO POVOADO DO BOLA E RUA MARIA GONÇALVES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 08/09/2015 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO UMA BIOPSIA DE PROSTATA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. (PAULO ZACARIAS DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 08/09/2015 | 350.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 08/09/2015 | 670.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE BELEM, JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 08/09/2015 | 240.00 | 00010961954450 | DAVID BARBOSA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DO POSTO MEDICO NO POVOADO DO BRAGA PSF III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE PARA TREINAMENTOS E CURSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 08/09/2015 | 160.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 08/09/2015 | 447.15 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 08/09/2015 | 312.50 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO E POLIO 2015 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003464 | 09/09/2015 | 1263.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003467 | 09/09/2015 | 12000.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003470 | 09/09/2015 | 12077.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003471 | 09/09/2015 | 2899.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 09/09/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 09/09/2015 | 1255.00 | 00010102466408 | JORDANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PALESTRAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003462 | 09/09/2015 | 7201.24 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003463 | 09/09/2015 | 9826.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003465 | 09/09/2015 | 3915.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/09/2015 | 1246.83 | 00010134534417 | ALANA PRISCILA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO NO POVOADO DE CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 09/09/2015 | 2020.00 | 00002418529436 | JUNIO DE LIMA BRAULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E TROCA DE VIDROS EM JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003460 | 09/09/2015 | 10982.58 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 09/09/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0003466 | 09/09/2015 | 2015.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003469 | 09/09/2015 | 3184.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 09/09/2015 | 1000.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CENTRO DE IDOSOS PARA AS CIDADES DE SOLANEA-PB E SANTA CRUZ-RN PARA PASSEIO TURISTICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 09/09/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003478 | 10/09/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003479 | 10/09/2015 | 2500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003482 | 10/09/2015 | 1218.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/09/2015 | 5815.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 10/09/2015 | 3.41 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 10/09/2015 | 57085.16 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 10/09/2015 | 9402.70 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 10/09/2015 | 5791.68 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 10/09/2015 | 3008.29 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 10/09/2015 | 2449.61 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/09/2015 | 1420.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 10/09/2015 | 989.30 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 11/09/2015 | 1370.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 11/09/2015 | 1280.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMETNO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 11/09/2015 | 720.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 11/09/2015 | 1950.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM, E LAJEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 11/09/2015 | 1190.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 11/09/2015 | 400.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 11/09/2015 | 745.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 11/09/2015 | 236.00 | 00012963973861 | MARLENE JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EXAME POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 11/09/2015 | 860.00 | 00023720263487 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 11/09/2015 | 430.00 | 23246670000198 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003499 | 11/09/2015 | 94.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 11/09/2015 | 790.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 11/09/2015 | 3000.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 11/09/2015 | 1720.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 11/09/2015 | 1110.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 11/09/2015 | 1900.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 11/09/2015 | 1200.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 11/09/2015 | 350.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 11/09/2015 | 700.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 11/09/2015 | 300.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 11/09/2015 | 320.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 11/09/2015 | 200.00 | 00003550379471 | ANA MARCELIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO A FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 11/09/2015 | 150.00 | 00070729998410 | ANGELICA DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 11/09/2015 | 150.00 | 00004188412410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 11/09/2015 | 100.00 | 00008534028419 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 11/09/2015 | 1200.00 | 00005192909414 | COSMO IVAN GUDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADAS QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA AO ABREU E BOM SUCESSO E NA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DO BRAGA, SITIO POMBOS CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 12/09/2015 | 889.30 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CHRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 12/09/2015 | 675.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003517 | 14/09/2015 | 100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALACEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO SPRINTER OEW-6527, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003518 | 14/09/2015 | 2500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER OEW-6527 PERTENCENTE AO PSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 14/09/2015 | 95.00 | 00002831093430 | FRANCISCA LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 15/09/2015 | 3510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 16/09/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 16/09/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 16/09/2015 | 3250.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 18/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 18/09/2015 | 600.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LAGOA DÁGUA AO SITIO BARRA DO GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 18/09/2015 | 700.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 18/09/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 18/09/2015 | 420.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATO NO POVOADO DO BOLA E CAPOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00003692169469 | VERONILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPADOS E MEIO FIO PARA CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 18/09/2015 | 1200.00 | 00097919616468 | JOSE VANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS EM CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 18/09/2015 | 905.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOAO EMIDIO DO POVOADO DO BRAGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 18/09/2015 | 160.00 | 00010635950880 | ANTONIO TEODOSIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 18/09/2015 | 78.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 18/09/2015 | 6975.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 18/09/2015 | 4947.95 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 18/09/2015 | 160.00 | 00091663652449 | SEVERINO DO RAMO SOUSA NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 18/09/2015 | 448.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.08 A 14.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 18/09/2015 | 529.20 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.08 A 14.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 18/09/2015 | 448.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.08 A 14.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 18/09/2015 | 900.00 | 00004481064420 | JUCELIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO APOIO DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 18/09/2015 | 472.50 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14.08 A 14.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 18/09/2015 | 1008.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUANDO EM TREINAMENTOS E PALESTRAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 18/09/2015 | 472.50 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.08 A 14.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 18/09/2015 | 1246.83 | 00007446768436 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA PEDRO BELO DA SILVA NO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 18/09/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS VEICULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 18/09/2015 | 360.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 18/09/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 18/09/2015 | 1085.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE PARA TREINAMENTOS E CURSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 18/09/2015 | 62.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 18/09/2015 | 200.00 | 00080508260400 | VALDENOR FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 18/09/2015 | 360.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 18/09/2015 | 2500.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 18/09/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 19/09/2015 | 320.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 21/09/2015 | 200.00 | 00044152663472 | GERALDA LUCAS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA CLINICA SAO LUCAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 21/09/2015 | 958.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 21/09/2015 | 325.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 21/09/2015 | 200.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 21/09/2015 | 595.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEW-6527 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 21/09/2015 | 1000.00 | 00002418529436 | JUNIO DE LIMA BRAULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM E TROCA DE VIDROS EM JANELAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 21/09/2015 | 1840.00 | 00006242540460 | THIAGO VALDEVINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS, CONSERTOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 21/09/2015 | 870.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇAO EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 21/09/2015 | 840.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14.08 A 14.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 21/09/2015 | 630.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 14/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 21/09/2015 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE CACHOERIRINHA NO PERIODO DE 10-08 A 10-09 DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 21/09/2015 | 1226.80 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 14/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 21/09/2015 | 3625.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 21/09/2015 | 1293.60 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14/08 A 14/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 21/09/2015 | 764.40 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.08 A 14.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 21/09/2015 | 430.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 21/09/2015 | 1569.75 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.08 A 14.09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 21/09/2015 | 1528.50 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 14/08 A 14/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 21/09/2015 | 810.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08 A 14/09DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 21/09/2015 | 720.00 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/08 A14/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 21/09/2015 | 3235.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 21/09/2015 | 1293.60 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/08 A 14/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 21/09/2015 | 1350.00 | 00010114333467 | ANA CARLA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 21/09/2015 | 650.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NO PERIODO DE 14/08 A 14/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 21/09/2015 | 3583.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 21/09/2015 | 240.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 21/09/2015 | 200.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 21/09/2015 | 390.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇAO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA DO SUSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 21/09/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 21/09/2015 | 160.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 21/09/2015 | 5654.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 21/09/2015 | 1700.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA, CACHOEIRA, BOLA E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 21/09/2015 | 300.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 21/09/2015 | 120.00 | 00016063430415 | MANOEL DUARTE CARDOZO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 22/09/2015 | 215.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO, RETELHAMENTO, DESOBSTRUÇAO DE CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003596 | 23/09/2015 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇAO E RECUPERAÇAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003598 | 23/09/2015 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLOR, CARTUCHO ORIGINAL HP 901 PRETO E UM MOUSE MINI USB RETR MS3209-2 PRATA C3T DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 23/09/2015 | 535.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 23/09/2015 | 517.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 23/09/2015 | 615.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 23/09/2015 | 1430.00 | 00004829073713 | JACO FRANCISCO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 23/09/2015 | 10200.00 | 16930161000114 | FCL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 23/09/2015 | 540.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADA DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 23/09/2015 | 1200.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTOS E REDUTORES DE VELOCIDADE NO POVOADO DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO APOIO NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DESOBSTRUÇAO DE VALAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 23/09/2015 | 150.00 | 00004095126485 | MARIA CONSUELO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 24/09/2015 | 91.69 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 25/09/2015 | 516.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 25/09/2015 | 516.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 25/09/2015 | 516.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 25/09/2015 | 516.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 25/09/2015 | 700.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO NA RUA JOAQUIM LINS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003607 | 25/09/2015 | 5.22 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 015.276, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 28/09/2015 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 28/09/2015 | 1130.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE CARRADAS DE AGUA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 28/09/2015 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 28/09/2015 | 645.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 28/09/2015 | 83.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 30/09/2015 | 53011.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 30/09/2015 | 1.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 30/09/2015 | 23373.32 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 30/09/2015 | 105.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 30/09/2015 | 517.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 30/09/2015 | 615.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 30/09/2015 | 1417.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 30/09/2015 | 538.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 30/09/2015 | 1481.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 30/09/2015 | 4728.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 30/09/2015 | 535.60 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 30/09/2015 | 1481.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 30/09/2015 | 2794.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 30/09/2015 | 4140.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 30/09/2015 | 7214.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 30/09/2015 | 5823.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 30/09/2015 | 177178.07 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 30/09/2015 | 34292.09 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 30/09/2015 | 54214.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 30/09/2015 | 39220.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 30/09/2015 | 38.76 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 30/09/2015 | 11285.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 30/09/2015 | 33723.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 30/09/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 30/09/2015 | 36557.81 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 30/09/2015 | 7913.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 30/09/2015 | 52679.23 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 30/09/2015 | 2746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 30/09/2015 | 9768.53 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 30/09/2015 | 29861.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 30/09/2015 | 6384.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 30/09/2015 | 1847.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 30/09/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 30/09/2015 | 32951.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 30/09/2015 | 25098.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 30/09/2015 | 4692.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 30/09/2015 | 2034.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 30/09/2015 | 8654.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 30/09/2015 | 15586.62 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 30/09/2015 | 3500.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/10/2015 | 420.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO E DO POVOADO DE CACHOEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003679 | 01/10/2015 | 333.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003695 | 01/10/2015 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003702 | 01/10/2015 | 381.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/10/2015 | 945.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTADO PROFISSIONAIS DO BOLS FAMILIA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DIVERSOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/10/2015 | 700.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM ROÇO DE MATOS NA ESTADA QUE DA ACESSO A ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/10/2015 | 950.00 | 00001952689465 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003700 | 01/10/2015 | 4218.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/10/2015 | 1485.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/10/2015 | 17078.95 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/10/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003730 | 01/10/2015 | 6332.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003732 | 01/10/2015 | 4703.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/10/2015 | 550.00 | 00005211599462 | DAMIAO MARTILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ROÇO DE ESTRADAS NO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/10/2015 | 1400.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/10/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/10/2015 | 2400.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003738 | 01/10/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/10/2015 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/10/2015 | 360.00 | 00005485732470 | DAMIAO MIGUEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/10/2015 | 950.00 | 00075086689449 | ANTONIO CALIXTO PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES CONSIDERADOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/10/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/10/2015 | 2729.87 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003657 | 01/10/2015 | 1413.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF III E IV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/10/2015 | 630.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/10/2015 | 462.00 | 00080097448834 | EDITE JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, DURANTE TREINAMENTOS E PALESTRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/10/2015 | 4500.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003677 | 01/10/2015 | 530.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO ORIGINAL HP 122 PRETO PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0003680 | 01/10/2015 | 2666.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/10/2015 | 1310.00 | 00007860688417 | HELDER RAMOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, FORMATAÇAO DE COMPUTADORES E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003683 | 01/10/2015 | 111.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO ORIGINAL HP PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0003684 | 01/10/2015 | 428.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/10/2015 | 3150.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUZA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/10/2015 | 800.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/10/2015 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EXTINTORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/10/2015 | 588.09 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003705 | 01/10/2015 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇAO E RECUPERAÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003710 | 01/10/2015 | 2500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/10/2015 | 2449.61 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/10/2015 | 1298.64 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/10/2015 | 867.54 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/10/2015 | 840.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NA RUA MARIA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/10/2015 | 1750.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 DESTILADOR DE AGUA CRISTOFOLI E 05 ESF. ADULTO VELCRO NYLON PARA OS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (RECURSOS PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/10/2015 | 1450.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 BALANÇAS SIMPLES DIGITAIS E 10 TERMOMETROS DIGITAIS G-TECH PARA OS PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (RECURSOS PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092015 | 0003746 | 01/10/2015 | 1500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADO AO ODONTOMOVEL PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (RECURSOS PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/10/2015 | 9829.92 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003758 | 01/10/2015 | 9999.99 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/10/2015 | 5542.74 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003762 | 01/10/2015 | 119.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/10/2015 | 3050.68 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/10/2015 | 1230.48 | 10319650000158 | SOBRE RODAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003654 | 01/10/2015 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003655 | 01/10/2015 | 1175.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/10/2015 | 2619.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003661 | 01/10/2015 | 222.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/10/2015 | 520.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/10/2015 | 690.00 | 00007609853402 | KATIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/10/2015 | 2400.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA MANUTENÇAO E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAO EMIDIO E CARNAUBA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/10/2015 | 1895.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 FOGOES 4 BOCAS ATLAS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003687 | 01/10/2015 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/10/2015 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/10/2015 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003697 | 01/10/2015 | 507.60 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/10/2015 | 2527.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092015 | 0003704 | 01/10/2015 | 890.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA HP MULT LASER PRO M127FN PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/10/2015 | 840.00 | 00004315859460 | BRUNO DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREINAMENTOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/10/2015 | 1275.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CHRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/10/2015 | 1080.00 | 00011482806428 | JANILSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/10/2015 | 586.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CHRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/10/2015 | 1280.00 | 19693164000170 | EDIVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO TIPO GRANJA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/10/2015 | 999.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CHRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/10/2015 | 1890.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/10/2015 | 57447.14 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/10/2015 | 2211.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CHRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DO PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/10/2015 | 918.50 | 08698326000146 | JOSE LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CHRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/10/2015 | 2400.00 | 00684777000112 | AFRISIO MARINHO FILHO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00011482806428 | JANILSON DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/10/2015 | 1235.00 | 00045072175472 | ELIANA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO PROFISSIONAL JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/10/2015 | 1135.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DO PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/10/2015 | 725.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DO PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/10/2015 | 635.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/10/2015 | 432.00 | 00091268834491 | ROSIMARI MOREIRA DA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/10/2015 | 362.00 | 00011098989406 | DANILO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES DE BANANA E OVOS DE GALINHA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/10/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/IP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/10/2015 | 75.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/10/2015 | 260.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/10/2015 | 114.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/10/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/10/2015 | 284.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/10/2015 | 800.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA RADIOFONICA E DIVULGAÇAO DE NOTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/10/2015 | 700.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/10/2015 | 73.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/10/2015 | 73.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/10/2015 | 1821.92 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/10/2015 | 1821.92 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003723 | 01/10/2015 | 7966.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/10/2015 | 1821.92 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/10/2015 | 42380.80 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/10/2015 | 1821.92 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003744 | 01/10/2015 | 224.68 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/10/2015 | 3188.36 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/10/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURENTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE UBTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 02/10/2015 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 05/10/2015 | 1880.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 05/10/2015 | 7.34 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 05/10/2015 | 620.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO UMA BIOPSIA DE PROSTATA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME ANEXO. (ESMERALDA DA SILVA BERNARDO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 05/10/2015 | 370.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 05/10/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 05/10/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003775 | 05/10/2015 | 864.50 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003770 | 05/10/2015 | 3095.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 06/10/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 06/10/2015 | 255.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8269 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 06/10/2015 | 340.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5180 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 06/10/2015 | 80.00 | 00006238332476 | ANDREA SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM OTORRINO POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 06/10/2015 | 536.75 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8239 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 06/10/2015 | 170.00 | 00065968913487 | PAULO MELQUIADES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 06/10/2015 | 1959.85 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA PLACA OET-8239 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 06/10/2015 | 663.57 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA OFY-5180 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 06/10/2015 | 935.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 06/10/2015 | 85.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8239 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 06/10/2015 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 06/10/2015 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003779 | 06/10/2015 | 522.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 07/10/2015 | 1200.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM REPAROS ELETRICOS E TROCA DE MOTOR DE PARTIDA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003789 | 07/10/2015 | 1465.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE SECRETARIOS, ACESSORES, PREFEITO, ADVOGADOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 07/10/2015 | 475.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET E ORNAMENTAÇAO EM EVENTO PEDAGOGICO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 07/10/2015 | 1465.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 07/10/2015 | 200.00 | 00042044545420 | ESMERALDA DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA BIOPSIA DA MAMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 07/10/2015 | 360.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 07/10/2015 | 250.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 07/10/2015 | 590.00 | 00007690505490 | JOEL MAGALHAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACHOEIRA AO BRAGA E VAZANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 08/10/2015 | 6618.51 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 09/10/2015 | 6975.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 09/10/2015 | 2045.40 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 09/10/2015 | 57.99 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 09/10/2015 | 1018.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO OFICIO Nº 719/2015 CONFORME PROCESSO Nº 1741/10.2014.8150061 DA COMARCA DE ARARUNA, EM FAVOR DA Srª MARIA HOSANA FERREIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 09/10/2015 | 720.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DO CARMO PINHEIRO LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 09/10/2015 | 1200.00 | 20177217000189 | GUARAFERRO - REJANE FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS E IMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 09/10/2015 | 411.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 09/10/2015 | 810.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003802 | 09/10/2015 | 2558.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 09/10/2015 | 650.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DESTA SECRETARIA DURANTE VISITAS DE CAMPANHAS DE VACINA NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 09/10/2015 | 600.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA, CACHOEIRA, BOLA E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 09/10/2015 | 400.00 | 00008280582452 | LUIS LOPES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 10/10/2015 | 240.00 | 00012422789404 | JOSE JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 12/10/2015 | 440.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 12/10/2015 | 255.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 12/10/2015 | 720.00 | 00005553858410 | JOSEVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 13/10/2015 | 400.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CARNAUBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 13/10/2015 | 680.00 | 00002657971440 | JURANDIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DO BILINGUIM E SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 13/10/2015 | 900.00 | 00013765479888 | EDILZO ANULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAPOEIRA AO BOLA VELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 13/10/2015 | 360.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO DO TREVO A ENTRADA PELA RODOVIA PB 073 E ACESSO PELA ENTRADA DO RIACHAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00001834791499 | CARLOS FELIPE COSTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O POVOADO DO BRAGA A CACHOEIRINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 13/10/2015 | 500.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 13/10/2015 | 1460.00 | 00007690505490 | JOEL MAGALHAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIO CACHOEIRA AO BRAGA E VAZANTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 13/10/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 13/10/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003819 | 13/10/2015 | 3603.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 13/10/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 13/10/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 13/10/2015 | 300.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 13/10/2015 | 100.00 | 00004241361471 | JOANA CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 13/10/2015 | 100.00 | 00000913859460 | ROGERIO IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 13/10/2015 | 100.00 | 00008534028419 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 13/10/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 13/10/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 13/10/2015 | 1863.00 | 23246670000198 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS E OUTROS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 13/10/2015 | 800.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003820 | 13/10/2015 | 12957.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 13/10/2015 | 940.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003824 | 13/10/2015 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003827 | 13/10/2015 | 3335.59 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 13/10/2015 | 400.00 | 00007396102448 | JOAO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO POSTO DE SAUDE PSF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 13/10/2015 | 140.00 | 00002930291486 | JOSE ANTONIO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 13/10/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 13/10/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 13/10/2015 | 500.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUAS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 13/10/2015 | 520.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 13/10/2015 | 52.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 13/10/2015 | 4819.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.700-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 13/10/2015 | 240.00 | 00007641956467 | NIGESSIA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 13/10/2015 | 720.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003835 | 13/10/2015 | 1769.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 13/10/2015 | 1050.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003841 | 13/10/2015 | 8402.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003844 | 13/10/2015 | 6563.97 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003848 | 13/10/2015 | 3174.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 13/10/2015 | 1075.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 13/10/2015 | 1290.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 13/10/2015 | 755.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 13/10/2015 | 461.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 13/10/2015 | 2160.00 | 00007396102448 | JOAO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRO PIPA NAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 14/10/2015 | 970.00 | 00011236233417 | PRISCILA RAYANA AZEVEDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE PEDAGOGICA DURANTE PALESTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 14/10/2015 | 889.00 | 00004481064420 | JUCELIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO APOIO DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 14/10/2015 | 715.00 | 00066062942404 | VERONICA MARIA RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 14/10/2015 | 85.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 14/10/2015 | 227.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 14/10/2015 | 635.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 14/10/2015 | 2754.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO B+ANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 14/10/2015 | 150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 14/10/2015 | 364.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 14/10/2015 | 478.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 14/10/2015 | 24.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 14/10/2015 | 1843.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 14/10/2015 | 150.00 | 00047858583468 | ARNALDO FERNANDES TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 14/10/2015 | 690.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 14/10/2015 | 184.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 14/10/2015 | 1110.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 14/10/2015 | 800.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 14/10/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 14/10/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 14/10/2015 | 260.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERAÇA PARA A SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 14/10/2015 | 680.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 14/10/2015 | 1700.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 14/10/2015 | 2000.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 14/10/2015 | 1000.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMETNO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003884 | 14/10/2015 | 1227.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 14/10/2015 | 930.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003863 | 14/10/2015 | 1026.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 14/10/2015 | 647.00 | 00012131761406 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, GRADES E OUTROS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 14/10/2015 | 835.00 | 00006223769423 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSERVAÇAO E REPOSIÇAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 16/10/2015 | 15.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 16/10/2015 | 100.00 | 00008534028419 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 16/10/2015 | 100.00 | 00004241361471 | JOANA CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 16/10/2015 | 120.00 | 00062959239415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 16/10/2015 | 280.00 | 00007886900430 | JOAO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 16/10/2015 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 16/10/2015 | 1600.00 | 00002418529436 | JUNIO DE LIMA BRAULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE FORROS DE GESSO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PRODIO ONDE FUNCINOA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 18/10/2015 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 18/10/2015 | 1146.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 18/10/2015 | 6203.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 19/10/2015 | 750.00 | 00010114333467 | ANA CARLA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 19/10/2015 | 1800.00 | 00034347577400 | GERMANO DE ALBUQUERQUE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO, REPOSIÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 19/10/2015 | 1430.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA QUANDO EM ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 19/10/2015 | 990.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SCFV QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 19/10/2015 | 1370.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MESAS, CADEIRAS E BUFFET EM EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 19/10/2015 | 585.00 | 00010043503411 | ALVILANY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 19/10/2015 | 720.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOCANDO SANFONA DURANTE REALIZAÇOES DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 19/10/2015 | 150.00 | 00035995360400 | ANTONIO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003929 | 19/10/2015 | 3370.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 19/10/2015 | 520.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 19/10/2015 | 167.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 19/10/2015 | 700.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE PARA TREINAMENTOS E CURSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 19/10/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 19/10/2015 | 500.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E COORDENADORES DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 19/10/2015 | 430.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CURSOS DE TECNICO EM SAUDE BUCAL NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 19/10/2015 | 2130.00 | 00034303731404 | MARIA DO CARMO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 19/10/2015 | 1010.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 19/10/2015 | 860.00 | 00021666700835 | ELENILDA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 19/10/2015 | 330.00 | 00000180788426 | ROBSON JOSE BERTO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DESTA SECRETARIA DURANTE VIAGENS A CICADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 19/10/2015 | 800.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PORTAL SENSO CRITICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 19/10/2015 | 3870.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 19/10/2015 | 894.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇOES DE QUADRILHAS JUNINAS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 19/10/2015 | 1812.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 19/10/2015 | 220.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 19/10/2015 | 3250.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10.09 A 10.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 20/10/2015 | 2953.34 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 20/10/2015 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 20/10/2015 | 1050.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 20/10/2015 | 800.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 20/10/2015 | 630.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00001166059448 | ISAIAS ANTONIO OLIVEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO FORRO DE GESSO, REMONTES DE GRADES DE FERRO, PORTAS E JANELOES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 20/10/2015 | 850.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NA RUA MARIA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 20/10/2015 | 40.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 20/10/2015 | 720.00 | 00044394012449 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 20/10/2015 | 300.00 | 00066061717415 | JOSILDA PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 20/10/2015 | 575.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PROFISSIONAIS DO SCFV PARA FAZEREM TREINAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 20/10/2015 | 990.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SCFV PARA TREINAMENTOS E CURSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 20/10/2015 | 325.00 | 00040957039468 | MARIA DO SOCORRO S. DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00001059824400 | MANOEL FABIO ALEX L. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO ARTISTICA EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE O DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00007780662403 | IRINEIDE LUIS DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 20/10/2015 | 1135.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE CARRADAS DE AGUA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 21/10/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 21/10/2015 | 1000.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE LIXOS, ENTULHOS, METRALHAS E ARVORES PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 21/10/2015 | 930.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 21/10/2015 | 1200.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 21/10/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 21/10/2015 | 550.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 21/10/2015 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 21/10/2015 | 1190.00 | 00003240470454 | ROBERIVALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 21/10/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS VEICULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE PLACA PARA O VEICULO QFJ-9886 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 21/10/2015 | 860.00 | 00006614862499 | JOSE ADRIANO LIMA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA DE PERSONAGENS DA DISNEY DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 21/10/2015 | 260.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 23/10/2015 | 1595.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 23/10/2015 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 14/09 A 14/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 23/10/2015 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NO PERIODO DE 14/09 A 14/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 23/10/2015 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09 A14/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 23/10/2015 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09 A 14/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 23/10/2015 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09 A 14/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 23/10/2015 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14.09 A 14.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 23/10/2015 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.09 A 14.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 23/10/2015 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.09 A 14.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 23/10/2015 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.09 A 14.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 23/10/2015 | 82.84 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 23/10/2015 | 3510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 23/10/2015 | 505.45 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 23/10/2015 | 430.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE LIXOS, ENTULHOS, METRALHAS E ARVORES PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 26/10/2015 | 600.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 26/10/2015 | 160.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 26/10/2015 | 720.00 | 00067592830400 | LUIS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 26/10/2015 | 450.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 26/10/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 26/10/2015 | 420.00 | 00008087912497 | MARCELO LOPES SLVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO E DO POVOADO DE CACHOEIRINHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 26/10/2015 | 2150.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 26/10/2015 | 1200.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇAO ARTISTICA EM EVENTOS REALIZADOS NO POVOADO DO BOLA E BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 26/10/2015 | 775.00 | 00005594212493 | JURANDIR TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 26/10/2015 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 26/10/2015 | 1000.00 | 20177217000189 | GUARAFERRO - REJANE FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPRESSOES DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 26/10/2015 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/09 A 14/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 26/10/2015 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 14/09 A 14/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 26/10/2015 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.09 A 14.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 26/10/2015 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09 A 14/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 26/10/2015 | 540.00 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM AULAS DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 26/10/2015 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.09 A 14.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 26/10/2015 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.09 A 14.10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 26/10/2015 | 220.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DO SITIO ABREU PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO REFERIDO SITIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 26/10/2015 | 220.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 26/10/2015 | 339.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET-8239 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003985 | 26/10/2015 | 288.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 26/10/2015 | 65.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 26/10/2015 | 1100.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 27/10/2015 | 600.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 27/10/2015 | 500.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DESTA SECRETARIA DURANTE VISITAS DE CAMPANHAS DE VACINA NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 27/10/2015 | 900.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 27/10/2015 | 430.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 27/10/2015 | 400.00 | 00005261530407 | JOAO SOARES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE PARA TREINAMENTOS E CURSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 27/10/2015 | 40.00 | 00004157995465 | TERLUIZ ANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIANGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 27/10/2015 | 80.00 | 00004132707423 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 27/10/2015 | 648.00 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 27/10/2015 | 600.00 | 00010250660490 | LAERCIO SOUSA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE RESERVATORIO DE AGUA DA ESCOLA E CRECHE NO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 27/10/2015 | 337.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG-7995 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 27/10/2015 | 80.00 | 00095348077453 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 27/10/2015 | 347.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFC-9798 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 27/10/2015 | 350.00 | 00007428524407 | JOSE FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PICOLES PARA COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALZIADA NA PRAÇA JOAO FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 27/10/2015 | 277.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA JKH-1641 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 27/10/2015 | 900.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE DOIS VEICULOS DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO NA CIDADE DE JOA PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 27/10/2015 | 600.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREAS EXTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DO CENTRO, BOLA E RUA MARIA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE LIXOS, ENTULHOS, METRALHAS E ARVORES PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 28/10/2015 | 1800.00 | 00034347577400 | GERMANO DE ALBUQUERQUE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E DE ENGENHARIA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO, REPOSIÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 28/10/2015 | 280.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 28/10/2015 | 240.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 28/10/2015 | 200.00 | 00091664128468 | LUSIMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 28/10/2015 | 380.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 29/10/2015 | 650.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ARREC. TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 29/10/2015 | 1117.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 29/10/2015 | 2566.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 30/10/2015 | 1.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 30/10/2015 | 1382.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 30/10/2015 | 1448.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 30/10/2015 | 4728.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 30/10/2015 | 544.35 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 30/10/2015 | 620.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 30/10/2015 | 523.01 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 30/10/2015 | 541.25 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 30/10/2015 | 47067.51 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 30/10/2015 | 24218.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 30/10/2015 | 7053.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 30/10/2015 | 5408.28 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 30/10/2015 | 193708.47 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 30/10/2015 | 43526.91 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 30/10/2015 | 52400.59 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 30/10/2015 | 38286.05 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 30/10/2015 | 3100.73 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 30/10/2015 | 4040.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 30/10/2015 | 41788.40 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 30/10/2015 | 1873.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 30/10/2015 | 7164.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 30/10/2015 | 22525.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 30/10/2015 | 5619.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 30/10/2015 | 1261.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 30/10/2015 | 8518.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 30/10/2015 | 29301.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 30/10/2015 | 3560.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 30/10/2015 | 32044.38 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 30/10/2015 | 5966.10 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 30/10/2015 | 29213.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 30/10/2015 | 4932.46 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 30/10/2015 | 27574.21 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 30/10/2015 | 1118.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 30/10/2015 | 15920.92 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 30/10/2015 | 2830.41 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/10/2015 | 2634.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 30/10/2015 | 7990.20 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 03/11/2015 | 1191.00 | 00084989955404 | GERLUCIO DE AQUINO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NO DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004067 | 03/11/2015 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E MOUSE PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004082 | 03/11/2015 | 327.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 03/11/2015 | 696.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 03/11/2015 | 608.00 | 19693164000170 | EDIVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO SCVF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 03/11/2015 | 535.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 03/11/2015 | 1408.00 | 19693164000170 | EDIVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO SCVF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 03/11/2015 | 708.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00097919616468 | JOSE VANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS EM CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 03/11/2015 | 2780.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 03/11/2015 | 4150.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES E REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 03/11/2015 | 1600.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO EM FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 03/11/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004090 | 03/11/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 03/11/2015 | 80.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004107 | 03/11/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 03/11/2015 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 03/11/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PINTURAS NOS BANCOS DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RUAS JOAQUIM LINS, PEDRO MORENO GONDIM E TERMINAL RODOVIARIOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 03/11/2015 | 18746.10 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS NAS GRADES DE PROTEÇAO NA QUADRA DE ESPORTES E OUTROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 03/11/2015 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA BASE DE APOIO E ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 03/11/2015 | 500.00 | 00005718923450 | JAILSON COUTINHO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 03/11/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 03/11/2015 | 160.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 03/11/2015 | 600.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CAÇAMBA BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 03/11/2015 | 950.00 | 00001952689465 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 03/11/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 03/11/2015 | 600.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 03/11/2015 | 1100.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 03/11/2015 | 2202.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DEESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SEC TRANS, OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 03/11/2015 | 1498.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇAO DE 01 CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004065 | 03/11/2015 | 2911.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004073 | 03/11/2015 | 1727.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004075 | 03/11/2015 | 812.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO OFY-5350 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 03/11/2015 | 250.00 | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIESTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 03/11/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 03/11/2015 | 4340.00 | 00034303731404 | MARIA DO CARMO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 03/11/2015 | 2600.00 | 08299927000186 | CLINICA S RITA CENT DE REUM MED FIS E RECUP MOTORA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 03/11/2015 | 1930.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 03/11/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 03/11/2015 | 6200.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 ALTSONIC CERAMIC, 01 BOMBA DE VACUO HP E 04 TERMOMETROS DIGITAIS G-TECH PARA O PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (RECURSOS PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 03/11/2015 | 730.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 03/11/2015 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 03/11/2015 | 760.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 03/11/2015 | 1720.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS MEDICO HOSPITALARES PARA O PSF I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 03/11/2015 | 6003.05 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 03/11/2015 | 800.00 | 00073764507420 | CARLOS ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PSF DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 03/11/2015 | 880.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 03/11/2015 | 3508.66 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004122 | 03/11/2015 | 319.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004124 | 03/11/2015 | 4500.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072015 | 0004128 | 03/11/2015 | 2703.63 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INFORMATICO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 03/11/2015 | 2605.53 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004131 | 03/11/2015 | 827.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 03/11/2015 | 2017.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 03/11/2015 | 1340.64 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004143 | 03/11/2015 | 1619.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0004150 | 03/11/2015 | 2423.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 03/11/2015 | 1095.09 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O POVOADO DO BRAGA E CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 03/11/2015 | 7930.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 APARELHO DE RAIO X ODONT COLUNA MOVEL, 01 BALANÇA ANTROPROMETICA, 01 BEBEDOURO PURIF. INOX E 01 ARMARIO PEQUENO 2/PORTAS PARA O PSF I E II DESTE MUNICIPIO. (RECURSOS PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0004161 | 03/11/2015 | 5787.82 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 03/11/2015 | 11433.94 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO E BONSUCESSO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSO, GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 03/11/2015 | 120.00 | 00004184538452 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE SAUDE BUCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 03/11/2015 | 252.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 03/11/2015 | 367.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 03/11/2015 | 133.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VISITAS DE CAMPANHAS DE VACINA NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0004175 | 03/11/2015 | 887.43 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MULHERES PARA REALIAZAO DE MAMOGRAFIAS NA CLINICA RUCLIN EM GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 03/11/2015 | 176.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 03/11/2015 | 4125.80 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 03/11/2015 | 1293.60 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NO PERIODO DE 14/08 A 14/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004066 | 03/11/2015 | 4984.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 03/11/2015 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 14.09 A 14.10 DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262015 | 0004070 | 03/11/2015 | 1510.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 03/11/2015 | 810.00 | 00001727366417 | JAILZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA JOAO EMIDIO DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 03/11/2015 | 600.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES NO CENTRO DESTA CIDADE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004081 | 03/11/2015 | 8500.32 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 03/11/2015 | 7194.30 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004102 | 03/11/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004104 | 03/11/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 03/11/2015 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004115 | 03/11/2015 | 2885.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 03/11/2015 | 520.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIS VEIC MOT E PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 03/11/2015 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB-2210 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004126 | 03/11/2015 | 191.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004127 | 03/11/2015 | 480.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 03/11/2015 | 324.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 03/11/2015 | 80.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO-MDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004136 | 03/11/2015 | 2000.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072015 | 0004137 | 03/11/2015 | 2703.63 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INFORMATICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 03/11/2015 | 1060.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004146 | 03/11/2015 | 363.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 03/11/2015 | 340.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DE DOIS VEICULOS DESTA SECRETARIA PARA CONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004157 | 03/11/2015 | 7000.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004158 | 03/11/2015 | 188.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 03/11/2015 | 44876.73 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 03/11/2015 | 240.00 | 00065209583449 | MARIA JOSE SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGAMA PACTO DA EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 03/11/2015 | 1015.00 | 00019129947472 | JOAO FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇOES DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004169 | 03/11/2015 | 5224.71 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 03/11/2015 | 17424.03 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO-40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 03/11/2015 | 1611.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004063 | 03/11/2015 | 4277.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 03/11/2015 | 1969.08 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 03/11/2015 | 1985.95 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES, CHAFARIZES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072015 | 0004092 | 03/11/2015 | 2703.63 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 03/11/2015 | 31958.20 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004106 | 03/11/2015 | 19065.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000072015 | 0004118 | 03/11/2015 | 2703.63 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ACESSO JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004135 | 03/11/2015 | 4282.30 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 03/11/2015 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 03/11/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 03/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 03/11/2015 | 568.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURENTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 03/11/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/IP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 03/11/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 03/11/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 03/11/2015 | 800.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PORTAL SENSO CRITICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 04/11/2015 | 1608.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 04/11/2015 | 1174.67 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MULTA APLICADA PELO INMETRO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0000057-43.2015.4.05.8204, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 04/11/2015 | 1333.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 04/11/2015 | 220.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E ARARUNA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 04/11/2015 | 1300.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE BREJINHO-RN PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 04/11/2015 | 1024.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 04/11/2015 | 200.00 | 00004249103498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 04/11/2015 | 240.00 | 00010961954450 | DAVID BARBOSA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DO PSF III NO POSTO MEDICO NO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 04/11/2015 | 600.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 05/11/2015 | 6800.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA, 01 PROJETOR E 01 NOTEBOOK PARA O PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 05/11/2015 | 440.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E NA CONSERVAÇAO DO CEMITERIO DO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 06/11/2015 | 572.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 06/11/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004205 | 06/11/2015 | 3556.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇAO DA PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 06/11/2015 | 130.00 | 00062958623491 | ADEMAR ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME ELETROENCEFALOGRAMA POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 06/11/2015 | 400.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 06/11/2015 | 7940.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCON | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 ARMARIOS VITRINE, 01 CADEIRA DE RODAS, 01 CADEIRA COLETA DE SANGUE, 02 CARRO P/ CURATIVO, 02 MESAS P/ EXAME GINECOLOGICO, 02 SUPORTE P/SORO, 04 BIOMBO DE AÇO, 02 ESCADAS E 01 MESA AUXILIAR, PARA O PSF I EII DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (RECURSOS PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004199 | 06/11/2015 | 1200.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00082691029468 | ERIVANDO RAIMUNDO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004202 | 06/11/2015 | 5033.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 06/11/2015 | 400.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 06/11/2015 | 480.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 09/11/2015 | 1270.00 | 00010114333467 | ANA CARLA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DE CURSOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 09/11/2015 | 953.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇAO EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 09/11/2015 | 600.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATHAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LOCAÇAO DE SOM, CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004241 | 09/11/2015 | 2275.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004246 | 09/11/2015 | 4270.06 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 09/11/2015 | 615.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 09/11/2015 | 712.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 09/11/2015 | 520.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 09/11/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 09/11/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 09/11/2015 | 1000.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 09/11/2015 | 840.00 | 00007911731438 | ANDRE DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E NATAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 09/11/2015 | 260.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 09/11/2015 | 1200.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 09/11/2015 | 100.00 | 00004241361471 | JOANA CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 09/11/2015 | 100.00 | 00008534028419 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 09/11/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 09/11/2015 | 300.00 | 00067592090449 | JOSEFA UMBELINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 09/11/2015 | 100.00 | 00003779005409 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 09/11/2015 | 540.00 | 00066061784449 | ERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A BELEM E GUARABIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 09/11/2015 | 250.00 | 00010720227453 | LUIS ALVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 09/11/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 09/11/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 09/11/2015 | 300.00 | 00006358236407 | RIVAILDO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004236 | 09/11/2015 | 1304.62 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO SITIO CACHOEIRA E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 09/11/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 09/11/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 09/11/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 09/11/2015 | 539.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 09/11/2015 | 667.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO E ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 09/11/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 09/11/2015 | 1136.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 09/11/2015 | 500.00 | 00070351834427 | MANOEL SEBASTIÃO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 09/11/2015 | 970.00 | 00012131761406 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, GRADES E OUTROS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 09/11/2015 | 800.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 09/11/2015 | 200.00 | 00064919919468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 09/11/2015 | 700.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CAÇAMBA BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 09/11/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 09/11/2015 | 700.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 09/11/2015 | 600.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 09/11/2015 | 900.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 10/11/2015 | 700.00 | 00022360307894 | LUCINEIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL/RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 10/11/2015 | 477.00 | 00035864036404 | SEVERINO ALEXANDRINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E NA CONSERVAÇAO DO CEMITERIO DO SITIO BOM SUCESSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 10/11/2015 | 400.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 10/11/2015 | 600.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LAGOA DÁGUA AO SITIO BARRA DO GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004255 | 10/11/2015 | 786.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004263 | 10/11/2015 | 3376.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 10/11/2015 | 100.00 | 00065208862468 | MARILENE FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 10/11/2015 | 200.00 | 00004237966402 | MAGALI JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 10/11/2015 | 150.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 10/11/2015 | 995.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALUGUEIS DE BRINQUEDOS PARA ALUNOS MATRICULADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 10/11/2015 | 800.00 | 00054143691434 | OTAVIANO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 10/11/2015 | 500.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 10/11/2015 | 200.00 | 00001275567452 | MARIA LUCIA SINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/11/2015 | 2381.00 | 00002418529436 | JUNIO DE LIMA BRAULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE FORROS DE GESSO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 10/11/2015 | 1700.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 10/11/2015 | 495.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/11/2015 | 1350.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM, E LAJEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 10/11/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004264 | 10/11/2015 | 10000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 10/11/2015 | 1085.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 10/11/2015 | 2500.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 10/11/2015 | 150.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004272 | 10/11/2015 | 12905.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 10/11/2015 | 1070.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 10/11/2015 | 2700.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 10/11/2015 | 572.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/11/2015 | 1330.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 10/11/2015 | 410.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 10/11/2015 | 535.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 10/11/2015 | 440.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMETNO DE SAUDE NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 10/11/2015 | 460.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 10/11/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 10/11/2015 | 932.50 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 10/11/2015 | 1320.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 10/11/2015 | 1300.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 10/11/2015 | 340.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E COORDENADORES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 10/11/2015 | 1200.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERAÇA PARA A SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 10/11/2015 | 400.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/11/2015 | 550.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA E CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA, HOSPITAL UNIVERSITARIO, PAM E EDSON RAMALHO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 10/11/2015 | 6975.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 10/11/2015 | 597.00 | 00049067753491 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 10/11/2015 | 5049.51 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 10/11/2015 | 520.00 | 00004223132466 | ANTONIO JORDAO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004280 | 10/11/2015 | 2000.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE DE INFORMATICA, TROCA DE EQUIPAMENTOS DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA PARA A SEC. DE AÇAO SOCIAL, MUDANÇA DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE LICITAÇAO E TROCA DE CABEAMENTO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 10/11/2015 | 320.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS QUANDO A SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 10/11/2015 | 1010.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 10/11/2015 | 7472.83 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/11/2015 | 4819.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.700-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 10/11/2015 | 2.87 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 10/11/2015 | 710.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00007609853402 | KATIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 10/11/2015 | 1500.00 | 00003820190406 | LUIZ ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004271 | 10/11/2015 | 543.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004276 | 10/11/2015 | 2810.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 10/11/2015 | 420.00 | 00007650610403 | JOSE JURAILSON MEDEIROS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DO SITIO POMBOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004282 | 10/11/2015 | 8070.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004292 | 10/11/2015 | 6800.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 10/11/2015 | 596.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇAO E BUFFET DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 11/11/2015 | 540.00 | 00057376158472 | MARILENE B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 11/11/2015 | 810.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANOD EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 11/11/2015 | 862.00 | 00004481064420 | JUCELIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004324 | 11/11/2015 | 4249.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 11/11/2015 | 114.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 11/11/2015 | 1290.00 | 00006596102483 | GLAUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DURANTE A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 11/11/2015 | 47.10 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 11/11/2015 | 1230.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DO SCFV PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 11/11/2015 | 920.00 | 00010043503411 | ALVILANY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SCVF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 11/11/2015 | 980.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SCFV QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E ARARUNA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 11/11/2015 | 23.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 11/11/2015 | 570.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 12/11/2015 | 150.00 | 00010552522406 | KALINY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 13/11/2015 | 2950.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA E ADEREÇOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CONSIDERADA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 13/11/2015 | 500.00 | 00066063043420 | EDVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE MANUNTEÇAO DA REDE ELETRICA PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 13/11/2015 | 180.00 | 00000873666739 | RAIMUNDO XAVIER DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 13/11/2015 | 1230.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, BELEM, ARARUNA E PASSA E FICA/RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 13/11/2015 | 240.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 13/11/2015 | 260.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 13/11/2015 | 970.00 | 00011236233417 | PRISCILA RAYANA AZEVEDO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM APOIO A EQUIPE PEDAGOGICA DURANTE PALESTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 16/11/2015 | 1610.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 16/11/2015 | 810.00 | 00001727366417 | JAILZA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA JOAO EMIDIO DO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 16/11/2015 | 3240.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 10/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 16/11/2015 | 3851.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 16/11/2015 | 5261.06 | 08326720000153 | CIRNE IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS NATALINOS PARA DECORAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 16/11/2015 | 2200.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 16/11/2015 | 1979.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 16/11/2015 | 274.92 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA HPV PARA ADOLESCENTES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 16/11/2015 | 320.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 16/11/2015 | 549.84 | 00004069097414 | RITA DE CASSIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA HPV PARA ADOLESCENTES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 16/11/2015 | 120.00 | 00004184538452 | DARKILENE CONSTANTINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IDENIZAÇAO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZAÇAO DE SAUDE BUCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 16/11/2015 | 200.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO DIGITADOR DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA HPV PARA ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 16/11/2015 | 280.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 16/11/2015 | 530.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO E PUBLICIDADE DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 16/11/2015 | 240.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 16/11/2015 | 6403.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 16/11/2015 | 200.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 16/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 17/11/2015 | 180.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 17/11/2015 | 108.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTADA QUE DA ACESSO A ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 17/11/2015 | 167.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NOS BANCOS DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RUAS JOAQUIM LINS, PEDRO MORENO GONDIM E TERMINAL RODOVIARIOS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 17/11/2015 | 215.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO MORENO GONDIN NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 17/11/2015 | 180.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 17/11/2015 | 108.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 17/11/2015 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS, PODAS DE ARVORES EM RUAS E PRAÇAS NO POVOADO DO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 17/11/2015 | 180.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 17/11/2015 | 429.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 17/11/2015 | 5390.00 | 00005757633450 | FRANCISCA EDNA RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE RESERVATORIOS E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 17/11/2015 | 145.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 17/11/2015 | 180.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM LINS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 17/11/2015 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO E JOSE LINS IRMAO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 17/11/2015 | 180.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 17/11/2015 | 300.00 | 00066061717415 | JOSILDA PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 17/11/2015 | 215.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 17/11/2015 | 180.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 17/11/2015 | 215.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 17/11/2015 | 2800.00 | 00002418529436 | JUNIO DE LIMA BRAULIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE FORROS DE GESSO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 17/11/2015 | 108.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO, RETELHAMENTO, DESOBSTRUÇAO DE CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA NASF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 17/11/2015 | 21.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 17/11/2015 | 880.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 17/11/2015 | 215.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 17/11/2015 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DO SITIO POVOADO DO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.10 A 14.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 17/11/2015 | 325.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 17/11/2015 | 240.00 | 00000180739484 | MARIA DA LUZ FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 17/11/2015 | 179.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 18/11/2015 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14.10 A 14.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 18/11/2015 | 2587.20 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/10 A 14/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 18/11/2015 | 3139.00 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.10 A 14.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 18/11/2015 | 1528.00 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.10 A 14.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 18/11/2015 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14.10 A 14.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 18/11/2015 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAGOA D`AGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.10 A 14.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 18/11/2015 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 14/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 18/11/2015 | 2587.20 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NO PERIODO DE 14/09 A 14/10 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 18/11/2015 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 14/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 18/11/2015 | 3057.60 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 14/10 A 14/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 18/11/2015 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A 14/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 18/11/2015 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.10 A 14.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 18/11/2015 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/10 A14/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 18/11/2015 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.10 A 14.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 18/11/2015 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NO PERIODO DE 14/10 A 14/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 18/11/2015 | 240.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 18/11/2015 | 84.00 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 18/11/2015 | 1050.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS, CRECHES, CHAFARIZES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 18/11/2015 | 167.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 18/11/2015 | 390.00 | 00033170397877 | DANIEL DE SOUZA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E COORDENADORES QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 18/11/2015 | 1079.00 | 20206682000109 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, CARTUCHOS E COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 18/11/2015 | 1800.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 18/11/2015 | 850.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NA RUA MARIA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 18/11/2015 | 605.00 | 00056590261415 | JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO PELO SCVF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 20/11/2015 | 210.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO SCVF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 20/11/2015 | 1940.00 | 00065209320430 | JAILSON JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, NATAL, GOIANINHA E RECIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 20/11/2015 | 288.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 20/11/2015 | 7044.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 20/11/2015 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.10 A 14.11 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 23/11/2015 | 922.00 | 00044122047404 | JOSEFA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E PAES PARA REUNIOES PEDAGOGICAS REALIZADAS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 23/11/2015 | 130.00 | 00003110300419 | ELANE CRISTINA BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 23/11/2015 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOTOCOPIAS DO CONTRATO SIAPF/SIIGF:0230984-58 E SIAFI/SICONV:600026, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 23/11/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 23/11/2015 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 23/11/2015 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 23/11/2015 | 3510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 23/11/2015 | 215.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 23/11/2015 | 1600.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIAZAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 23/11/2015 | 274.92 | 00086556363715 | MARIA DAS GRA€AS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA HPV PARA ADOLESCENTES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004423 | 23/11/2015 | 7620.00 | 05797987000130 | MANUTENÇÃO E REP EM EQUIP MEDICO HOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 23/11/2015 | 520.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004414 | 23/11/2015 | 12100.00 | 16930161000114 | FCL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS, TRATORES E VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 23/11/2015 | 215.00 | 00003386138462 | RUY JANDER PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA PEDRO MORENO GONDIN NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 23/11/2015 | 4180.00 | 00039986888468 | MANOEL SOARES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA RETOR ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, COMO DESOBSTRUÇAO DE RUAS, COLETA DE ENTULHOS, BARRO E AREIA ENTRE OUTROS, DURANTE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA FROTA DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 23/11/2015 | 180.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA E SEC. DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 23/11/2015 | 429.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NA RUA PEDRO MORENO GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 23/11/2015 | 1140.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO E ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 23/11/2015 | 600.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2015 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 24/11/2015 | 420.00 | 00095392998453 | MARCELO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 24/11/2015 | 300.00 | 00008245865494 | JONAS GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 24/11/2015 | 180.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 24/11/2015 | 180.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 24/11/2015 | 215.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 24/11/2015 | 180.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 24/11/2015 | 108.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 24/11/2015 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA 07 DE SETEMBRO E JOSE LINS IRMAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 24/11/2015 | 720.00 | 00001834791499 | CARLOS FELIPE COSTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O POVOADO DO BRAGA A CACHOEIRINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 24/11/2015 | 400.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAREM DE CURSOS EM TECNICO EM SAUDE BUCAL NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 24/11/2015 | 240.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTES LIGADOS AOS PROGRAMAS ESUS, SISCAN E SINAN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 24/11/2015 | 108.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO E ELETRICO, RETELHAMENTO, DESOBSTRUÇAO DE CALHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 24/11/2015 | 466.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 24/11/2015 | 420.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 24/11/2015 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 24/11/2015 | 322.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 24/11/2015 | 397.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGB-2210 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 25/11/2015 | 1072.00 | 00010245248412 | MARIA CAROLINE BERGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO COM A EQUIPE PEDAGOGOCA JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 25/11/2015 | 230.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 25/11/2015 | 169.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 25/11/2015 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 25/11/2015 | 100.00 | 00004281534458 | ELISSAMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 25/11/2015 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 25/11/2015 | 1200.00 | 00010102466408 | JORDANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SCVF DO POVOADO DE CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 27/11/2015 | 200.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2015 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 30/11/2015 | 1380.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 30/11/2015 | 3084.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 30/11/2015 | 3050.44 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 30/11/2015 | 8784.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 30/11/2015 | 18511.74 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 30/11/2015 | 30012.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 30/11/2015 | 5613.89 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 30/11/2015 | 33915.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 30/11/2015 | 1930.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 30/11/2015 | 3.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 30/11/2015 | 626.22 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 30/11/2015 | 510.50 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 30/11/2015 | 528.57 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/11/2015 | 4728.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 30/11/2015 | 550.02 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 30/11/2015 | 546.89 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/11/2015 | 48938.95 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 30/11/2015 | 24443.22 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 30/11/2015 | 1.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 30/11/2015 | 6067.41 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 30/11/2015 | 3981.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 30/11/2015 | 178334.21 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 30/11/2015 | 39389.41 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 30/11/2015 | 52830.71 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 30/11/2015 | 37686.78 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 30/11/2015 | 2794.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 30/11/2015 | 4140.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RLEATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 30/11/2015 | 51621.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 30/11/2015 | 2746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 30/11/2015 | 10283.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 30/11/2015 | 26364.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 30/11/2015 | 6271.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 30/11/2015 | 1522.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 30/11/2015 | 9332.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 30/11/2015 | 788.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 30/11/2015 | 30015.31 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 30/11/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 30/11/2015 | 34063.43 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 30/11/2015 | 6655.19 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 01/12/2015 | 867.54 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004497 | 01/12/2015 | 142.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4852 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/12/2015 | 920.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004503 | 01/12/2015 | 55.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 01/12/2015 | 120.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 01/12/2015 | 2585.00 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004509 | 01/12/2015 | 85.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 01/12/2015 | 1550.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 01/12/2015 | 348.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 01/12/2015 | 1070.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 01/12/2015 | 3262.48 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004522 | 01/12/2015 | 833.62 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8269 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092015 | 0004526 | 01/12/2015 | 7910.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 SONOPHULSE III E 01 NEURODYN II 4 CANAIS PARA O PSF II NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (RECURSOS PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004527 | 01/12/2015 | 142.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NIQ-4852 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004529 | 01/12/2015 | 1020.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 01/12/2015 | 5401.57 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 01/12/2015 | 1880.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004536 | 01/12/2015 | 413.71 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004538 | 01/12/2015 | 1937.05 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004539 | 01/12/2015 | 1220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIESTA OET-8239 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004542 | 01/12/2015 | 1740.87 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFY-5350 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 01/12/2015 | 1000.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004547 | 01/12/2015 | 394.74 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004549 | 01/12/2015 | 1185.60 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004550 | 01/12/2015 | 1220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANICA SAVEIRO QFR-7170 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004553 | 01/12/2015 | 1317.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004557 | 01/12/2015 | 136.25 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004559 | 01/12/2015 | 6256.58 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004560 | 01/12/2015 | 1740.87 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO UNO DE PLACA OFY-5350 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 01/12/2015 | 1220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO NQI-4852 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004566 | 01/12/2015 | 1937.05 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OEW-6527 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004570 | 01/12/2015 | 245.61 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004571 | 01/12/2015 | 6891.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004572 | 01/12/2015 | 3305.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS DO PSFIII DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004574 | 01/12/2015 | 150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALACEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8239, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004576 | 01/12/2015 | 212.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004582 | 01/12/2015 | 374.57 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0004583 | 01/12/2015 | 2705.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004585 | 01/12/2015 | 398.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004587 | 01/12/2015 | 35.15 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-7279 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004588 | 01/12/2015 | 1500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS DO PSFIII DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 01/12/2015 | 180.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212015 | 0004595 | 01/12/2015 | 3305.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇAO DESTA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 01/12/2015 | 9969.74 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004598 | 01/12/2015 | 425.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004603 | 01/12/2015 | 3124.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/12/2015 | 1380.00 | 14595970000191 | PRYSCILLA WANESSA LINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/12/2015 | 1332.87 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-ECD/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004608 | 01/12/2015 | 1185.60 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004610 | 01/12/2015 | 100.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ACONDICIONADO DESTINADAS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004614 | 01/12/2015 | 522.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004617 | 01/12/2015 | 318.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/12/2015 | 260.00 | 00005530392458 | JACKIELE BEZERRA ALBUQUERQUE/OUTS - GP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122015 | 0004631 | 01/12/2015 | 1708.91 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇAO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/12/2015 | 2050.00 | 18632628000175 | A CIPRIANO DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANO DE OBRA NO AR CONDICIONADO E MECANICA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004642 | 01/12/2015 | 398.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004643 | 01/12/2015 | 4500.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 01/12/2015 | 432.00 | 00003544295407 | JOAREZ TOME DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN COM PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 01/12/2015 | 4191.15 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 01/12/2015 | 215.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004658 | 01/12/2015 | 220.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ACONDICIONADO DESTINADAS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/12/2015 | 748.50 | 00011098989406 | DANILO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES DE BANANA E OVOS DE GALINHA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004499 | 01/12/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004500 | 01/12/2015 | 1410.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 01/12/2015 | 281.50 | 00011098989406 | DANILO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES DE BANANA E OVOS DE GALINHA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004511 | 01/12/2015 | 812.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 01/12/2015 | 1419.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC DE MESA, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO. 01 TV 21PL PHILCO E 01 DVD LG MP3, PARA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 01/12/2015 | 180.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 01/12/2015 | 1850.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS EM SUBSTITUIÇAO DE ONIBUS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 01/12/2015 | 850.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DO PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 01/12/2015 | 625.04 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0004524 | 01/12/2015 | 6160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 01/12/2015 | 1600.00 | 00079008003449 | JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DO PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004533 | 01/12/2015 | 3880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 01/12/2015 | 6566.50 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004541 | 01/12/2015 | 1925.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL ACONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004543 | 01/12/2015 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 01/12/2015 | 108.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 01/12/2015 | 2040.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 01/12/2015 | 650.00 | 00011386495468 | MANUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇAO DA MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 01/12/2015 | 2820.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 01/12/2015 | 145.00 | 00010100392458 | SABRINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 01/12/2015 | 399.90 | 00056950403453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/12/2015 | 401.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGF-7910 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 01/12/2015 | 436.40 | 00056950403453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004578 | 01/12/2015 | 6615.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 01/12/2015 | 108.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 01/12/2015 | 353.80 | 00056950403453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/12/2015 | 45519.70 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/12/2015 | 607.50 | 00091268834491 | ROSIMARI MOREIRA DA SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/12/2015 | 18125.60 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 01/12/2015 | 500.00 | 00074324586772 | LUIS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DO PROGAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/12/2015 | 2800.00 | 00026064120444 | SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MACHA, SUSPENSAO, LIMPEZA DE BOMBA E BICOS INJETORES E REVISAO ELETRICA EM ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/12/2015 | 1350.00 | 23246670000198 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E COPIAS XEROGRAFIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004626 | 01/12/2015 | 507.60 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004627 | 01/12/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004628 | 01/12/2015 | 414.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004639 | 01/12/2015 | 2090.00 | 17409955000108 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL ACONDICIONADO PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 01/12/2015 | 180.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DO RESEVATORIO DE AGUA NA CRECHE SEVERINO BEZERRA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 01/12/2015 | 180.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA MANUTENÇAO E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAO EMIDIO DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/12/2015 | 215.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 01/12/2015 | 652.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 01/12/2015 | 430.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS. | MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 01/12/2015 | 36767.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 01/12/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 01/12/2015 | 420.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004612 | 01/12/2015 | 2703.63 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ACESSO JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/12/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/IP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/12/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 01/12/2015 | 1600.00 | 09104348000101 | VALDETE MARIA DA SILVA SOARES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO PORTAL SENSO CRITICO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENT E ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 01/12/2015 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 01/12/2015 | 720.00 | 21010701000181 | RUTIANE DINIZ DE MORAIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS ACESSORES E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 01/12/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL FEITO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004652 | 01/12/2015 | 2703.63 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET PARA ACESSO JUNTO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004661 | 01/12/2015 | 224.88 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004615 | 01/12/2015 | 2400.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 01/12/2015 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0004644 | 01/12/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 01/12/2015 | 800.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 01/12/2015 | 1799.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 01/12/2015 | 414.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004519 | 01/12/2015 | 8254.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 01/12/2015 | 19227.71 | 00004284121499 | ANA CRISTINA MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS DE NATUREZA EMERGENCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (ANA CRISTINA MARTINS DE SOUSA E OUTROS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/12/2015 | 1376.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 01/12/2015 | 180.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004545 | 01/12/2015 | 3448.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0004546 | 01/12/2015 | 2770.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 01/12/2015 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA E PRAÇA PEDRO MORENO GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 01/12/2015 | 12.48 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA NOTA FISCAL Nº 015.577, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/12/2015 | 145.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004562 | 01/12/2015 | 1595.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/12/2015 | 1799.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 01/12/2015 | 108.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/12/2015 | 6000.00 | 14943965000122 | GC TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DO MUNICIPIO E CONFECÇAO DAS REFERIDAS PLANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 01/12/2015 | 480.00 | 00008532164447 | ORLANDO DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO APOIO A LIMPEZA URBANA EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/12/2015 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE E PODAS DE ARVORES EM RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/12/2015 | 430.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RUA DA MATTRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/12/2015 | 145.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/12/2015 | 3050.00 | 08593004000132 | IND. DE ARTEF. DE BORR. RECAP. E RECIC. DE PNEUS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇAO DE PNEUS E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/12/2015 | 180.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 01/12/2015 | 480.00 | 00001952689465 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/12/2015 | 180.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 01/12/2015 | 950.00 | 00001952689465 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM TRATOR PARA COLETA DE LIXO E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 01/12/2015 | 108.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/12/2015 | 840.00 | 12218048000150 | LUCIELIO CUNHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DE PETI PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/12/2015 | 108.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTADA QUE DA ACESSO A ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 01/12/2015 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE E PODAS DE ARVORES EM RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 01/12/2015 | 1610.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 01/12/2015 | 1000.00 | 10726122000113 | ULISSES PEIXOTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 01/12/2015 | 180.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DA RUA DA MATRIZ NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004650 | 01/12/2015 | 1658.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 01/12/2015 | 1650.00 | 00002573961443 | SANDOVAL ANCELMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/12/2015 | 430.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 01/12/2015 | 180.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 01/12/2015 | 300.00 | 00027170411415 | JOSEFA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004581 | 01/12/2015 | 19210.40 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004591 | 01/12/2015 | 5200.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004609 | 01/12/2015 | 4064.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇAO DA PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/12/2015 | 240.00 | 00033484449420 | RONALDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 01/12/2015 | 560.00 | 00027340775404 | AILTON JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA ARBITRAGEM EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/12/2015 | 560.00 | 00071394362404 | VANDERLEI DUARTE DE IMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO E ARBITRAGEM EM PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 01/12/2015 | 1053.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 01/12/2015 | 2210.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA SANTANA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 01/12/2015 | 3780.00 | 00039986888468 | MANOEL SOARES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE PARA SERVIÇOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO, COMO DESOBSTRUÇAO DE RUAS, COLETA DE ENTULHOS, BARRO E AREIA ENTRE OUTROS, DURANTE REVISAO PERIODICA DO VEICULO DA FROTA DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 02/12/2015 | 180.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 02/12/2015 | 760.00 | 00022982612453 | JOANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 02/12/2015 | 215.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 02/12/2015 | 220.00 | 00002727570473 | ADRIANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO ABREU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 02/12/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 02/12/2015 | 180.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 02/12/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIG. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/12/2015 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA MAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 03/12/2015 | 265.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 03/12/2015 | 72.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 03/12/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 04/12/2015 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA BASE DE APOIO E ALMOXARIFADO NO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 04/12/2015 | 300.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2015 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 04/12/2015 | 760.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA COM PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004676 | 04/12/2015 | 245.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004677 | 05/12/2015 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0004678 | 05/12/2015 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 07/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 07/12/2015 | 1600.00 | 00002917430486 | WEVERTON GELSON CAETANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE PARA-CHOQUE E LATARIA DO ONIBUS DE PLACA MNX-4261 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 07/12/2015 | 2500.00 | 17977076000174 | MARIA DE FATIMA CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FIGURINO E ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312015 | 0004680 | 07/12/2015 | 12000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 AR CONDICIONADOS SPLITS 9.000 BTUS, 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E 02 CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS PARA O POSTO PSF III DO POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (RECURSOS PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 07/12/2015 | 300.00 | 00091663636400 | EDVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO VACINADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004684 | 07/12/2015 | 7246.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 07/12/2015 | 100.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO VACINADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 07/12/2015 | 150.00 | 00002526258464 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO VACINADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004689 | 07/12/2015 | 3850.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 07/12/2015 | 200.00 | 00005125140465 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO VACINADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 07/12/2015 | 150.00 | 00004898962432 | WILLERMANDO RAMOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO VACINADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 07/12/2015 | 70.38 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO DIGITADOR DA CAMPANHA CANINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 07/12/2015 | 760.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 07/12/2015 | 300.00 | 00003538619441 | JOSE ROBERTO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 07/12/2015 | 150.00 | 00009624797480 | ADAIANA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 07/12/2015 | 150.00 | 00004828628401 | IVONEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 07/12/2015 | 160.00 | 00092747523420 | SELMA MARIA BORGES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 07/12/2015 | 120.00 | 00007797777438 | JAILSON DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004711 | 07/12/2015 | 405.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS QUE ESTAO A SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 07/12/2015 | 200.00 | 00009322936460 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 07/12/2015 | 620.00 | 00007494826483 | ROSINALVA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 07/12/2015 | 150.00 | 00099208911420 | MARIA JOSE SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO A SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 07/12/2015 | 150.00 | 00003596297419 | MARIA DA CONCEI€AO LUCAS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 07/12/2015 | 294.00 | 17494757000181 | ESTELINA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE ALUNOS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 07/12/2015 | 657.50 | 17494757000181 | ESTELINA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE ALUNOS DO SCFV NESTE MUNICIPIO, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 07/12/2015 | 200.00 | 00005927273432 | ADRIANO GON€ALVES ROSENDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 07/12/2015 | 200.00 | 00008896271428 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 07/12/2015 | 100.00 | 00005240642451 | ROSANA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 07/12/2015 | 100.00 | 00008534028419 | ANA MARIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 07/12/2015 | 100.00 | 00070018628435 | CLEIDIANE RODRIGUES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 07/12/2015 | 100.00 | 00011439318409 | DAYANE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 07/12/2015 | 100.00 | 00004241361471 | JOANA CANDIDO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 07/12/2015 | 200.00 | 00062958623491 | ADEMAR ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PACEINTE CONSIDERADO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 07/12/2015 | 100.00 | 00003524278418 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 07/12/2015 | 100.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 07/12/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 07/12/2015 | 540.00 | 10678247000115 | MG PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 07/12/2015 | 1490.00 | 00000944030408 | FABIANO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 07/12/2015 | 4800.00 | 18378543000102 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PIPA COM CARROÇAO COM CAPACIDADE PARA 4.000 LITROS, FEITA EM CHAPA DE FERRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00077810570404 | NILTON TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA PINTURA E FUNILARIA DE UM TRATOR, RECUPERAÇAO DE PIPA E SOLDAS EM GRADES ARADORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004706 | 07/12/2015 | 4969.10 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 07/12/2015 | 870.00 | 00000070982430 | ADENILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0004714 | 07/12/2015 | 6375.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE REDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004727 | 08/12/2015 | 2034.84 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 08/12/2015 | 286.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RUA DA MATTRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 08/12/2015 | 215.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 08/12/2015 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA E PRAÇA PEDRO MORENO GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 08/12/2015 | 145.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 08/12/2015 | 180.00 | 00057375232415 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DE SUA PROPRIEDADE PARA OBRAS DIVERSAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 08/12/2015 | 180.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 08/12/2015 | 1500.00 | 00000944030408 | FABIANO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 08/12/2015 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE E PODAS DE ARVORES EM RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 08/12/2015 | 180.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 08/12/2015 | 145.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 08/12/2015 | 180.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 08/12/2015 | 1136.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADA DE AGUA DESTINADA A DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 08/12/2015 | 286.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004722 | 08/12/2015 | 1166.20 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004729 | 08/12/2015 | 2778.46 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004731 | 08/12/2015 | 1076.50 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 08/12/2015 | 715.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 08/12/2015 | 200.00 | 00006676133407 | JOSE AILSON DOS SANTOS LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 08/12/2015 | 150.00 | 00011191010422 | MARIA TAMIRES ANDRADE DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 08/12/2015 | 100.00 | 00003779005409 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 08/12/2015 | 215.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 08/12/2015 | 430.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 08/12/2015 | 250.00 | 00011586689452 | ALDAIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 08/12/2015 | 1000.00 | 00003403036464 | SILVANO MISAEL BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NESTA CIDADE, ARARUNA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 08/12/2015 | 3570.00 | 00034303731404 | MARIA DO CARMO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO, EDSON RAMALHO, HOSPITAL UNIVERSITARIO E SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 08/12/2015 | 360.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA PARTICIPAREM DE CURSOS EM TECNICO EM SAUDE BUCAL NA CIDADE DE BANANEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 08/12/2015 | 1500.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMETNO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 08/12/2015 | 960.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO E BUFFET PARA A REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO NATALINA NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004756 | 08/12/2015 | 1786.00 | 13549922000102 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 08/12/2015 | 1200.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 08/12/2015 | 645.00 | 00000180625470 | ZAILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004724 | 08/12/2015 | 7040.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 08/12/2015 | 145.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 08/12/2015 | 180.00 | 00010100392458 | SABRINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 08/12/2015 | 180.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DOS RESEVATORIOS DE AGUA POTAVEL DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 08/12/2015 | 985.00 | 23246670000198 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E COPIAS XEROGRAFIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004732 | 08/12/2015 | 4908.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 08/12/2015 | 1720.00 | 00091663822468 | EVERAM FRANCISCA DA SILVA BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 08/12/2015 | 108.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 08/12/2015 | 180.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DO RESEVATORIO DE AGUA NA CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 08/12/2015 | 180.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 08/12/2015 | 215.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004733 | 08/12/2015 | 522.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 08/12/2015 | 250.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 08/12/2015 | 216.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 09/12/2015 | 12636.07 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004774 | 09/12/2015 | 8062.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004775 | 09/12/2015 | 8820.07 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004768 | 09/12/2015 | 2869.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 09/12/2015 | 200.00 | 00005875779403 | PAULO FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 09/12/2015 | 240.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004778 | 09/12/2015 | 2404.39 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 09/12/2015 | 112.00 | 00002930291486 | JOSE ANTONIO MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 09/12/2015 | 650.00 | 00005100264438 | JESSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BILINGUIM, E LAJEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 09/12/2015 | 250.00 | 00011116160439 | AFRA DANILLA JULIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO DE MENOR, POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 09/12/2015 | 150.00 | 00009973715446 | ADAILZA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAFIA), POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 09/12/2015 | 470.00 | 00004920115407 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 09/12/2015 | 500.00 | 00004639467400 | MARIA DE LOURDES BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES RELATIVAS AO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004772 | 09/12/2015 | 789.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004773 | 09/12/2015 | 789.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 09/12/2015 | 463.10 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMA ANXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004769 | 09/12/2015 | 20000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004786 | 10/12/2015 | 2778.46 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004792 | 10/12/2015 | 18074.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004790 | 10/12/2015 | 1559.50 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004791 | 10/12/2015 | 11000.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004794 | 10/12/2015 | 12150.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004795 | 10/12/2015 | 1900.48 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 10/12/2015 | 920.00 | 19693164000170 | EDIVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO TIPO GRANJA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 10/12/2015 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 10/12/2015 | 1018.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5/12 PARCELA DO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 10/12/2015 | 6975.88 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 10/12/2015 | 5098.01 | 29979036000140 | INSS/PAR/RET - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRAISL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS. (RFB-PREV-PARC60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004796 | 11/12/2015 | 2200.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004797 | 11/12/2015 | 2601.94 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004798 | 11/12/2015 | 2601.94 | 00005787448480 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004800 | 11/12/2015 | 2200.00 | 00004594011497 | FALCAO DE SOUZA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DE CACHOEIRA , CONFORME ANEXO. (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 11/12/2015 | 2200.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 11/12/2015 | 2200.00 | 00091664012400 | IRIONALDO GOMES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. (CONV. TRANSPORTE ESCOLAR) | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 11/12/2015 | 1140.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 11/12/2015 | 1320.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 11/12/2015 | 1200.00 | 00004748731451 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO BARRA DOS TARGINOS DESTE MUNICIPIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 11/12/2015 | 1200.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 11/12/2015 | 339.00 | 00004224377438 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E LIMPEZA REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 11/12/2015 | 835.00 | 00087510480434 | AILSON GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO CAPOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA E BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 11/12/2015 | 360.00 | 00025344953801 | DAMIAO FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 11/12/2015 | 2400.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00008564874490 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DE CACHOEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 11/12/2015 | 2100.00 | 00007453125430 | MARIA JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE MAMOGRAFIA NA CLINICA URCLIN NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 11/12/2015 | 1600.00 | 00008029325410 | FABIO SERAFIM DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LAGOA DO COMBRIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 11/12/2015 | 820.00 | 00023720263487 | MANOEL FRANCISCO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO BRAGA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E ARARUNA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00028842340472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO POMBOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 11/12/2015 | 240.00 | 00010961954450 | DAVID BARBOSA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇOES DO PSF III NO POSTO MEDICO NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 11/12/2015 | 1130.00 | 00095406212400 | EVONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DO BOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE ARARUNA, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 11/12/2015 | 1130.00 | 00037843850449 | ANTONIO SOUZA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM E NOVA CRUZ, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00009162693450 | JAILTON PEDRO DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO ASSENTAMENTO VAZANTE PARA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 11/12/2015 | 480.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BILINGUIM E SITIO LAJEDO E BOA ESPERAÇA PARA A SEDE DESTA CIDADE, BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 11/12/2015 | 2600.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELEM E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 11/12/2015 | 2500.00 | 00005108221428 | MARIA APARECIDA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 11/12/2015 | 400.00 | 00045072175472 | ELIANA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004804 | 11/12/2015 | 1166.20 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 11/12/2015 | 539.00 | 00003755735423 | JOAO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA RUA MANOEL ANSELMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 11/12/2015 | 480.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 11/12/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 11/12/2015 | 1200.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 14/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 14/12/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 14/12/2015 | 6380.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 14/12/2015 | 222.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004840 | 14/12/2015 | 4988.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 14/12/2015 | 480.00 | 00010289962412 | FERNANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA COM REPOSIÇAO DE LAMPADAS NESTA CIDADE E EM POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 14/12/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 14/12/2015 | 453.00 | 00076209113400 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS DE GRADES DE PROTEÇAO DA QUADRA DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 14/12/2015 | 300.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇAO 2015 REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 14/12/2015 | 667.00 | 00071394362404 | VANDERLEI DUARTE DE IMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO E ARBITRAGEM EM PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 14/12/2015 | 250.00 | 00008326559458 | IGOR CORDEIRO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO DE EVENTOS JUNINOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 14/12/2015 | 150.00 | 00006866724457 | ADAILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004837 | 14/12/2015 | 1920.60 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 14/12/2015 | 1500.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 14/12/2015 | 1027.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 14/12/2015 | 950.00 | 41152356000128 | LABORATORIO ANALISE CLI. DR MARTA REGINA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 14/12/2015 | 310.00 | 00010621319406 | GRACIELE CLEMENTINO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA INAUGURATIVA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 14/12/2015 | 500.00 | 00003096388440 | MARCELO MAGALHAES LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 14/12/2015 | 1501.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 14/12/2015 | 150.00 | 00080509231420 | MARIA DA CONCEIÇAO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (ECICARDUIGRANA), POR SER CONSIDEADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 14/12/2015 | 1902.50 | 16594763000148 | ROSILENE MARTINS BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS, TORTAS, BOLOS E COQUITEIS PARA EVENTOS DE INAUGURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 14/12/2015 | 760.00 | 00037844962453 | ANTONIO ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, DURANTE EVENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 14/12/2015 | 138.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 14/12/2015 | 80.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 15/12/2015 | 180.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DO RESEVATORIO DE AGUA NA CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004855 | 15/12/2015 | 1300.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 15/12/2015 | 180.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 15/12/2015 | 145.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 15/12/2015 | 180.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 15/12/2015 | 180.00 | 00010100392458 | SABRINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 15/12/2015 | 145.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 15/12/2015 | 180.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DOS RESEVATORIOS DE AGUA POTAVEL DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 15/12/2015 | 286.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 15/12/2015 | 219.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VISITAS DE CAMPANHAS DE VACINA NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 15/12/2015 | 850.00 | 00065208102404 | MARIA VANDA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS NA RUA MARIA GONÇALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 15/12/2015 | 1525.70 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFC-9798 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 15/12/2015 | 180.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004868 | 15/12/2015 | 1190.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004872 | 15/12/2015 | 732.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5180 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004874 | 15/12/2015 | 127.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004877 | 15/12/2015 | 410.80 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8239 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004879 | 15/12/2015 | 170.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 15/12/2015 | 4440.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS E ADESIVOS PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004883 | 15/12/2015 | 260.30 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 15/12/2015 | 810.00 | 00051098725468 | ELIEDA DE ALCANTARA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO EM POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 15/12/2015 | 180.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00006596102483 | GLAUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO DE ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 15/12/2015 | 420.00 | 00095392998453 | MARCELO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 15/12/2015 | 430.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 15/12/2015 | 590.00 | 00003400679429 | LENILSON DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 15/12/2015 | 100.00 | 00032460937415 | SEVERINO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 15/12/2015 | 250.00 | 00066063744487 | RONALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 15/12/2015 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE E PODAS DE ARVORES EM RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 15/12/2015 | 240.00 | 00066061326491 | CARLOS SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DESCOBERTA E PRAÇA PEDRO MORENO GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 15/12/2015 | 215.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RUA DA MATTRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 15/12/2015 | 180.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 15/12/2015 | 180.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 15/12/2015 | 180.00 | 00066062845468 | BENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 15/12/2015 | 430.00 | 00001952689465 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO APOIO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 15/12/2015 | 145.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 15/12/2015 | 240.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 15/12/2015 | 290.00 | 00062958623491 | ADEMAR ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENCANAMENTO DE ESGOTOS NO POVOADO DO BOLA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004889 | 15/12/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 15/12/2015 | 1260.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 16/12/2015 | 28631.14 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 16/12/2015 | 4730.90 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004922 | 16/12/2015 | 1300.00 | 21223064000121 | APICE LOCACOES E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT PALIO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 16/12/2015 | 14940.34 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 16/12/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 16/12/2015 | 577.60 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 16/12/2015 | 100.00 | 00099201445415 | MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 16/12/2015 | 3084.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 16/12/2015 | 4714.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 16/12/2015 | 3940.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 16/12/2015 | 13479.85 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 16/12/2015 | 230.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004892 | 16/12/2015 | 285.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO UNO DE PLACA OFY-5350 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004893 | 16/12/2015 | 127.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352015 | 0004894 | 16/12/2015 | 2792.05 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NQI-4852 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004896 | 16/12/2015 | 85.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004897 | 16/12/2015 | 384.75 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8239 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 16/12/2015 | 850.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 16/12/2015 | 1500.00 | 00011139318411 | JOSE FONSECA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004910 | 16/12/2015 | 1530.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 16/12/2015 | 6121.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 16/12/2015 | 1522.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 16/12/2015 | 29011.33 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 16/12/2015 | 247.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 16/12/2015 | 30182.63 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 16/12/2015 | 9132.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 16/12/2015 | 6726.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 16/12/2015 | 286.00 | 00005798279413 | LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 16/12/2015 | 1045.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 16/12/2015 | 2746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 16/12/2015 | 1510.00 | 00009061292492 | JOSE DANIEL DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 16/12/2015 | 25603.50 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 16/12/2015 | 953.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTAÇAO E FORNECIMENTO DE BUFFET DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 16/12/2015 | 3250.00 | 00007503739460 | VALDECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO CACHOEIRA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 10/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 16/12/2015 | 896.00 | 00003182402463 | ANTONIO ADEMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.11 A 14.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 16/12/2015 | 552.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 16/12/2015 | 1200.00 | 00070834326434 | GILVAN GOMES | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SITIO POMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 16/12/2015 | 1027.50 | 23246670000198 | RODRIGO FELIPE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E COPIAS XEROGRAFIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 16/12/2015 | 1850.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 14.11 A 14.12 DO ANO EM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 16/12/2015 | 324.00 | 00048481408468 | AGNALDO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 16/12/2015 | 1340.00 | 19693164000170 | EDIVAN FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO TIPO GRANJA PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 16/12/2015 | 174915.87 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 16/12/2015 | 33478.66 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 16/12/2015 | 52042.70 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 16/12/2015 | 32983.97 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 16/12/2015 | 2794.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 16/12/2015 | 3614.68 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 16/12/2015 | 1295.00 | 00013188186487 | ONILDA DE FATIMA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA CIDADE DE BREJINHO-RN PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 16/12/2015 | 7214.49 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 16/12/2015 | 3520.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 16/12/2015 | 45505.61 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 16/12/2015 | 4728.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 16/12/2015 | 788.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 16/12/2015 | 22701.17 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 16/12/2015 | 2300.00 | 00096769874415 | IONALDO BALBINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE AÇOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO BLOG REGIONAL ON LINE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004947 | 17/12/2015 | 896.00 | 00003768776425 | RAIMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MALVAO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.11 A 14.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004948 | 17/12/2015 | 1528.80 | 00030653641826 | JOSE SANTANA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LAJEDO AO POVOADO DO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.11 A 14.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004949 | 17/12/2015 | 2553.60 | 00083733892453 | ELSON CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MALVA E BOLA VELHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A 14/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004950 | 17/12/2015 | 1300.00 | 00072578521468 | CREUZA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DOS TARGINOS AO POVOADO DO BILINGUIM, NO PERIODO DE 14/11 A 14/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 17/12/2015 | 1680.00 | 00009395194456 | ALLYSSON LUIS FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA O POVOADO BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14.11 A 14.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 17/12/2015 | 1058.40 | 00020438028449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.11 A 14.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004953 | 17/12/2015 | 945.00 | 00062958550400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14.11 A 14.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 17/12/2015 | 945.00 | 00014773326859 | LENILDO TEIXIERA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VARZEA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14.11 A 14.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 17/12/2015 | 1260.00 | 00007199392400 | REGINALDO DA COSTA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA VAZANTE PARA O POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A 14/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004956 | 17/12/2015 | 1411.20 | 00010337265402 | ADRIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA AO SITIO BILINGUIM NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A14/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004957 | 17/12/2015 | 1620.00 | 00009687532483 | EDIVANILSON JOAQUIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO VAZANTE AO SITIO BARRA DOS TARGINOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/11 A 14/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0004958 | 17/12/2015 | 3139.50 | 00004131839474 | NATOS GOMES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TIMBAUBA, PAO DE AÇUCAR E ABREU DE BAIXO PARA O POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14.11 A 14.12 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 17/12/2015 | 15.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PMAQ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 17/12/2015 | 300.00 | 00008216016441 | JOSE ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DA COLUNA), POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 17/12/2015 | 290.00 | 00065208013487 | JOSE ROQUE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E INSTALAÇAO ELETRICA DO PSF III NO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 17/12/2015 | 15.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004964 | 18/12/2015 | 1076.50 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 18/12/2015 | 20.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF, RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 18/12/2015 | 2634.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 18/12/2015 | 750.00 | 00001699916446 | MANOEL GON€ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALAMBRADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 18/12/2015 | 200.00 | 15253923000122 | MARIA DAS DORES EDUARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOPEDAGEM DO PESSOAL DURANTE AS PERFURAÇOES DOS POÇOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 18/12/2015 | 671.00 | 07609858000105 | GIOVANI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 18/12/2015 | 596.00 | 00010453825400 | MIGUEL AVELINO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIMPEZA DE RUAS E ORGAOS PUBLICOS NO SITIO OLHO D'AGUA E POMBOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 18/12/2015 | 252.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 18/12/2015 | 28.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 18/12/2015 | 132.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 18/12/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIG. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 18/12/2015 | 89.63 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 18/12/2015 | 1724.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 18/12/2015 | 49.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 19/12/2015 | 167.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 21/12/2015 | 180.00 | 00004001191458 | JOSE CARLOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO ABREU PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 21/12/2015 | 620.00 | 00028272224852 | JOELSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS PARA TRATAMETNO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 21/12/2015 | 400.00 | 20334352000190 | ALESSANDRO IURY VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 21/12/2015 | 200.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 21/12/2015 | 200.00 | 00010748057471 | MAYSA NAYARA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO A SERVIÇO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 21/12/2015 | 430.00 | 00037844962453 | ANTONIO ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO EPSSOA, CONFORE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 21/12/2015 | 980.00 | 00034332219449 | MARIA JOSE DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, BELEM, ARARUNA E PASSA E FICA/RN PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 21/12/2015 | 540.00 | 00001038491495 | LAELTON RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO LAGOA DE PEDRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO E JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 21/12/2015 | 175.00 | 00010810302403 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 21/12/2015 | 500.00 | 00002303993474 | JOSE EVERALDO MARREIRO CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 31 DE MARÇO ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 21/12/2015 | 180.00 | 00007046881405 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 21/12/2015 | 1620.00 | 00009829693414 | DJAIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA E CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 21/12/2015 | 80.00 | 00005733627425 | ALVARO RODRIGUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 21/12/2015 | 200.00 | 00087600331420 | LUIS BIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 21/12/2015 | 260.00 | 00001341341844 | SEVERINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VISITAS DE CAMPANHAS DE VACINA NO POVOADO DO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 21/12/2015 | 714.00 | 00009207647460 | MARIA CECILIA DE CARVALHO PONTES | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM BUFFET PARA A REALIZAÇAO DA INAUGURAÇAO DA UBS DO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 21/12/2015 | 200.00 | 00003596297419 | MARIA DA CONCEI€AO LUCAS PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 21/12/2015 | 580.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 21/12/2015 | 200.00 | 00007665370489 | DANIELLE DA LUZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA AQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 21/12/2015 | 747.00 | 15414722000160 | ROBERTO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 21/12/2015 | 130.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000322015 | 0004990 | 21/12/2015 | 3510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇA PUBLICA E CONTROLE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 21/12/2015 | 560.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE FINANÇASE CONTABILDIADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 21/12/2015 | 2500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 21/12/2015 | 432.00 | 00005649651469 | JOSE WELLINGTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 21/12/2015 | 18.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 21/12/2015 | 1080.00 | 00029902793851 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE EQUIPES DA SEC. DE EDUCAÇAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 21/12/2015 | 3666.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 21/12/2015 | 614.50 | 08298366000109 | CARTORIO AMARO JORGE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 21/12/2015 | 1100.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 21/12/2015 | 655.00 | 00002579621407 | ADELSON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA PARA DISTRIBUIÇAO EM ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00007396102448 | JOAO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CARRO PIPA NAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 21/12/2015 | 1400.00 | 00010114333467 | ANA CARLA RODRIGUES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DE CURSOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 21/12/2015 | 600.00 | 00073762199434 | JOAB DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHES, POSTO DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 21/12/2015 | 750.00 | 00058239707491 | JOSE APARECIDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES NO POVOADO DE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 21/12/2015 | 640.00 | 00012131761406 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, GRADES E OUTROS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 21/12/2015 | 420.00 | 00009446489407 | JOSE ELIAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS LAGOA DÁGUA AO SITIO BARRA DO GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 21/12/2015 | 400.00 | 35649219000524 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REC. CALÇAMENTO, MEIO FIO, ALSFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005019 | 21/12/2015 | 11700.00 | 16930161000114 | FCL CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 21/12/2015 | 285.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 21/12/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENENCIA IMPRENSA EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PUBLICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 21/12/2015 | 200.00 | 00005256959409 | RAFAEL ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 21/12/2015 | 300.00 | 00010171806441 | LUCAS TEIXEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APOIO DURANTE A REALIZAÇAO DE UM CAMPEONATO NESTE MUNICIPIO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 21/12/2015 | 380.00 | 00011442274883 | MANOEL PERIERA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 21/12/2015 | 1250.00 | 00005602447466 | LUCENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SCFV PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 21/12/2015 | 400.00 | 00080509347487 | LAU ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 21/12/2015 | 528.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 21/12/2015 | 300.00 | 00066061717415 | JOSILDA PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA APESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005022 | 21/12/2015 | 5200.00 | 07652462000132 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATAUDE ESPECIAL E SERVIÇOS DE REMOÇAO DE CORPO DE PESSOA CARENTE PARA SEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 21/12/2015 | 1010.00 | 00050115278400 | PAULO EZEQUIEL TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS COM A EQUIPE DE MONITORES E ORIENTADORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 21/12/2015 | 760.00 | 00065186419400 | ERIVALDO FLORIPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA E TACIMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/12/2015 | 980.00 | 00091376467453 | LENILTON DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 22/12/2015 | 715.00 | 00007276790401 | SANDREANO ALVES DE DOUZA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇAO CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 22/12/2015 | 955.00 | 00005413161417 | EDIVALDO DA SILVA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOCANDO SANFONA DURANTE REALIZAÇOES DE EVENTOS NO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATHAN MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇAO E ANIMAÇAO EM SHOW ARTISTICO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 22/12/2015 | 215.00 | 00007968812437 | EDMILSON MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA E SEC. DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 22/12/2015 | 286.00 | 00004524103473 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA RUA DA MATTRIZ NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 22/12/2015 | 120.00 | 00057375283400 | ANTONIO RIBEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 22/12/2015 | 180.00 | 00004374418490 | JOSE ROBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00001072257432 | SANDOVAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CAÇAMBA BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 22/12/2015 | 180.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE E PODAS DE ARVORES EM RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 22/12/2015 | 145.00 | 00000180741462 | ADRIANO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DE CANTEIROS, PRAÇAS E PODAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00077810570404 | NILTON TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA PINTURA E FUNILARIA DE UM TRATOR, RECUPERAÇAO DE PIPA E SOLDAS EM GRADES ARADORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 22/12/2015 | 180.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 22/12/2015 | 150.00 | 00001952689465 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 22/12/2015 | 450.00 | 00089817370453 | ERIVAN BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 22/12/2015 | 145.00 | 00008245863440 | MARCELO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 22/12/2015 | 960.00 | 00010319308413 | ALLYF DRUMOND COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 22/12/2015 | 180.00 | 00005892307433 | JOAO PAULO LOURENÇO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS EM DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 22/12/2015 | 180.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DOS RESEVATORIOS DE AGUA POTAVEL DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 22/12/2015 | 108.00 | 00070018926452 | JOSE ELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 22/12/2015 | 215.00 | 00066062373434 | MARCOS ANTONIO FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE JOSILENE ARCANJO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 22/12/2015 | 180.00 | 00002882785429 | FRANCISCO SANTANA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA DO RESEVATORIO DE AGUA NA CRECHE SEVERINO ANDRE BEZERRA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 22/12/2015 | 145.00 | 00097805114404 | ANTONIO DIONISIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 22/12/2015 | 180.00 | 00010100392458 | SABRINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 22/12/2015 | 260.00 | 00002478434407 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 22/12/2015 | 500.00 | 00065207904434 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 22/12/2015 | 120.00 | 00004281534458 | ELISSAMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 22/12/2015 | 215.00 | 00003644831726 | GELSON CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 22/12/2015 | 160.00 | 00070834180472 | IVANALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 22/12/2015 | 265.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFY-5180 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 22/12/2015 | 740.00 | 00003853971431 | JOSENILDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 22/12/2015 | 470.00 | 00001813828490 | FELIPE LINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPOSIÇAO DE PEÇAS E SOLDA ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 22/12/2015 | 430.00 | 00006255762416 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00078958555491 | SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO PREDIO DO PSF IV LOCALIZADO NO POVOADO DO BOLA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 22/12/2015 | 1070.00 | 00004701903450 | FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POVOADO DO BOLA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 22/12/2015 | 400.00 | 00004160064426 | IRONALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 22/12/2015 | 180.00 | 00031184618453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0005072 | 24/12/2015 | 1220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEIS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO QFR-7170 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 24/12/2015 | 3200.00 | 18378543000102 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESCREIPE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 24/12/2015 | 300.00 | 00005922331469 | JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 24/12/2015 | 950.00 | 35649219000524 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 24/12/2015 | 478.00 | 00011089587457 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA COMO DJ EVERTINHO NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO POVOADO DO BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 24/12/2015 | 560.00 | 00071394362404 | VANDERLEI DUARTE DE IMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇAO E ARBITRAGEM EM PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 28/12/2015 | 1600.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA REGIONAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 28/12/2015 | 1074.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ROUPAS PARA USO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 28/12/2015 | 715.00 | 00009536763400 | VANESSA GONÇALVES PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00065209044491 | JOSE BERNARDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005081 | 28/12/2015 | 3390.80 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 28/12/2015 | 450.00 | 00001642999474 | JOAO LAERTE DA COSTA CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA BASE DE APOIO E ALMOXARIFADO NO POVOADO DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇAO DE RUAS NO POVOADO DO BRAGA, CACHOEIRA, BOLA E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 28/12/2015 | 600.00 | 00054494044415 | JOSE CARDOSO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE E PODAS DE ARVORES EM RUAS E PRAÇAS DO POVOADO DO BOLA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00010317189409 | JOSE WELLISSON BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA EM PONSTOS DIVERSOS DA ZONA URBANA E RURAL E LIMPEZA DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E ANO NOVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 28/12/2015 | 285.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NO MATADOURO DA CIDADE DE RIACHAO POR FECHAMENTO DO MATADOURO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00003127037406 | ODAIR JOSE L. GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA, HOSPITAL UNIVERSITARIO, PAM E EDSON RAMALHO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 28/12/2015 | 200.00 | 00002111350460 | ANTONIO MARCOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005108 | 28/12/2015 | 2366.10 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 28/12/2015 | 360.00 | 00076828026420 | JOSE FELIPE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 28/12/2015 | 1780.00 | 00037844962453 | ANTONIO ANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO EPSSOA, CONFORE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 28/12/2015 | 4000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS A INAUGURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA RUA MARIA GONÇALVES E DO POVOADO DO BOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 28/12/2015 | 120.00 | 00008133470412 | CARLOS VINICIUS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA INAUGURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0005083 | 28/12/2015 | 255.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 28/12/2015 | 200.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0005088 | 28/12/2015 | 1536.15 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET-8239 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0005089 | 28/12/2015 | 510.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 28/12/2015 | 550.00 | 00096675713434 | JOSELIO DA SILVA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 28/12/2015 | 200.00 | 00095405780430 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0005093 | 28/12/2015 | 1292.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFR-7170 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0005094 | 28/12/2015 | 1020.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 28/12/2015 | 480.00 | 00005752165490 | JOSUE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 28/12/2015 | 120.00 | 00037476578856 | GILMA FELIX DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE AREIA, ACOMPANHADO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRIAGEM CIRURGICA DE CATARATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0005097 | 28/12/2015 | 513.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY-5180 DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0005098 | 28/12/2015 | 255.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPAROS MECANICOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 28/12/2015 | 1195.00 | 00064014673472 | SEVERINO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOSSA SEPTICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 28/12/2015 | 1600.00 | 00001203981414 | FABIANO DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM EQUIPES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00007911730466 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 28/12/2015 | 800.00 | 00010102466408 | JORDANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005102 | 28/12/2015 | 9608.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0005105 | 28/12/2015 | 7114.36 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 29/12/2015 | 6258.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADAS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0005113 | 29/12/2015 | 57500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA PARA FORMAÇAO INICIAL E CONTINUADA PARA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNID. ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 29/12/2015 | 24971.09 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE SEVERINO ANDRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00032015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005116 | 29/12/2015 | 3013.44 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADAS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 29/12/2015 | 1856.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 29/12/2015 | 8727.29 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 29/12/2015 | 7967.62 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 29/12/2015 | 313.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 29/12/2015 | 779.80 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4545089 AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 29/12/2015 | 1856.64 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 29/12/2015 | 779.80 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4545089 AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 29/12/2015 | 313.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 29/12/2015 | 313.70 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 29/12/2015 | 779.80 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4545089 AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 29/12/2015 | 343.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 29/12/2015 | 343.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 29/12/2015 | 343.82 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 29/12/2015 | 2408.00 | 08242408000181 | BERENILSON DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 SOFA CAMA, 03 SANDUICHEIRA ANVOX, 03 ESPREMEDOR ANVOX, 03 FERRO SECO MALLORY, 01 CELULAR SAMSUNG, 01 REFRIGERADOR ESMALTEC, 01 MESA MONOBLOCO E 04 CADEIRAS DE PLASTICOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 30/12/2015 | 6171.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 30/12/2015 | 29413.48 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 30/12/2015 | 1522.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/12/2015 | 9460.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 30/12/2015 | 32789.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 30/12/2015 | 4200.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO BLMAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 30/12/2015 | 988.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 30/12/2015 | 6726.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 30/12/2015 | 51621.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 30/12/2015 | 2746.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 30/12/2015 | 10283.60 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 30/12/2015 | 26364.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 30/12/2015 | 1448.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 30/12/2015 | 31239.67 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0005137 | 30/12/2015 | 4900.00 | 00006339429440 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE FORD-1100 PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0005143 | 30/12/2015 | 3210.00 | 14806128000151 | MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 30/12/2015 | 950.00 | 00001952689465 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO TRATOR PARA APOIO DA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 30/12/2015 | 30366.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 30/12/2015 | 5571.48 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 30/12/2015 | 1380.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 30/12/2015 | 2634.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 30/12/2015 | 8654.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 30/12/2015 | 14691.16 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DES HUMANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 30/12/2015 | 3084.83 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 30/12/2015 | 788.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/12/2015 | 23279.11 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 30/12/2015 | 3.67 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇAO DE NOTAS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 30/12/2015 | 3000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS, CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA, DURENTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL DE INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 30/12/2015 | 4728.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 30/12/2015 | 49599.36 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 30/12/2015 | 1.17 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 30/12/2015 | 515.86 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 30/12/2015 | 533.88 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 30/12/2015 | 552.28 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 30/12/2015 | 555.44 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 30/12/2015 | 779.80 | 03659166002822 | IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 4545089 AUTO DE INFRAÇAO - AI 720674/D, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 30/12/2015 | 631.54 | 02494312000124 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PASAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 30/12/2015 | 53223.03 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 30/12/2015 | 37663.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/12/2015 | 2794.55 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 30/12/2015 | 4140.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DE PESSOAL CONTRATADO PARA A EDUCAÇAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 30/12/2015 | 9067.41 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 30/12/2015 | 4640.00 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 30/12/2015 | 180895.46 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/12/2015 | 40676.24 | 08787392000192 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0005170 | 30/12/2015 | 3015.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADAS A MESMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0005181 | 31/12/2015 | 1400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 31/12/2015 | 400.00 | 00099201690487 | MARILENE DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 31/12/2015 | 650.00 | 00041913892468 | WELLINGTON FARIAS DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 31/12/2015 | 300.00 | 00004284009494 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSEFA RAMOS NUNES NO CENTRO DESTA CIDADE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO RELATIVO AO MES DE CEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 31/12/2015 | 1050.00 | 00010245247440 | LIDIARA TALITA FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 31/12/2015 | 1052.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 31/12/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 31/12/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS FIRMADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DA GIDUR/IP/CAIXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO E ELABORAÇAO DE GEFIPS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 31/12/2015 | 350.00 | 00004220425446 | GISELLE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 31/12/2015 | 1630.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 31/12/2015 | 1855.90 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 31/12/2015 | 1839.16 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 31/12/2015 | 1837.88 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 31/12/2015 | 1861.97 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. FINANÇAS, PLAN E ADMINIST | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 31/12/2015 | 1886.68 | 02370207000183 | IPECS - INSTITUTO DE PREV. CAMPO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO RPPS EM EXTINÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 31/12/2015 | 439.00 | 00029998985846 | ALTAIR COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA MANOEL ANSELMO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0005180 | 31/12/2015 | 1658.00 | 00000423965816 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 31/12/2015 | 1450.00 | 00008356274460 | JOAO PAULO CLAUDINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS MECANICOS E HIDRAULICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC TRANSPORTE, OBRAS E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSP, OBRAS E SERV URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 31/12/2015 | 1630.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 31/12/2015 | 400.00 | 02715693000124 | ASSOCIA€AO COM. DE COM. E CULTURA DE C.S | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 31/12/2015 | 3323.10 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEFESAS DE CAUSAS CIVIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005195 | 31/12/2015 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | MANTER ATIV DA SEC AGRICULTURA, PEC MEIO AMB DES ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 31/12/2015 | 1136.00 | 00082864446715 | MANOEL PATRICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE CARRADAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 31/12/2015 | 252.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | MANTER ATIVDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 31/12/2015 | 204.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 31/12/2015 | 24.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIG. AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 31/12/2015 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA MAC DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024