| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 1179.48 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000110 | 02/01/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000173 | 02/01/2015 | 161.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/01/2015 | 240.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Monteiro-PB,nos dias 03,08,11,16,19 e 24/12/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/01/2015 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Campina Grande,nos dias 02,03,04,08,09,11,12,16,17,19,22,23,24,26,29 e 31/12/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/01/2015 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01,10,15,18 e 30/12/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/01/2015 | 765.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,03,05,08,09,11,15,16,17,18,19,22,23,24,26,29 e 31/12/2014, transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2015 | 720.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Campina Grande nos dias 01,02,0409,10,12,16,17,18,19,22,24,26,29,30 e 31/12/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/01/2015 | 680.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Monteiro-PB,nos dias 01,03,04,08,09,11,12,16,17,19,22,23,24,26,29,30 e 31/12/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/01/2015 | 315.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Campina Grande nos dias 01,05,10,11,15,23 e 30/12/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/01/2015 | 640.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Monteiro-PB,nos dias 02,04,05,08,10,11,15,17,18,19,23,24,26,29,30 e 31/12/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/01/2015 | 560.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Monteiro-PB,nos dias 01,02,05,09,10,12,16,18,22,23,26,29,30 e 31/12/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/01/2015 | 405.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Monteiro-PB,nos dias 01,03,04,05,08,10,12,15 e 17/12/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/01/2015 | 240.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo deslocamento a Monteiro-PB,nos dias 02,04,09,15,18, e 22/12/2014, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2015 | 472.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao periodo de dezembro/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2015 | 445.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000081 | 05/01/2015 | 17027.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000133 | 05/01/2015 | 2329.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2015 | 538.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Cota 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2015 | 768.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a multa por falta de uso de Tacografo de veiculo Onibus placa NQE-5991 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000124 | 05/01/2015 | 850.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000131 | 05/01/2015 | 5779.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000129 | 05/01/2015 | 21166.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2015 | 1390.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e maquinas desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2015 | 160.00 | 00002984187466 | CICERO FLORIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infrastrutura, transportando postes da cidade de Monteiro a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2015 | 362.00 | 00009970726447 | ERINALDO COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de pedreiro para a Sec. de Infraestrutura, no Dsitrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2015 | 690.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em onibus que tranposta lixo e caminhao agrale da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000097 | 06/01/2015 | 5167.50 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de elaboracao de Projeto de Aterro Sanitario deste Municipio, sendo esta Nota referente a parcela 01/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2015 | 850.70 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2015 | 850.70 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 1880.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletricista realizados para a Sec. de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos em predios publicos e em postes da zna rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 400.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 941.20 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos , colocando material em bebedouros da zona rurual, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 941.20 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, retirando entulho das ruas da cidade, consertando esgotos e calcamentos em ruas da cidade e transportando palma do viveiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 959.30 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e limpeza de mato em ruas da cidade, consertos de calcamentos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 720.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com pintura de predios da Prefeitura Municipal, Mercado Publico, Praca Inacio Rafael e marcacao de campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 1350.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como auxuliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos, retoque de grupos escolares,retoque de calcamento, consertos de bombas na zona rural, conserto decisternas e conserto deiluminacao do portal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 941.20 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com controle interno de almoxarifado, ferramentas e etendimento naquela Secretaria e auxiliando em consertos de pocos na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 720.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pintor, com pinturas em Predio da Prefeitura Municipal, do Mercado Publico, Praca da Rua Inacio rafael e com marcacao de campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 1305.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 1320.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 1147.50 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 995.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 760.20 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 941.20 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 923.10 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato de ruas da cidade e limpeza no balneario publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 905.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstruco de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 1175.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas de cidade e retoques em predios de grupos escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 434.40 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com apreesao de animais em estrada que da acesso a BR 412, limpeza e retirada de mato e entulho em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2015 | 941.20 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2015 | 316.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2015 | 295.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 832.60 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2015 | 1810.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com participacao, como jogador, no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2015 | 1630.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como jogador no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 470.60 | 00017450275805 | ADELSON SATURNINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realiados para a Sec. de Educacao, como auxuliar de pedreiro em consertos realizados em sala de aula de Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 1360.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realziados para a Sec. de Educacao, com mautencao em sala de aula do Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2015 | 740.00 | 00002505345414 | GLAUCIO BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica realizados na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado , na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000062 | 06/01/2015 | 2835.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0000053 | 06/01/2015 | 1687.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000077 | 06/01/2015 | 1558.92 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2015 | 2680.00 | 00008536185422 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reorganizacao dos Mapas Epidemiologicos da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000142 | 06/01/2015 | 2290.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2015 | 434.40 | 00000782098460 | VERA LUCIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Sec. de Saude do Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000154 | 07/01/2015 | 1055.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches durante a realizacao de Confraternizacoes de Secretarias Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2015 | 53.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de material para manutencao de onibus escolares de recife-PE a Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 796.40 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para aSec. de Agricultura, com manutencao de viveiro de palmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 905.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2015 | 868.80 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2015 | 265.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao de um Cilindro de trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2015 | 1212.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material para manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2015 | 1153.90 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719.5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2015 | 732.10 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao desenvolvimento dos Programs de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2015 | 423.15 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2015 | 200.00 | 00028243691839 | ROMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2015 | 100.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para pagamento de contas de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000174 | 08/01/2015 | 1470.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao da Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000175 | 08/01/2015 | 297.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onibus que tranporta lixo, da Secretaria de Infraestrurua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000180 | 08/01/2015 | 52.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onibus Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2015 | 365.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06 e 07/01/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a AESA, AGEVISA, CONAL, EPC, ESCRITORIODE JOHNSON, E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/01/2015 | 3909.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/01/2015 | 5701.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma devolucao do Ministerio debitada na conta 647.075-0, nesta data. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2015 | 110.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em motor de partida de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2015 | 70.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/01/2015 | 3399.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do ACS pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/01/2015 | 8272.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/01/2015 | 2676.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/01/2015 | 4463.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Auxiliares, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/01/2015 | 4092.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec; de Saude-Servidores, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2015 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/01/2015 | 1340.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de financas pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/01/2015 | 2651.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/01/2015 | 1041.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Controle Interno, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/01/2015 | 464.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Dep. de Cultura pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/01/2015 | 1914.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Agricultura, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/01/2015 | 9900.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/01/2015 | 1084.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2015 | 326.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/01/2015 | 732.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/01/2015 | 290.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Cargos Comissionados, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/01/2015 | 325.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Educacao, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/01/2015 | 1116.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Ag. Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/01/2015 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2015 | 1418.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 568.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/01/2015 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 661.31 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9.655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2015 | 770.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000163 | 12/01/2015 | 740.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches durane realizacao de confraterniazacao de Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2015 | 447.68 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Moto,placa MOJ 4214, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2015 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2015 | 593.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2015 | 0.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2015 | 535.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2015 | 515.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento em Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000078 | 12/01/2015 | 1023.92 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2015 | 80.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao numero (83)3302-1005, destinado ao uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2015 | 190.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes deste Municipio de Sume a Joao Pessoa para realizacao de tratamento de saude naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2015 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2015 | 182.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predio vinculado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2015 | 411.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo Celta, placa KKG 7313, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2015 | 24.99 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0000167 | 12/01/2015 | 2000.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000176 | 12/01/2015 | 186.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onius que tranporta Lixo, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2015 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 18.98 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2015 | 810.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com pintura de letreiros em banheiros e placas do Mercado Publico, de cavaletes de interdicao de ruas e placas para parede do acude do Caracol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2015 | 100.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2015 | 3015.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2015 | 160.00 | 00002715921411 | EDILSON MORAIS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de torneiro mecanico em pecas de Trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2015 | 444.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Moto placa MOP 4308, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 25.75 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio do CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2015 | 30.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2015 | 15.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 200.00 | 00070575352442 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2015 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancari - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2015 | 950.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Moto da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2015 | 200.00 | 00086538900844 | RAIMUNDA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000091 | 13/01/2015 | 2940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiicao de pneus destinados a maquina Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2015 | 2660.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a grade aradora da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2015 | 1305.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 29 exames de Mamografia Bilateral realizados em Unidade Movel, em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2015 | 728.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Moto da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Contraste realizado em paciente deste Municipio (Rubensmar Maria Pereira da Silva). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes como tecnico de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 530.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a funcionaria licenciada no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 420.00 | 00004259304402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Saude, com atualizacao e cartoes do SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000063 | 13/01/2015 | 1300.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2015 | 105.00 | 00010656645407 | SUZANA MARCIA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados no Posto de Saude do Distrito de Pindurao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000160 | 13/01/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de Assessoria Tecnica na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sitema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, referente a janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000064 | 13/01/2015 | 2363.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/01/2015 | 852.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a uma devolucao de uma NF paga duas veze, debitada na conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2015 | 600.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a moto da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2015 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao da Unidade EScolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro, durante o periodo de 2,5 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2015 | 324.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/01/2015 | 435.69 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela 01 de seguro de veiculo Chevrolet Classic da Secretaria de Acao Social, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2015 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2015 | 270.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinados a veiculo Patrol, da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2015 | 637.36 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2015 | 410.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/01/2015 | 33.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob devolucao, debitada na conta 647.075-0, nesta data. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000177 | 16/01/2015 | 471.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Fiat Uno, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2015 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de Predios Publicos Municipais, durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2015 | 200.00 | 00057095353468 | FRANCISCO JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao e material de cosntrucao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2015 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000111 | 19/01/2015 | 7000.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2015 | 16587.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000178 | 19/01/2015 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000122 | 20/01/2015 | 834.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2015 | 724.00 | 00008160723458 | MONICA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar em Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 760.20 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, transportando alunos para assistires aula no Campus da UEPB em Monteiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 630.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retalhamento realizados em escolas da zona rural do Municipo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 2500.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua nas cisternas de escolas da zona rural, com carro pipa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000101 | 20/01/2015 | 1000.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de alimentacao para Professores da rede municipal de ensino, participantes de Capacitacao pedagogica na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112014 | 0000368 | 20/01/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de janeiro/2015, confome Pregao Presencial 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2015 | 2039.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2015 | 1095.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000113 | 20/01/2015 | 610.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 16.25 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112014 | 0000369 | 20/01/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de janeiro/2015, confome Pregao Presencial 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000196 | 20/01/2015 | 817.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 5986.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 202.14 | 34028316001932 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000103 | 20/01/2015 | 1000.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 432.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 3020.50 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11594-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de JANEIRO/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2015 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 158.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000123 | 20/01/2015 | 176.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2015 | 107.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario no Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000119 | 20/01/2015 | 2284.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000120 | 20/01/2015 | 261.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2015 | 81.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2015 | 420.00 | 00004650209412 | CINTIA MICHELE TORRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de jantar e festividades de fim de ano no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2015 | 6527.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 85.00 | 00002130253458 | JOSE ANUNCIADO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com limpeza de poco do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2015 | 100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra em conserto de viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do EStado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000179 | 21/01/2015 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2015 | 45.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 05/01/2015, acompanhando a paciente Miguel Monteiro de Freitas em transferencia para o Centro deReferencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2015 | 45.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 06/01/2015, acompanhando o paciente JOSE Antonia da Silva em transferencia da Unidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2015 | 190.00 | 00004172188427 | ANA DAS DORES MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de forro de gesso em predio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2015 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000195 | 22/01/2015 | 4930.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2015 | 360.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000192 | 22/01/2015 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000193 | 22/01/2015 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000190 | 22/01/2015 | 1027.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura, como consertos de pocos, cataventos e bebedouros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000189 | 22/01/2015 | 143.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de estadio de futebol do Munciipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2015 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,05,08 e 13/01/2015 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Ideal Pecas, Gago Pecas Assessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2015 | 250.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mola destinada a manutencao de Caminhao Pipa da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000201 | 23/01/2015 | 300.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de onibus e microonibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000203 | 23/01/2015 | 1345.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em maquinas e veiculos da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2015 | 475.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em Trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2015 | 300.00 | 00005250483402 | MARIA SANDREILDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico especializado (Colonoscopia) de sua mae, Maria do Amparo da Silva Pereira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000202 | 23/01/2015 | 877.50 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertor mecanicos realizados em veiculos diversos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000204 | 23/01/2015 | 4845.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000205 | 23/01/2015 | 2825.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento em Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2015 | 265.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0000208 | 23/01/2015 | 2030.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000200 | 23/01/2015 | 130.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2015 | 150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de material destinado a atividades da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2015 | 1755.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bobinagem das bombas submersas dos Sitios do Meio, Baraunas e Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2015 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 21 a 22/01/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao AGEVISA, EPC, SECREATARIA DE EDUCACAODO ESTADO, SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2015 | 200.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 08,12,13,15 e 20/01/2015, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nasespecialidades de Urologia, Eletrocardiograma, Ultrassonografia, Ginecologia e Dermatologia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000225 | 26/01/2015 | 7342.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000226 | 26/01/2015 | 4770.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2015 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Fisioterapeuta nas Unidades de Saude do Municipio, Programa NASF, durante o periodo de 02 meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2015 | 45.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Agente Administrativo I, da Sec. de Controle Interno, pelo seu deslocamento a cidade de campina Grande para resolver assuntos desta Prefeitura, junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2015 | 40.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Agente Administrativo I, da Sec. de Controle Interno, pelo seu deslocamento a cidade de Sume-PB, para resolver assuntos desta Prefeitura, junto a ACT-Assessoria e Consultoria Tecnicada Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000212 | 26/01/2015 | 840.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2015 | 240.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de intervencao tecnica, consfiguracao e instalacao de bobina e cartao motorista. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2015 | 465.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas destinadas a formacao inicial de professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2015 | 135.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 16,19, e 21/01/2015 para realizar compra de pecas e acessoriod para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Renovacao de Pneus Borborema e Gago Pecas e Assessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000218 | 26/01/2015 | 24.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus que transporta lixo, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2015 | 100.00 | 00004362482474 | JAILMA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2015 | 200.00 | 00007137892477 | JOSEFA MARLUCE DE ANDRADE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2015 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2015 | 550.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2015 | 240.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados durante atividades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2015 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2015 | 330.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cadastramento e digitacao de familias inseridas no Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2015 | 860.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia para adolescentes das zonas urbana e rural. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2015 | 830.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnica do Sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2015 | 640.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2015 | 830.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2015 | 830.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnica de referencia dos servicos (PAIF, SCFV) para criancas, adolescentes e idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27436-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2015 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/01/2015 para realizar compra de pecas e acessorios para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Ideal Pecas e tranportando caixa de marcha de caminhao Agrale para conserto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000232 | 27/01/2015 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150, placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2015 | 1150.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000262 | 27/01/2015 | 2725.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura, destinados a Pocos da Cangalha e da Roca Velha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000263 | 27/01/2015 | 2930.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000264 | 27/01/2015 | 1965.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000265 | 27/01/2015 | 3080.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2015 | 6993.63 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2015 | 630.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2015 | 160.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens tranportando jogadores de futebol para jogos na regiao do Sitio Cangalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2015 | 660.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades do Departamento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000233 | 27/01/2015 | 484.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2015 | 600.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2015 | 788.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de educacao.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2015 | 1928.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV 42 e um Home Theather destinado a atividades na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2015 | 1372.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Box Line (Caixas amplificadas) destinadas a utilizacao em escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2015 | 400.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de janeiro 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2015 | 350.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose cardoso, destinado ao funcionamento da Sec. de saude do Municipio, no mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2015 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Sec. de Administracao referente aos meses de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2015 | 958.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela 01 de Parcelamento de 13o Salario 2014, feito com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2015 | 7288.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2015 | 14011.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000379 | 28/01/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2015 | 18374.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2015 | 24304.39 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2015 | 35014.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2015 | 15552.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2015 | 4981.72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2015 | 5178.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2015 | 45701.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2015 | 116194.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2015 | 3333.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2015 | 2000.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 parabrisas destinados a onibus de transporte escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2015 | 2538.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2015 | 9683.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2015 | 3550.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao e conserto de pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2015 | 965.30 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 24,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2015 | 945.60 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2015 | 492.50 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 12,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2015 | 610.70 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 15,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2015 | 630.40 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2015 | 709.20 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 18 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2015 | 225.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinao a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000319 | 28/01/2015 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus que coleta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2015 | 36499.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2015 | 5397.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2015 | 3940.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2015 | 200.00 | 00028087753852 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajua financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000344 | 29/01/2015 | 288.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000459 | 29/01/2015 | 211.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos das Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000323 | 29/01/2015 | 873.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2015 | 2280.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de diversas obras referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000461 | 29/01/2015 | 7462.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000464 | 29/01/2015 | 24746.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2015 | 602.08 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 18a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2015 | 105.00 | 00000019548494 | LEONARDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de ignicao de veiculo Fiat Uno da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2015 | 685.00 | 00053085590404 | JOSE RONALDO SILVINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de forros de bancos de onibus de tranporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2015 | 200.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000460 | 29/01/2015 | 4734.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2015 | 400.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculos Fiat Uno e Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2015 | 370.00 | 00010158322452 | RIVALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lanternagem e pintura em veiculo Ambulancia Fiat Strada da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2015 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2015 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000462 | 29/01/2015 | 12334.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000463 | 29/01/2015 | 2057.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2015 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2015 | 788.00 | 00007914880477 | AMANDA QUEIROZ LEITE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, alimentando dados do Site da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2015 | 433.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2015 | 12912.12 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0000371 | 30/01/2015 | 1661.10 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000382 | 30/01/2015 | 1450.09 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000383 | 30/01/2015 | 6369.49 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2015 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0000370 | 30/01/2015 | 973.30 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lavadoras, ventiladores e telefone, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000338 | 30/01/2015 | 645.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigenoterapia, referente ao periodo de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2015 | 84.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao numero (83)3302-1005, destinado ao uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2015 | 190.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0000372 | 30/01/2015 | 1148.20 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas e refrigerador destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000380 | 30/01/2015 | 10624.96 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000381 | 30/01/2015 | 3518.28 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2015 | 2470.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de impressos personalizados (cartazes, panfletos e taloes), destinados ao DCTUR para o evento do Carnaval 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2015 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2015 | 2400.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de enchedeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2015 | 128.15 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0000373 | 30/01/2015 | 678.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de liquidificador e bebedouro destinados a Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2015 | 530.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria destinada a falecido deste MunicIpio (Jose G. Alves Bezerra). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2015 | 170.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Translado de corpo de falecido deste Municipio (JOse G. Alves Bezerra). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000384 | 30/01/2015 | 5232.50 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Servicos de Convivencia( Criancas, Adolescentes, Idosos e Familias). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000411 | 02/02/2015 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2015 | 820.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivcos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2015 | 275.00 | 00003464200400 | RIVALCY AZEVEDO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e retirada de mato na area em torno da EScola do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000387 | 02/02/2015 | 880.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de material destinado a Formacao Pedagogica de Professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000388 | 02/02/2015 | 5858.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao grafica de Diarios para as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2015 | 1170.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2015 | 472.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2015 | 700.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos para Secretaria de Administracao, em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2015 | 10.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Sustacao/Revogacao de cheque retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11594-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2015 | 240.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2015 | 2700.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY IRINEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados ministrando Palestra Educativa e Motivacional com Professores da Rede Municipal de Ensino, durante a abertura do Encontro Pedagogico 2015, no dia 03/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2015 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2015 | 800.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com manutencao e consertos realizados no Balneario Publico, nos meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2015 | 200.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2015 | 1120.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e maquinas da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2015 | 53.00 | 00004819969404 | JOSE MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em motor de veiculo Caminhao Agrale da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2015 | 595.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto em bomba submersa do Sitio Corredor deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000414 | 04/02/2015 | 5167.50 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de elaboracao de Projeto de Aterro Sanitario deste Municipio, sendo esta Nota referente a parcela 02/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/02/2015 | 530.00 | 00069082251434 | JAILDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retifica, com recuperacao de cabecote de Trator Ford da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2015 | 120.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens traportando jogadores de futebol para participarem de jogos na regiao do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000409 | 04/02/2015 | 285.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302014 | 0000412 | 04/02/2015 | 3736.61 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302014 | 0000416 | 04/02/2015 | 3099.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino localizadas na zona rural. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0000401 | 04/02/2015 | 1854.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000403 | 04/02/2015 | 3220.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2015 | 475.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Saude, como Tecnica de Enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/02/2015 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000408 | 04/02/2015 | 1565.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/02/2015 | 788.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2015 | 2250.00 | 00005872727402 | JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficina Pedagogica sobre Avaliacao da Aprendizagem para Professores do Ensino Fundamental I (1o ao 5o ano), rural e urbano, deste Municipio, no periodo de 04 a 06/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2015 | 2750.00 | 00001987823494 | MARLY SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficina Pedagogica sobre Avaliacao da Aprendizagem para Professores do Ensino Infantil (rural e urbano) deste Municipio, no periodo de 04 a 06/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2015 | 3000.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficina Pedagogica sobre Avaliacao da Aprendizagem, com professores do Ensino Fundamental (6o ao 9o ano), da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura, no periodo de 04 a 06/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2015 | 906.20 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2015 | 827.40 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2015 | 1122.90 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2015 | 1182.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2015 | 1500.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/02/2015 | 1215.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/02/2015 | 925.90 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/02/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/02/2015 | 1103.20 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/02/2015 | 925.90 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/02/2015 | 1004.70 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/02/2015 | 1425.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamentos em ruas da cidade, recolhendo lixo das ruas aos sabados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/02/2015 | 1400.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos, retoque de grupos escolares, retoque de calcamento, consertos de bombas na zona rural, conserto de cisternas e conserto de iluminacao do Portal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/02/2015 | 1103.20 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2015 | 1004.70 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,retirando entulho das ruas da cidade, consertando esgotos e calcamentos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2015 | 225.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretairia de Infraestrutura, com pintura de postes nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2015 | 900.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pintor, com pinturas de postes das ruas da cidade e Praca da Rua Inacio Rafael. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2015 | 900.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pintor, com pinturas de postes das ruas da cidade e Praca da Rua Inacio Rafael. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2015 | 1103.20 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com controle interno de almoxarifado, ferramentas e atendimento naquela secretaria e auxuliando em consertos de pocos na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2015 | 1103.20 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2015 | 669.80 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2015 | 591.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrura, com apreesao de animais em estrada que da acesso a BR 412, limpeza e retirada de mato e entulho em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2015 | 1680.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com manurtencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/02/2015 | 788.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutural, com desobstrucao de esgotos, colocando material e bebedouros da zona rural, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade, servico no lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2015 | 530.00 | 00000756791405 | ROBSON FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de realizacao de palestra durante o planejamento dos trabalhadores da Assistencia Social, sobre Qualidade de Atendimento no Setor Publico . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2015 | 307.20 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2015 | 238.65 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Departamento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade do Evento do Carnaval 2015, no periodo de 26/01 a 17/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000483 | 09/02/2015 | 280.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a grade aradora de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000484 | 09/02/2015 | 1295.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetores de roda e camaras de ar destinadas a grade aradora de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2015 | 4000.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura de pneus D Pipa, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2015 | 67.68 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de fiscalizacao de obra de Construcao Civil - Transporte - Sinalizacao Vertical. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2015 | 2900.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura de pneus de onibus escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2015 | 5550.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura de pneus de onibus escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000485 | 09/02/2015 | 1290.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000491 | 09/02/2015 | 279.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000490 | 09/02/2015 | 1200.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2015 | 800.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico de manutencao em redes de internet internas das Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2015 | 324.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2015 | 10238.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04 e 05/02/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a AGEVISA, EPC E CONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, referente ao mes de Fevereiro/2015, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2015 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 05/02/2015, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2015 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2015 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06,1315,22 e 29/01/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2015 | 585.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05,07,09,12,14,16,20,21,23,26,27,28 e 30/01/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2015 | 135.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 19,20e 23/01/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 400.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, nos dias 05,07,08,13,15,19,21,26,27 e 29/01/2015, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2015 | 495.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,06,08,13,15,16,20,21,27,28,e 29/01/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2015 | 810.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 06,07,08,09,12,13,14,15,19,20,21,22,23,26,27,28,29 e 30/01/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2015 | 640.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,05,06,07,09,12,14,16,19,21,23,26,27,28,29, e 30/01/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2015 | 400.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, nos dias 06,08,13,14,15,20,22,23,28 e 30/01/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2015 | 540.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento Campina Grande-PB, nos dias 02,05,07,08,09,12,14,16,19,22,26 e 30/01/2015, transportando pacientes para receberem atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2015 | 240.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,06,09,12,20 e 22/01/2015, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2015 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 02/02/2015, acompanhando a paciente Josefa Amanda da Silva, em transferencia da Unidade Basica de Saude para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2015 | 45.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 03/02/2015, acompanhando a paciente MARIA ROSANA DE FREITAS em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2015 | 11058.40 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 02 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2015 | 45.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Controle Interno, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/01/2015, para resolver assusntos deste Prefeitura, junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2015 | 0.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2015 | 1292.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2015 | 609.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2015 | 4967.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2015 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 30/01 e 03/02/2015, para realizar compra de pecas para veiculos destaPrefeitura junto as Empresas Ideal Pecas e Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2015 | 2400.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes destinados a iluminacao de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2015 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2015 | 300.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2015 | 250.00 | 00079481779491 | MARIA JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2015 | 300.00 | 00005549771411 | JOANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003400229490 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2015 | 300.00 | 00003462139401 | ANA LUCIA DE FARIAS SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2015 | 200.00 | 00036166405472 | DAMIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2015 | 200.00 | 00004456405457 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2015 | 200.00 | 00068899653453 | MARIA GRACILENE CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2015 | 200.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2015 | 200.00 | 00007862381432 | JOSE UELTON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2015 | 200.00 | 00071910964468 | MARIA IVONETE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003336724457 | MARIA CLENILDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2015 | 200.00 | 00005157297440 | JOSEFA NORANEZ MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2015 | 200.00 | 00008896079403 | JUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2015 | 200.00 | 00000135150477 | MARIA DE LOUDES DA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003487135418 | IRENE MARIA FELICIDADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2015 | 200.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2015 | 200.00 | 00044151063404 | MARIA REGINA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2015 | 180.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2015 | 200.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda finaceira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2015 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material escolar, didatico e pedagogico para seu filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000519 | 11/02/2015 | 1865.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura, destinado ao Mercado Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2015 | 135.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 06 e 09/02/2015 para realizar compra de pecas para veiculos destaPrefeitura junto as Empresas Renovacao de Pneus Borborema, Gago Pecas e Assessorios e Ideal Pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2015 | 1089.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco do Sitio Floresta (Caracol) deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2015 | 855.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000550 | 11/02/2015 | 835.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2015 | 63.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alicate destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0000549 | 11/02/2015 | 628.50 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2015 | 788.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao para o Programa Mais Educacao, na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/02/2015 | 40728.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso destinado a construir e estruturar uma unidade de beneficiamento do pescado no territorio do cariri ocidental, debitado nesta data na c/c 647.047-5. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000533 | 11/02/2015 | 5947.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000534 | 11/02/2015 | 8187.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000535 | 11/02/2015 | 5856.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000538 | 11/02/2015 | 7303.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2015 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 11/02/2015, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000551 | 11/02/2015 | 7000.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000513 | 11/02/2015 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000510 | 11/02/2015 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000511 | 11/02/2015 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000553 | 11/02/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2015 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2015 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2015 | 24.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2015 | 127.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia, eletrica de predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000565 | 12/02/2015 | 475.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2015 | 43.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2015 | 800.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e instalacao de aparelhos de ar condicionado na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2015 | 25.19 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Biblioteca Publica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9.655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2015 | 27.65 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2015 | 68.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2015 | 69.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2015 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2015 | 61.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2015 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2015 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2015 | 20.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000575 | 12/02/2015 | 7405.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2015 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2015 | 630.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2015 | 80.00 | 00036610251800 | ANA LUIZA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2015 | 180.00 | 00001411867475 | QUITERIA D ARC DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0000615 | 13/02/2015 | 650.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical da Banda Lima Junior e Sandro Show , em praca publica, durante realizacao de festividades carnavalescas com o Grupo de Idosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2015 | 2100.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura, sendo esta Nota refernete a primeira parte do pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2015 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de predios publicos municipais, durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2015 | 2250.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de tanque para transporte de agua do Balneario Publico para reutilizacao na obra da Estrada que liga Sao Jao do Tigre a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000606 | 13/02/2015 | 2700.00 | 00003351816430 | JULLY CELLY DE ALMEIDA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical da BAnda Forro Saia Justa , em praca publica, no dia 17/02/2015, durante realizacao das festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000610 | 13/02/2015 | 7550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical da BAnda Forro Pakerador , em praca publica, nos dias 14 e 15/02/2015, durante realizacao das festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052015 | 0000613 | 13/02/2015 | 6200.00 | 00001552335488 | ATHOS RAMON TELES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical da Banda Forro 3X4, em praca publica, nos dias 14 a 16/02/2015, durante realizacao das festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2015 | 4000.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de criacao do Layout oficial e servicos de ornamentacao do Centro da Cidade e Centro de Eventos, para as festividades carnavalescas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2015 | 288.00 | 10875137000143 | FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao radiofonica do Evento Carnaval 2015, no periodo de 13 a 16/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2015 | 1580.00 | 00007647631489 | JOSE GALDINO PINHEIRO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade em carro de som, divulgando o evento do Carnaval 2015, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2015 | 8000.00 | 03642027000176 | WLD PRODUCOES - LUCIANO CHARLYER DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao, grupo gerador e iluminacao para o Evento Carnaval 2015, realizado em praca publica, nos dias 14 a 17/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2015 | 950.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de midia do evento do Carnaval 2015 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2015 | 500.00 | 12686416000194 | RAIDO INDENPENDENTE DO CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao do Evento do Carnaval 2015 nesta cidade, com oito insercoes diarias no periodo de 10 a 17 de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000578 | 13/02/2015 | 4850.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao durante realizacao de Encontro Pedagogico com professores da rede municipal de ensino, nos dias 04 a 06/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0000583 | 13/02/2015 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2015 | 290.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag de Cargos Comissionados, pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2015 | 8137.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2015 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2015 | 1288.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2015 | 2656.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Administracao pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2015 | 1041.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Controle Interno pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2015 | 3764.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - servidores pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2015 | 4385.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Auxiliares pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2015 | 6302.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2015 | 2772.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2015 | 811.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2015 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2015 | 518.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Dep. de Cultura pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2015 | 1743.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Agricultura pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2015 | 11094.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Infraestrutura pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2015 | 1084.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2015 | 326.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social - Comissionados pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2015 | 732.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2015 | 4394.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2015 | 470.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Sec. de Educacao, pago na GPS, relativo a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2015 | 371.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2015 | 1073.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2015 | 1840.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2015 | 7108.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2015 | 123.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2015 | 316.00 | 00006415217402 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados em atividades da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000672 | 20/02/2015 | 335.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000673 | 20/02/2015 | 180.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de Trator, Caminhao Pipa e Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2015 | 53.00 | 00058826599491 | ANTONIO HONORIO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda eletrica realizada em Caminhao Pipa da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000631 | 20/02/2015 | 1920.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em Caminhao Agrale, Trator, concha de retroescavadeira e onibus que transporta lixo da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000643 | 20/02/2015 | 36.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000626 | 20/02/2015 | 1420.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000642 | 20/02/2015 | 432.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000669 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos realizados em tratores e grades aradores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000630 | 20/02/2015 | 110.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinadas a eventos promovidos pelo DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000668 | 20/02/2015 | 1305.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em onibus de Tranporte Escolar da Sec. de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2015 | 405.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com restauracao de para choque, colocacao de para brisa e reatauracao de entrada de ar de teto de onibus de tranporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2015 | 360.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas para a Sec. de Educacao, trasportando porfessores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000635 | 20/02/2015 | 215.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2015 | 700.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2015 | 19696.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2015 | 8502.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000112014 | 0000739 | 20/02/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000671 | 20/02/2015 | 855.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Fiorino e Fiat Uno da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000740 | 20/02/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2015 | 750.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Saude, com confeccao de fachada em lona e estrututura metalica e pintura de sinalizadores de porta e garagem. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000627 | 20/02/2015 | 1016.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2015 | 950.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pasageiros, de Sume a Joao Pessoa-PB, a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2015 | 6500.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serralharia com confeccao de grade de ferro destinada ao predio de Atendimento do PSF e CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2015 | 3352.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos PRESTADORES DA SAUDE pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2015 | 2976.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000637 | 20/02/2015 | 161.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2015 | 7352.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2015 | 963.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos aGENTES AMBIENTAIS pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2015 | 4979.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE SAUDE - AUXILIARES pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2015 | 3817.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dA SEC. DE SAUDE - SERVIDORES pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2015 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2015 | 0.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2015 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2015 | 0.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2015 | 1530.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE FINANCAS pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2015 | 2921.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ADMINISTRACAO pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2015 | 1087.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE CONTROLE INTERNO pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2015 | 491.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do DEP. DE CULTURA pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2015 | 1971.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE AGRICULTURA pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2015 | 6441.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE INFRAESTRUTURA pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2015 | 1129.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ACAO SOCIAL pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2015 | 355.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2015 | 744.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do CONSELHO TUTELAR pago na GPS, relativo a competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2015 | 250.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2015 | 2306.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000684 | 21/02/2015 | 1075.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2015 | 600.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bichas de nailon para onibus e enbuchamento de mango de eixo do onibus. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2015 | 7505.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de dedetizacao em Escolas Municipais na zona rural e na zona urbana deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2015 | 401.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2015 | 3269.71 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2015 | 738.54 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros destinada as Secretarias do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2015 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Vigilancia em Saude, no periodo de 16/01 a 16/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2015 | 2715.00 | 00012901750478 | JOAO DE DEUS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de Orquestra de Frevo para apresentacao do Bloco da Saudade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2015 | 330.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de pivo de barra de direcao de trator e solda do cavalete de agua do trator. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2015 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2015 | 200.00 | 00000135257433 | MONICA CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2015 | 159.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2015 | 181.76 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas destinada a atividades desenvolvidas pelo Centro de Convivencia (idosos, criancas e adolescentes). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2015 | 942.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Baile de Carnaval do Grupo de Idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2015 | 860.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador e Facilitador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para Adolescentes das zonas urbanas e rural | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2015 | 640.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador de Esporte do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Acoes do P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2015 | 550.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2015 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2015 | 980.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnica do Sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2015 | 300.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de arranjos para ornamentacao do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2015 | 830.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27436-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2015 | 5152.70 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2015 | 790.00 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao e instalacao de balcao com cubas, em granito, no predio da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores da Sec. de Educacao.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2015 | 835.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2015 | 47588.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2015 | 129311.05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2015 | 22654.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2015 | 250.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dicionarios ingles-portugues destinados ao uso de alunos da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2015 | 280.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de Professoras da rede municipal participantes de Capacitacao na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2015 | 2700.00 | 00005999463424 | LIS VALADARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Atendimento Medico no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de feereiro/2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de favereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2015 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio e na Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2015 | 17733.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2015 | 23778.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2015 | 33293.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2015 | 15749.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2015 | 4888.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000763 | 25/02/2015 | 1164.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000764 | 25/02/2015 | 4180.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2015 | 5178.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2015 | 6455.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2015 | 15267.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de favereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de feveereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000780 | 25/02/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de favereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2015 | 2140.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de bomba submersa destinada a pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2015 | 36586.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000765 | 25/02/2015 | 595.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura (manutencao no Centro de Eventos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000766 | 25/02/2015 | 4029.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura (manutencao no Balneario Publico). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0000795 | 25/02/2015 | 17701.80 | 03025473000131 | CENTRO DE REALIZACOES SOCIAIS E ECOLOGICAS VIDA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio ao Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva, da Pesca e Aquicultura Familiar deste Municipio, conforme cronograma pactuado no Contrato - PBB 021.01/2013/CPL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2015 | 630.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2015 | 9184.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2015 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2015 | 2538.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores para a Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2015 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2015 | 788.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2015 | 5397.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2015 | 3940.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2015 | 1200.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolas destinadas a times deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2015 | 1620.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de material para evento do Carnaval. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2015 | 591.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2015 | 847.10 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2015 | 669.80 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2015 | 866.80 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2015 | 827.40 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2015 | 945.60 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2015 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 13 e 19/02/2015, para realizar compra de pecas e pneus para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Renovacao de Pneus Borborema, Gago Pecas e Assessorios e Ideal Pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2015 | 90.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a Auxiliar de Enfermagem pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01 e 14/02/2015, acompanhando os pacientes DAVI SIQUEIRA SIMOES e ISAQUE LIMA FERREIRA em transferencia daUnidade Basica de Saude deste Municipio para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2015 | 1735.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de placas para o CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000778 | 26/02/2015 | 2740.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000779 | 26/02/2015 | 75.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2015 | 145.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de banner para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2015 | 201.60 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios (bombas do limpador) destinados a onibus de transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2015 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa de veiculo onibus de Transporte Escolar, placa OFB - 3199, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Licenciamento de veiculo Onibos, placa NPW-8211, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de licenciamento de veiculo Onibus placa NPX-2611, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000847 | 27/02/2015 | 8205.38 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000791 | 27/02/2015 | 1580.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos gerais e servicos de solda realizados em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000806 | 27/02/2015 | 181.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000850 | 27/02/2015 | 14882.32 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2015 | 5529.20 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C no 11.775-7, para manutencao das Atividades de Saude, junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2015 | 455.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao periodo de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000812 | 27/02/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2015 | 9404.21 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000794 | 27/02/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2015 | 1414.53 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de passagem Joao Pessoa - Brasilia - Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000851 | 27/02/2015 | 2359.72 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000784 | 27/02/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2015 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 23 e 26/02/2015 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Ideal Pecas e Gago Pecas e Assessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2015 | 1040.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000849 | 27/02/2015 | 20728.63 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2015 | 606.08 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000844 | 27/02/2015 | 5053.35 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2015 | 316.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de mesa em madeira para 06 cadeiras para o Setor de gestao do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0000801 | 27/02/2015 | 743.70 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebedouro e cadeiras destinadas ao uso na gestao da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000845 | 27/02/2015 | 678.16 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2015 | 170.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042015 | 0001350 | 02/03/2015 | 650.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical da Banda Lima Junior e Sandro Show , em praca publica, durante realizacao de festividades carnavalescas com o Grupo de Idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2015 | 200.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a Trator TL85, da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2015 | 245.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica em caminhao Pipa da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 25 a 26/02/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a EPC, CONAL, E Escritorio de AdvocaciaJohson Abrantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2015 | 900.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 03 a 06/03/2015, para resolver assuntos de interesso desta Prefeitura junto ao FNDE, FNS, MDS, e Gabinete do Deputado Federal Wellington Roberto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2015 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000901 | 02/03/2015 | 6471.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2015 | 472.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2015 | 472.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2015 | 524.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2015 | 653.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000821 | 02/03/2015 | 430.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000822 | 02/03/2015 | 3535.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2015 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2015 | 788.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao como auxiliar de limpeza em grupo escolar do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2015 | 472.50 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2015 | 530.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados realizados durante atividades desenvolvidas pela Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2015 | 788.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, tranportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2015 | 420.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapara deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao realizados em predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/03/2015 | 55.50 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2015 | 3500.00 | 00011306513634 | SEVERINO FERREIRA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de 170m de gesso em salas e confeccao de armarios de gesso para paredes da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0000848 | 03/03/2015 | 1457.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2015 | 200.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de braco de suspensao de Kombi, de veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2015 | 300.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de direcao mercedes, destinado a onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anuidade de Convenio firmado entre a UNDIME-PB e esta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2015 | 40.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2015 | 1469.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000902 | 03/03/2015 | 690.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000903 | 03/03/2015 | 3120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de distribuicao controlada destinados a Farmacia do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0000905 | 03/03/2015 | 7000.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/03/2015 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2015 | 850.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com manutencao e consertos realizados no Balneario Publico, nos meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2015 | 827.40 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao e consertos realizados no Balneario Publico, nos meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2015 | 827.40 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao e consertos realizados no Balneario Publico, nos meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2015 | 551.60 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos de manutencao e consertos realizados no Balneario Publico, nos meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2015 | 788.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao e consertos realizados no Balneario Publico, nos meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2015 | 748.60 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao e consertos realizados no Balneario Publico Municipal, nos meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2015 | 906.20 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao e consertos realizados no Balneario Publico, nos meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2015 | 930.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao e consertos realizados no Balneario Publico, nos meses de janeiro e fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2015 | 300.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2015 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Patos-PB no dia 05/03/2015, para participar do SEMINARIO: CADASTRO UNICO E POLITICAS SOCIAIS: ARTICULANDO A GESTAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EM PROL DA REFORMA AGRARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2015 | 709.20 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2015 | 709.20 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2015 | 709.20 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2015 | 2040.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com mauntencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2015 | 689.50 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realziados para a Sec. de Infraestrurura, com desobstrucao de esgotos, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade e servicos np lixao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2015 | 1200.00 | 00083592806491 | IVANILDO VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pedreiro, fazendo calcada do Centro de Atendimento do PSF e CEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2015 | 591.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com consertos de esgotos, limpeza em ruas da cidade, conserto em calcada de predio destinado ao funcionamento do PSF e CEO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2015 | 689.50 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,retirando entulho das ruas da cidade, consertando esgotos e calcamentos em ruas da cidade e auxiliando no viveiro de palmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/03/2015 | 810.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com pintura de postes nas ruas da cidadee em grupo escolar do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2015 | 810.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com pintura de postes do centro da cidade e escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/03/2015 | 591.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com controle interno de almoxarifado, ferramentas e atendimento naquela secretaria e consertos de pocos na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2015 | 1200.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2015 | 394.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com consertos de pocos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2015 | 765.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pintor, com pinturas de postes das ruas da cidade e escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2015 | 800.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e retoque de calcamentos em ruas da cidade, e retoque em grupos escolares do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2015 | 591.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2015 | 709.20 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2015 | 866.80 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2015 | 1147.50 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2015 | 750.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos, conserto de calcamento, consertos de bombas de pocos na zona rural e de de cisternas e conserto de iluminacao do Portal na entrada da cidade.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2015 | 866.80 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2015 | 788.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2015 | 788.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2015 | 788.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2015 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2015 | 709.20 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2015 | 4280.00 | 00002375107586 | JOSE IVAN RODRIGUES ARAGAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2015 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2015 | 397.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000891 | 04/03/2015 | 154.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de macaco hidraulico destinado a onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0000892 | 04/03/2015 | 2038.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000921 | 04/03/2015 | 154.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de macaco destinado a manutencao de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000919 | 05/03/2015 | 2224.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/03/2015 | 816.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/03/2015 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/03/2015 | 1290.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira e estante destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/03/2015 | 170.01 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de impressora e CPU de uso do Bloco da Assistencia Farmaceutica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/03/2015 | 338.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos e tonners de impresoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000913 | 05/03/2015 | 2006.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000942 | 05/03/2015 | 3037.70 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados a Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000943 | 05/03/2015 | 4730.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de ar condicionado destinados a Atencao Basica (Odontologia). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000944 | 05/03/2015 | 3603.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000945 | 05/03/2015 | 3359.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica (Computador e Impressoras) destinadas a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/03/2015 | 433.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos e tonners de impresoraS da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/03/2015 | 94.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/03/2015 | 89.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/03/2015 | 474.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/03/2015 | 229.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresoraS da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000914 | 05/03/2015 | 80.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000915 | 05/03/2015 | 3200.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000916 | 05/03/2015 | 3170.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000908 | 05/03/2015 | 5167.50 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de elaboracao de Projeto de Aterro Sanitario deste Municipio, sendo esta Nota referente a parcela 03/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/03/2015 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000910 | 06/03/2015 | 260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000909 | 06/03/2015 | 430.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000911 | 07/03/2015 | 5010.33 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2015 | 3000.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminarias para postes destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/03/2015 | 591.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2015 | 100.00 | 00012555893458 | VANUSA CAROLINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagem para a cidade de Imaculada-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2015 | 150.00 | 00018584570845 | CANDIDA ALVES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/03/2015 | 435.69 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguro de veiculo Chevrolet Classic da Secretaria de Acao Social, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322014 | 0000946 | 09/03/2015 | 12733.25 | 14755840000179 | ACRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis planejados para escritorio, destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2015 | 16587.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/03/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2015 | 350.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de motor de partida de onibus de tranporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2015 | 180.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 24 a 26/02/2015, para participar de Seminario Final do Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2015 | 180.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 24 a 26/02/2015, para apresentar o Trabalho Literatura Infantil e Os Livros Digitais no Seminario Final do Pacto Nacional plea Alfabetizacao na Idade Certa - PNAIC/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2015 | 520.00 | 00053064275453 | JOSINALDO GONCALVES DA COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de agua em carro pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, tranportando merenda e material para escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao com manutencao de aparelhos de ar condicionado da Escola Francisco Chaves Ventura e predios vinculados a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2015 | 2150.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao com consertos e manutencao de carteiras escolares. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362014 | 0000948 | 10/03/2015 | 1670.50 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predio da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000957 | 10/03/2015 | 318.80 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2015 | 1800.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes como tecnico de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2015 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000950 | 10/03/2015 | 2100.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2015 | 4690.36 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2015 | 187.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2015 | 788.00 | 00007914880477 | AMANDA QUEIROZ LEITE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Administracao, alimentando dados do site da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2015 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2015 | 50.14 | 34028316001932 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2015 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 06 e 09/03/2015, para realizar marcacao de exames especializados de pacientes deste Municipiojunto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2015 | 82.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2015 | 199.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2015 | 441.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2015 | 917.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2015 | 93.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2015 | 0.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2015 | 4967.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2015 | 200.00 | 00004156987400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2015 | 391.12 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2015 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2015 | 27.51 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2015 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de licenciamento de veiculo Cacamba, Placa-NQE5991, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2015 | 4950.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de membrana de osmose reversa destinada a dessalinizador do Sitio Cangalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2015 | 9.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2015 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2015 | 74.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2015 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2015 | 8.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2015 | 64.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2015 | 228.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2015 | 163.38 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades do DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/03/2015 | 316.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotos feitas para o DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000984 | 11/03/2015 | 1300.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em Tratores e maquinas diversas da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/03/2015 | 135.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 27/02, 03 e 05/03/2015 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Gago Pecas e Assessorios e Renovacao de Pneus Borborema e Ideal pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0000979 | 11/03/2015 | 455.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos em diversas localidades do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2015 | 200.00 | 00004229761481 | JOSEFA MARIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2015 | 1200.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curos de Recepcionista ministrado para beneficiarios do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 120h | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2015 | 280.00 | 00010708017479 | MARTA TANESSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0000977 | 11/03/2015 | 1729.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2015 | 660.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes do Sitio Pinheiro para receberem atendimento medico na cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000982 | 11/03/2015 | 1450.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Saveiro e Fiat Uno da Sec. de Educacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/03/2015 | 3300.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capaitacoes e Orientacoes em atividades de vigilancia em saude, direcionada aos profissionais da Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2015 | 5960.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva com reposicao de pecas de quetro gabinetes odontologicos, dois compressores, um raio x, seis canetas de alta rotacao, dois contra angulos e um Micro motor. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/03/2015 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2015 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2015 | 4565.25 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha destinados a Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2015 | 920.00 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com retoque, pintura e retalhamento de gurpo escolar do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9.655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2015 | 1380.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus do transporte escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000981 | 11/03/2015 | 200.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de onibus e microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001016 | 12/03/2015 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 900x20PL-G8, protetor de roda e camara de ar destinados a Onibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2015 | 1715.00 | 00010375493417 | BEIJAILSON ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizaods para a Secretaria de Educacao, com consertos em banheiros e colocacao de ceramica em refeitorio de predio da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001040 | 12/03/2015 | 6497.48 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001041 | 12/03/2015 | 1073.26 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001014 | 12/03/2015 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001015 | 12/03/2015 | 66.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2015 | 2450.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA.-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de poltronas destinadas ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2015 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2015 | 2400.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes destinados a iluminacao publica de rua da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/03/2015 | 1850.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus 12.5/80.18 800,00 1.600,00 e servico de conserto de 12.5/80.18 250,00 250,00 em Retroescavadeira da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2015 | 100.00 | 00070807418404 | JOSE EDIMILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de passagem para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2015 | 800.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico de manutencao em redes de internet internas das Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0001021 | 13/03/2015 | 17511.80 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de Academia de Saude, conforme Proposta no 090732710001 1120-01. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2015 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (eletrodos) para fisioterapia, da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2015 | 530.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao realizadas na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2015 | 2400.00 | 00000353161870 | ANTONIO CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro com retoques, consertos e retelhamento realizados em predio de Escola do Sitio do Meio deste MUnicipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/03/2015 | 3152.00 | 00025459461847 | ELINALVA BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de auxiliar de servicos gerais prestados em escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o periodo de 04 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2015 | 157.60 | 00002663780480 | PAULO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com limpeza na barragem comunitaria do Sitio Moco deste Municipio, durante 04 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2015 | 630.00 | 02526955000102 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um tanque destinadoa aguacao de plantas de pracas e do Portal de entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001031 | 16/03/2015 | 2395.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a postes de iluminacao publica em entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001032 | 16/03/2015 | 5000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a postes de iluminacao publica em entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001033 | 16/03/2015 | 1690.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a postes de iluminacao publica em entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2015 | 255.00 | 00010721919464 | STEPHANIA RAPHAELA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural realizada para o DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2015 | 84.00 | 00063909111491 | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som nas ruas da cidade, de eventos do Departamento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/03/2015 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de predios publicos municipais, durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/03/2015 | 5590.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2015 | 1072.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2015 | 320.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2015 | 933.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9.655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001049 | 18/03/2015 | 29000.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parte do Aditivo dos servicos prestados na Construcao de Salas de Aula na Escola Municipal de Ensino Infantil Lar da Crianca, objeto do Contrato no TP 2.1.012014, TP 0001/2014. | 10022014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2015 | 3500.00 | 00017638992415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao realizados em transmisores dos canais 13, 11 e 09 de repetidora de TV do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001045 | 18/03/2015 | 8000.00 | 11436500000197 | A E JC EVENTOS E PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica da Banda Super Oara nas festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, em praca publica, no dia 18 de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072015 | 0001046 | 18/03/2015 | 1050.00 | 00006393883456 | LAERTI BRUNO TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica de Laerte Lins nas festividades de Aniversario de Emancipacao Politica deste Municipio, em praca publica, no dia 19 de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001047 | 18/03/2015 | 7500.00 | 11815557000105 | TORINAYT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica da Banda Capim Com Mel durante a realizacao dos festejos de Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, em praca publica, no dia 18 de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2015 | 7650.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de Iluminacao, Sonorizacao de medio e grande porte e grupo gerador para realizacao dos festejos de Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, em praca publica, no dia 18 de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001075 | 20/03/2015 | 1573.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2015 | 200.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/03/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Educacao, referente a fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/03/2015 | 24450.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 02/2015.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/03/2015 | 456.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/03/2015 | 8898.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001074 | 20/03/2015 | 1713.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Aquisicao de Veiculos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001076 | 20/03/2015 | 32500.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo Chevrolet Classic destinado ao Sistema Municipal de Educacao para servicos de apoio e logistica das escolas publicas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 19066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de marco/2015, confome Pregao Presencial 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de marco/2015, confome Pregao Presencial 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/03/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Administracao, referente a fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2015 | 3027.70 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2015 | 1140.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/03/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretaria de Saude, referente a fevereiro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/03/2015 | 4869.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Auxiliares, pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/03/2015 | 3682.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Servidores, pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/03/2015 | 3017.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/03/2015 | 6991.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2015 | 1300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cinto de seguranca toraxico e uma cadeira de rodas destinadas ao Sistema de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/03/2015 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2015 | 744.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do CONSELHO TUTELAR pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2015 | 250.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SE. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/03/2015 | 1129.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ACAO SOCIAL, pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/03/2015 | 6460.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE INFRAESTRUTURA pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2015 | 1866.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE AGRICULTURA pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2015 | 491.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dO DEP. DE CULTURA pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2015 | 1087.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE CONTROLE INTERNO, pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2015 | 3185.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ADMINISTRACAO pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2015 | 1355.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE FINANCAS pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2015 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do GABINETE DO PREFEITO pago na GPS, relativo a competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001083 | 23/03/2015 | 161.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2015 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ca Coordenacao de Vigilancia em Saude, no periodo de 17/02/2015 a 17/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2015 | 200.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 14, 20, 23, 24 e 27/02/2015, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Ultrassonografia, Oftalmologia, Eletrocardiograma e Gastroenterologia, junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2015 | 720.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a campina Garnde-pb nos dias 02,04,05,06,09,11,12,13,16,18,19,20,23,25,26 e 27/02/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2015 | 520.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,04,05,09,10,11,13,18,19,20,24,26 e 27/02/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2015 | 480.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,05,06,10,12,13,16,19,20,23,25 e 27/02/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2015 | 240.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,11,18,23,24, e 25/02/2015, transpotando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2015 | 585.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a campina Grande-PB nos dias 02,03,06,09,10,12,18,19,23,24,25,26 e 27/02/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2015 | 855.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,18,19,20,23,24,25 ,26 e 27/02/2015, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2015 | 280.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,04,06,09,12,16, e 26/02/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2015 | 540.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamentoa Campina Grande-PB nos dias 03,04,05,10,11,13,16,18,20,23,24, e 27/02/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2015 | 315.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamentoa Joao Pessoa-PB nos dias 02,06,09,12,19,25 e 26/02/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2015 | 280.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,04,09,11,16,20 e 26/02/2015, transportando pacientes para atendimento medico naquelacidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001102 | 23/03/2015 | 224.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2015 | 490.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001110 | 23/03/2015 | 185.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001103 | 23/03/2015 | 1538.85 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001104 | 23/03/2015 | 450.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de diversos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2015 | 495.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2015 | 200.00 | 00002716108404 | ERICILDA FERREIRA INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeir a pessoa deste MUnicipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2015 | 1660.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnica de referencia dos servicos de convivencia para adolescentes e idosos, referente a dois meses. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2015 | 1650.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servico de solda realizados em tratores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2015 | 4.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2015 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 10 e 12/03/2015 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Gago Pecas e Assessorios e Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2015 | 590.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados para a Sec. de Infraestrutura, com confeccao de placas de sinalizacao para estradas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2015 | 1200.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com horas-maquina de Retroescavadeira, em aterro de estradas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/03/2015 | 4319.38 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2015 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG, Placa OEX-0234, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2015 | 630.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2015 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/03/2015 | 154.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2015 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2015 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2015 | 74.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2015 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2015 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante ao mes de marco/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2015 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/03/2015 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2015 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2015 | 788.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2015 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/03/2015 | 45.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Controle Interno, pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 23/03/2015, para particip0ar de Treinamento de Envio das Informacoes de Obras pelo Portal do Gestor, realizado pelo TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/03/2015 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Controle Interno pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 23/02/2015, para participar de Treinamento de Envio das Informacoes de Obras pelo Portal do Gestor, realizado pelo TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2015 | 635.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/03/2015 | 4270.65 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/03/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento de Almoxarifado da Sec. de Administracao referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2015 | 563.29 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos de higiene pessoal para criancas participantes do servicos de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2015 | 186.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2015 | 305.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para as comemoracoes da Pascoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2015 | 240.00 | 09139551001691 | SEBRAE - MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricoes de servidores desta Prefeitura no Curso de Licitacoes e Contratos Administrativos, realizado no periodo de 25 a 26 de marco de 2015, na Agencia do Sebrae Monteiro-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001184 | 26/03/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2015 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001225 | 27/03/2015 | 5535.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001226 | 27/03/2015 | 5458.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2015 | 46460.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2015 | 138712.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2015 | 22198.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001183 | 27/03/2015 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2015 | 78.75 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2015 | 13528.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/03/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/03/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/03/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 25 a 26/03/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Estado da Saude e Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/03/2015 | 6455.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/03/2015 | 5743.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/03/2015 | 19430.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/03/2015 | 23536.62 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/03/2015 | 31590.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/03/2015 | 16608.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2015 | 4804.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2015 | 300.00 | 00003906968464 | MARCIO LEANDRO DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Munixcipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2015 | 5397.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/03/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/03/2015 | 3940.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2015 | 3238.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2015 | 9952.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2015 | 36747.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2015 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos diaS 20 E 23/03/2015 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Gago Pecas e Assessorios e Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001213 | 30/03/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de diversas obras referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2015 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2015 | 8.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2015 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2015 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2015 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario no Assentamento Eldoraldo dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2015 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2015 | 33.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Aguas Claras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2015 | 1240.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnica do Sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2015 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2015 | 860.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2015 | 980.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2015 | 1060.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de orientador social do servico de convivencia para adolescentes das zonas urbana e rural (bem como Auxiliar de servico e cozinheiro da zona rural e urbana) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2015 | 580.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2015 | 400.00 | 00045067171472 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2015 | 100.00 | 00049919873420 | JOAOZITO VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagems para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2015 | 250.00 | 00096295902804 | MANOEL JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2015 | 100.00 | 00006996204496 | ANA CLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2015 | 100.00 | 00076001075468 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria- DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27436-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2015 | 2500.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2015 | 69.28 | 34028316001932 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2015 | 27.51 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2015 | 10316.26 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2015 | 1305.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com consertos mecanicos, realizados em onibus de transporte Escolar da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2015 | 145.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de banner para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2015 | 700.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2015 | 525.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2015 | 420.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2015 | 437.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2015 | 525.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9.655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2015 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2015 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2015 | 34.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigenio, referente ao periodo de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001259 | 31/03/2015 | 14342.93 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Aquisicao de Veiculos para Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102015 | 0001247 | 31/03/2015 | 32500.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Chevrolet Classic destinado ao uso pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2015 | 85.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica, referente ao numero (83)3302-1005, destinado ao uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2015 | 1430.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria realizados em grupo escolar do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001255 | 31/03/2015 | 683.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus Iveco de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001265 | 31/03/2015 | 13484.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2015 | 538.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2015 | 2.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001257 | 31/03/2015 | 2774.58 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4307-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2015 | 300.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de meterial de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001261 | 31/03/2015 | 691.88 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2015 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 30/03/2015, para participar de Reuniao Ampliada referente as Orientacoes da Conferencias Municipais de Assistencia Social, Crianca e Adolescente, Seguranca Alimentar, Idoso e Pessoa com Deficiencia, promovido plea DEDG-PB E CEDCA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001264 | 31/03/2015 | 590.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2015 | 610.08 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 20o parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001262 | 31/03/2015 | 7543.12 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2015 | 1830.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serico de bombinagem de bomba submersa e motor-bomba de areas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2015 | 886.50 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2015 | 886.50 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2015 | 886.50 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2015 | 886.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2015 | 886.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2015 | 886.50 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2015 | 1720.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LIMA PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet durante festividades de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2015 | 630.00 | 00007406154402 | SANDRO RAFAEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com manutencaoe jardinagem das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001260 | 31/03/2015 | 16620.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2015 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina multifuncional/impressora para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Administracao, referente a marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001266 | 01/04/2015 | 1422.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001267 | 01/04/2015 | 3208.10 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Educacao, referente a marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/04/2015 | 455.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/04/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao periodo de fevereiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/04/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigenoterapia, referente ao periodo de janeiro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/04/2015 | 445.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao periodo de dezembro/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/04/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigenio, referente ao periodo de marco/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/04/2015 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Saude, referente a marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2015 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2015 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Fisioterapeuta nas Unidades de Saude do Municipio, Programa NASF, durante o periodo de 02 meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2015 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Cirurgia-Dentista prestados para o Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001269 | 02/04/2015 | 1440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001268 | 02/04/2015 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 215/75R17.5 STELLMARK destinado a Onibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001273 | 02/04/2015 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001270 | 02/04/2015 | 2425.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e cAmara de ar destinados a veiculo Pipa da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001272 | 02/04/2015 | 5167.50 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de elaboracao de Projeto de Aterro Sanitario deste Municipio, sendo esta Nota referente a parcela 04/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001362 | 03/04/2015 | 2638.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2015 | 1225.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamentos em ruas da cidade e retoque em grupos escolares do Municipio, conserto de telhado na escola Francisco Chaves, pintura de murada de Posto do PSF, conserto de telhado de Escola do Sitio CAngalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2015 | 1250.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com consertos de calcamentos , desobstrucao de esgotos, montagem de barracas para eventos, instalacao eletrica em entrada da cidade e dirigindo caminhao Agrale nas atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/04/2015 | 906.20 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos,e limpeza de mato em ruas da cidade, fazendo calcada de Posto do PSF cavando buracos para colocar postes em entrada da cidade e conserto de escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/04/2015 | 866.80 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/04/2015 | 925.90 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com consertos de esgotos e calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato, transportando material para manutencao de Escola do Sitio do Meio e cavando buracos para colocar postes em entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/04/2015 | 1250.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa, cacamba, caminhao Agrale e Trator TL70 em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/04/2015 | 1122.90 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/04/2015 | 827.40 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com controle interno de almoxarifado, ferramentas e atendimento naquela secretaria, conserto eletrico na Escola Francisco Chaves, intalacao de postes em entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/04/2015 | 945.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pintor, com pinturas de postes das ruas da cidade, pintura de predio da Sec. de Saude, pintura de meios-fios e predio do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/04/2015 | 855.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pintor, com pinturas de postes das ruas da cidade, pintura de predio da Sec. de Saude e meios-fios e de predio do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/04/2015 | 800.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realzizados para a Sec. de Infraestrutura, com consertos em predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/04/2015 | 847.10 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade, servicos no lixao, transportando material para escola do Sitio do Meio e consertando quartos da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/04/2015 | 900.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pintor, com pinturas de postes das ruas da cidade, pintura de predio da Sec. de Saude e meios-fios e de predio do Matadouro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/04/2015 | 866.80 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamento em ruas da cidade, conserto de calcada do predio do PSF, tranporte de material para escola doSitio do Meio, conserto em quartos da Sec.de Infraestrutura, colocando postes em entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2015 | 866.80 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,retirando entulho das ruas da cidade, e calcamentos em ruas da cidade, servico no viveiro de palmas, conserto em quartos da Sec. de Infraestrutura,pintura e retoque de predio do PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2015 | 1760.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletricista realizados para a Sec. de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0001301 | 06/04/2015 | 870.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/04/2015 | 866.80 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada qua da acesso a BR 412, impeza e retirada de mato e entulho das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/04/2015 | 866.80 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/04/2015 | 866.80 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/04/2015 | 866.80 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/04/2015 | 1800.00 | 00083592806491 | IVANILDO VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso realizados para a Sec. de Infraestrutura, como pedreiro, fazendo calcada do Centro de Atendimento do PSF e do CEO, esgoto em rua de saida para a cidade do Congo, cobertura em quartos da Sec. de Infraestrutura, fazendo bases de postes em entrada da ciade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2015 | 1044.10 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2015 | 985.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura,, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2015 | 866.80 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com manutencao do viveiro de palmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/04/2015 | 866.80 | 00026252457434 | LEOCADIO OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2015 | 866.80 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2015 | 3100.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2015 | 120.00 | 00009078949414 | MARIA VALDIRENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2015 | 480.00 | 00002240239425 | MARIA DO CEU ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de ovos de pascoa para distribuicao com os participantes dos servicos de convivencia para criancas e jovens. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/04/2015 | 400.00 | 00002240239425 | MARIA DO CEU ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de ovos de pascoa para distribuicao com os participantes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2015 | 420.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/04/2015 | 1840.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Sec. de educacao, com conserto e manutencao em predio do Sitio do Meio do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2015 | 1188.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a revisao realizada em onibus de transporte escolar, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2015 | 229.04 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao em onibus de transporte escolar, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001271 | 06/04/2015 | 27.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Onibus de Trasnporte Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2015 | 2200.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001335 | 06/04/2015 | 2790.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/04/2015 | 866.80 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001274 | 06/04/2015 | 5015.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/04/2015 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de predios publicos municipais, durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/04/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/04/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/04/2015 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 01/04/2015, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2015 | 3000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2015 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura, e edicao de banners para rede social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/04/2015 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/04/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/04/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2015 | 105.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em injecao eletronica de veiculo Fiat Uno da Sec. de Educacao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0001331 | 07/04/2015 | 1614.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/04/2015 | 1226.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para plantonistas o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2015 | 7292.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2015 | 3600.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade de Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/04/2015 | 2040.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2015 | 2840.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2015 | 1700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Revisao realizada em veiculo Ambulancia Renault da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2015 | 370.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2015 | 550.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Saude, como tecnica de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001435 | 07/04/2015 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0001364 | 07/04/2015 | 169.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de DVD destinado a Escola Municipal Severino Lucas, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0001366 | 07/04/2015 | 169.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de DVD destinado a Escola Municipal Antonio Alves Feitosa, no Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0001367 | 07/04/2015 | 1518.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de um TV Led 32 e um aparelho de DVD, destinados a Escola Municipal Luciana Leite de Sousa, no Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0001369 | 07/04/2015 | 2567.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Refrigerador, uma Tv 32 e um aparelho de DVD destinados a Escola Municipal Joana da Costa Firmo, no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/04/2015 | 250.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos relaizados para a Sec. de Educacao, com colocacao de para-brisa e faixa em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/04/2015 | 788.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, manutencao e revisao realizados em onibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0001371 | 07/04/2015 | 2594.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Freezer, um Fogao industrial e dois armarios de aco destinados a Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0001372 | 07/04/2015 | 1599.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Freezer horizontal destinado ao Setor de Distribuicao de Merenda da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2015 | 316.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0001330 | 07/04/2015 | 770.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001347 | 07/04/2015 | 231.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/04/2015 | 500.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol para participarem de Torneios na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2015 | 435.69 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguro de veiculo Chevrolet Classic da Secretaria de Acao Social, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001360 | 08/04/2015 | 687.61 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001361 | 08/04/2015 | 2861.07 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001358 | 08/04/2015 | 3640.87 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001359 | 08/04/2015 | 1011.60 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2015 | 60.00 | 09139551001691 | SEBRAE - MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de funcionario desta Prefeitura no Curso Formacao e Habilitacao em Pregoeiro , realizado nos dias 07 e 08/04/2015, pelo SEBRAE Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/04/2015 | 370.00 | 00048499960430 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e instalacao de aparelho de ar condicionado em Consultorio de atendimento medico do Centro de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2015 | 325.70 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de motocicleta da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2015 | 788.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao realizados em predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2015 | 333.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de Motocicleta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2015 | 2100.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emadeiramento, com colocacao de tesouras, no predio da Escola Municipal Sabastiaa Lafaiete, nom Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2015 | 296.30 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001365 | 09/04/2015 | 345.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0001368 | 09/04/2015 | 345.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango detinado a atividades desenvolvidas pelo Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/04/2015 | 98.50 | 00049919822434 | HELENA DE SIQUEIRA LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com limpeza de barragem no Sitio Moco deste MUnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001363 | 09/04/2015 | 2465.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2015 | 420.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2015 | 6000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos destinados a festividades de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2015 | 1920.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol para participarem de Torneios e Campeonatos na zuna rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/04/2015 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2015 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria e acompanhamentos destinados a velorio de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2015 | 159.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2015 | 297.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Corsa, placa NQJ-3743, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001392 | 10/04/2015 | 120.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001393 | 10/04/2015 | 1707.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001394 | 10/04/2015 | 399.90 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001396 | 10/04/2015 | 862.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2015 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de par de placas - OGA-7403, de veiculo Corsa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2015 | 328.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Corsa, placa OGA-7403, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Moto, placa MOJ-4214, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/04/2015 | 630.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para a Sec. de Educacao, durante atividades pedagogicas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2015 | 788.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001419 | 10/04/2015 | 1280.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio de escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2015 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01 e 08/04/2015, para marcar exames especializados de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo AmbulAncia Saveiro, placa MOQ-2454, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2015 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de par de placas - OGA-7493, de veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2015 | 328.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo Corsa, placa OGA-7493, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2015 | 244.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo Fiat Uno, placa NQA-4184, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/04/2015 | 16587.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/04/2015 | 4985.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2015 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina multifuncional/impressora para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/04/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2015 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 08 a 10/04/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a EPC, OI, ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES, TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO E DETRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/04/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2015 | 0.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2015 | 1494.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de marco/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2015 | 481.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/04/2015 | 5094.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001424 | 13/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2015 | 788.00 | 00007914880477 | AMANDA QUEIROZ LEITE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, alimentando dados do site da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2015 | 53.00 | 00002673195416 | JOSE EDENICIO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em aparelho de TV do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2015 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,20,23,24,25,26 ,27,30 e 31/03/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2015 | 720.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a campina Grande-PB nos dias 02,03,04,06,09,10,13,16,18,19,20,23,24,26,30 e 31/03/2015 transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2015 | 200.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,11,12,17,19/03/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2015 | 520.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,03,05,06,16,17,19,20,23,24,26,30 e 31/03/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2015 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05,10,24,26, e 30/03/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2015 | 585.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,04,06,09,13,16,17,18,20,23,25,27 e 31/03/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2015 | 600.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,04,05,09,10,11,13,17,18,19,23,25,26,27 e 30/03/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2015 | 315.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,05,011,12,17,19 e 27/03/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2015 | 160.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,04,11 e 25/03/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2015 | 600.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,04,06,09,10,12,13,16,18,20,24,25,27,30 e 31/03/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2015 | 430.00 | 00010716179407 | YONARA JAQUELINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e pequenos reparos realizados no laboratorio de informatica da Escola Municipal Francsico Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2015 | 1050.00 | 00001016816588 | ALAN FRANCA PAIVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de 10 aparelhos de ar condicionado, instalacao de capacitor e reposicao de gas em dois aparelhos de ar condicionado na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2015 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria e outros assessorios destinados a velorio de pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2015 | 950.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de urna funeraria com prestacao de servico e translado de Campina Grande a Camalau de duas pessoas deste Municipio (Natimorto - Ivonete Santiago Alves e Jose Leonardo do Nascimento). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2015 | 1280.00 | 11663574000166 | BARTOLOMEU ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de irrigacao destinados a Adutora do Assentemento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/04/2015 | 1000.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Banda Filarmonica nesta cidade, em evento de Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001447 | 14/04/2015 | 1430.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em tratores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2015 | 120.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2015 | 4548.38 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2015 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 30/03, 01, 07 e 10/04/2015 para realizar compra de pecas e pneus paraveiculos desta Prefeitura junto as Empresas Gago Pecas e Assessorios, Renovacao de Pneus Borborema, Ideal Pecas e realizar revisao de Ambulancia Renault junto a Renacar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/04/2015 | 1410.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus de transporte escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001440 | 14/04/2015 | 900.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em onibus e micoonibus de tranporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001442 | 14/04/2015 | 400.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de diversos onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001443 | 14/04/2015 | 260.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001444 | 14/04/2015 | 255.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de onibus e microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2015 | 840.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec.de Educacao, transportando material para as escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/04/2015 | 1904.00 | 00010375492445 | ANTONIO MARCELO VIEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de serralharia com confeccao de grade de protecao para o predio da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2015 | 341.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a onibus escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001463 | 14/04/2015 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 215/75R17.5 destinado a Onibus de Transporte Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001441 | 14/04/2015 | 1484.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos ambulancia Saveiro e Fiat Uno da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001448 | 14/04/2015 | 520.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico na cidade do Congo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2015 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Caruaru-PE, no dia 01/04/2015, acompanhando a paciente VALDECI DE ALMEIDA LIMA em transferencia da Unidade Basica de Saude para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001455 | 14/04/2015 | 7253.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao atendimento por profissionais do Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/04/2015 | 118.00 | 00006534990431 | MARIA POLIANA DOS SANTOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de ovos de pascoa artesanais destinados a distribuicao por Psicologa do NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/04/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentom de doces artesanais destinados a eventos promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001439 | 14/04/2015 | 1800.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeircoes e lanches destinadas a participantes de Bandas que estiveram no Municipio durante festividades de Aniversario de Emancipacao Politica de Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2015 | 795.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2015 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 13/04/2015, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/04/2015 | 288.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001462 | 14/04/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2015 | 74.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de cinto de seguranca de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2015 | 600.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios para veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001464 | 15/04/2015 | 2220.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001465 | 15/04/2015 | 1420.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da manha, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001466 | 15/04/2015 | 1960.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquimpara a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da noite, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001467 | 15/04/2015 | 1440.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001468 | 15/04/2015 | 800.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001470 | 15/04/2015 | 2376.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, no mese de fevereiro de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001472 | 15/04/2015 | 1272.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001473 | 15/04/2015 | 1692.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001475 | 15/04/2015 | 2120.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001476 | 15/04/2015 | 3960.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, no mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001477 | 15/04/2015 | 2820.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de marco/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001478 | 15/04/2015 | 1332.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001479 | 15/04/2015 | 864.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001480 | 15/04/2015 | 1176.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquimpara a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da noite, durante o mes de feveriro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001481 | 15/04/2015 | 852.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao ao Distrito do Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001482 | 15/04/2015 | 480.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/04/2015 | 1250.00 | 00010375493417 | BEIJAILSON ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Sec. de Educacao, com colocacao de ceramica em banheiros e Secretaria e reparos diversos no predio da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2015 | 1960.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de veiculos onibus e microonibus de Trasnporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/04/2015 | 630.00 | 02526955000102 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de um Tanque destinado a aguacao de plantas de pracas e do Portal de entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2015 | 100.00 | 00006095053439 | MARIA DA PAZ FEITOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2015 | 30.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001497 | 16/04/2015 | 219.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/04/2015 | 120.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/04/2015 | 515.00 | 00056980884468 | ISRAEL GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e instalacao de suportes de vidro para TV e DVD, na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura na cidade, na EScola do Distrito de Pindurao e nas Escolas dos Sitios do Meio, Madeira eCangalha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001499 | 16/04/2015 | 1878.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para instalacao de aparelhos de ar condicionado, na Escola Francisco Chaves. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/04/2015 | 1170.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/04/2015 | 252.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo Ambulancia renault, placa NQG-1772, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001496 | 16/04/2015 | 729.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/04/2015 | 293.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame Contraste realizado na paciente Maria Luiza Sotero. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/04/2015 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Caixa Termica para transporte destinada a atividades de Equipes do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001502 | 17/04/2015 | 1602.32 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001504 | 17/04/2015 | 1177.07 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001505 | 17/04/2015 | 3208.98 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001506 | 17/04/2015 | 465.88 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Merenda destinada aos alunos do EJA do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001508 | 17/04/2015 | 279.62 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001509 | 17/04/2015 | 806.26 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/04/2015 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a dessanilizadores da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00095396411449 | MARICELIA DE FATIMA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de retirada de calculos renais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2015 | 250.00 | 00009017110473 | MARIA ELIZANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001536 | 20/04/2015 | 573.95 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a alimentacao de participantes dos Servicos de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2015 | 250.00 | 00097831182420 | ROSENILDO ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria- DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2015 | 30095.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2015 | 8706.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2015 | 505.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0001534 | 20/04/2015 | 1933.50 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001539 | 20/04/2015 | 1199.50 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ventiladores de coluna destinados a Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/04/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2015 | 926.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2015 | 3564.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2015 | 6633.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2015 | 4059.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dA SEC. DE SAUDE-SERVIDOR pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2015 | 4818.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dA SEC. DE SAUDE - AUXILIARES pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2015 | 372.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos PRESTADORES DA SAUDE pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2015 | 4007.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2015 | 0.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2015 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competenciA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2015 | 1355.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dA SEC. DE FINANCAS pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/04/2015 | 2799.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dA SEC. DE ADMINISTRACAO pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/04/2015 | 1206.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dA SEC. DE CONTROLE INTERNO pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2015 | 638.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do DEP. DE CULTURA pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2015 | 2027.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag DA SEC. DE AGRICULTURA pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2015 | 6168.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE INFRAESTRUTURA pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/04/2015 | 1133.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ACAO SOCIAL pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2015 | 355.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag DA SEC. DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2015 | 744.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do CONSELHO TUTELAR pago na GPS, relativo a competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/04/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da casa de almoxarifado referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/04/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/04/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/04/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/04/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2015 | 490.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2015 | 1132.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/04/2015 | 1880.13 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/04/2015 | 180.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento (realizacao de fisioterapia) na cidade do Congo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2015 | 1300.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/04/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/04/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2015 | 630.00 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001575 | 22/04/2015 | 460.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/04/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2015 | 635.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/04/2015 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2015 | 1456.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/04/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/04/2015 | 788.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/04/2015 | 74.00 | 00009004985441 | MARIVANIA AVELINO MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando estudante do Sitio Papagaio ao Sitio do Meio deste Municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/04/2015 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2015 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2015 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2015 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2015 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2015 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2015 | 1050.00 | 12337981000146 | LENA ELISABET ZETTERSTROM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Lingua Inglesa ministrado para alunos do Ensino Fundamental II da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2015 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/04/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2015 | 788.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001591 | 22/04/2015 | 743.85 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001592 | 22/04/2015 | 400.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001593 | 22/04/2015 | 1002.10 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2015 | 1920.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bombas submersas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2015 | 630.00 | 00007406154402 | SANDRO RAFAEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao e jardinagem em pracas das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2015 | 10550.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de marco/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/04/2015 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG, Placa OEX-0234, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/04/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2015 | 203.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas para manutencao de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de marco/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/04/2015 | 630.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2015 | 303.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de mangueiras para tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/04/2015 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2015 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2015 | 193.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2015 | 255.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2015 | 500.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2015 | 436.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0001661 | 24/04/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoramento Juridico desta Prefeitura, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0001611 | 24/04/2015 | 4567.82 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinando ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001612 | 24/04/2015 | 6343.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162014 | 0001613 | 24/04/2015 | 5881.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materail hospitalar destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001614 | 24/04/2015 | 6643.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001626 | 24/04/2015 | 3797.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001627 | 24/04/2015 | 1262.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/04/2015 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de Extintor de veiculo Ambulancia Renault da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001606 | 24/04/2015 | 385.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado ao Matadouro Publico, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001607 | 24/04/2015 | 630.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusisicao de material destinado a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001608 | 24/04/2015 | 218.15 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001609 | 24/04/2015 | 2473.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001610 | 24/04/2015 | 2016.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/04/2015 | 740.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a curso oferecido no Centro de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2015 | 100.00 | 00007946245459 | ANIELE RAQUEL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2015 | 200.00 | 00063908590400 | MARIA ANUNCIADA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2015 | 1400.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/04/2015 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 20 e 24/04/2015, para realizar compra de pecas para veiculos junto a Empresa Ideal Pecas, e transportando veiculo Ambulancia Renault Master para inspecao junto a AGEVISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2015 | 380.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de bombas de pocos da zona rural e apontamento de ferramentas daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2015 | 880.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/04/2015 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001615 | 27/04/2015 | 600.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2015 | 2420.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vidracaria com confeccao de duas portas destinadas ao Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001618 | 27/04/2015 | 5720.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001619 | 27/04/2015 | 2200.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001620 | 27/04/2015 | 2030.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, na cidade de Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/04/2015 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao na centrifuga BMC 24, N.S.571, Marca Benfer (troca de escovas, regulagem dos botoes de rotacao, higienizacao e desinfeccao do equipamento). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2015 | 771.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001624 | 27/04/2015 | 1600.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em onibus e microonibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001632 | 27/04/2015 | 1222.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2015 | 2130.00 | 00007037115479 | TACYCLEBER CHAVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua, em carro-pipa, em cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001616 | 27/04/2015 | 1257.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2015 | 480.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 22 a 24/04/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Recursos Hidricos do Estado, Conal, EPC, ESc. de Advocacia Johnson Abrantes em Joao Pessoa, e junto a CDRM, Shopping da Eletricidade e Escritorio AFB Contabil, em Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2015 | 13528.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2015 | 5768.08 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2015 | 356.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2015 | 27.55 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2015 | 54.24 | 34028316001932 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Realizacao de concurso publico /execucao do plano de cargos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2015 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo debito de cobranca das taxas de inscricoes para o concurso publico na conta 20.659-8 a ser ralizado nesta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2015 | 6455.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes 04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2015 | 5178.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2015 | 46389.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2015 | 139764.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes 04/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ]agamento de FOPAG do MDE referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2015 | 20430.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001658 | 28/04/2015 | 1740.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2015 | 1460.00 | 00075303698491 | INACIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento de agua nas cisternas de escolas da zona rural em carro Pipa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001667 | 28/04/2015 | 105.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2015 | 19455.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2015 | 22798.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2015 | 30453.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2015 | 17198.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2015 | 5185.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2015 | 36089.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2015 | 163.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Floresta deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2015 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2015 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2015 | 52.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2015 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2015 | 41.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2015 | 87.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2015 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2015 | 87.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2015 | 34.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2015 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2015 | 9118.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2015 | 613.50 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 21o parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2015 | 2975.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2015 | 27.52 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2015 | 5397.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 04/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2015 | 3940.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2015 | 300.00 | 00002103482409 | CLAUDIO ROBERTO BEZERRA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamnto de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2015 | 200.00 | 00097906654404 | RONALDO ARRUDA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2015 | 300.00 | 00000016597400 | MAURICIO LEONARDO DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2015 | 860.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2015 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2015 | 830.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnica de referencia dos servicos de convivencia para adolescentes e idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2015 | 950.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador Social do servico de convivencia Adolescentes das zonas rural e urbana (bem como Auxiliar de Servico e Cozinheiro da zona rural e urbana) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2015 | 640.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do Servico de COnvivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2015 | 200.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas destinada alunos do PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2015 | 736.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de produtos destinados a sorteio no Centro de Convivencia no dia das maes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2015 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2015 | 85.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2015 | 1100.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2015 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001718 | 29/04/2015 | 814.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2015 | 430.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2015 | 807.70 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2015 | 847.10 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2015 | 847.10 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2015 | 847.10 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2015 | 847.10 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2015 | 847.10 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001716 | 29/04/2015 | 1532.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2015 | 180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001698 | 29/04/2015 | 2052.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2015 | 840.00 | 00003734239427 | MARCEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de agua em carro Pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001713 | 29/04/2015 | 3564.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, no mes 04/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001714 | 29/04/2015 | 2679.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001715 | 29/04/2015 | 2014.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha para escola da cidade, no horariio da tarde, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001717 | 29/04/2015 | 760.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001719 | 29/04/2015 | 1368.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001720 | 29/04/2015 | 1862.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da noite, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001721 | 29/04/2015 | 1349.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da manha, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001722 | 29/04/2015 | 2109.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2015 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debotado na conta 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001742 | 30/04/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2015 | 10312.77 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001735 | 30/04/2015 | 2788.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2015 | 4.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2015 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001741 | 30/04/2015 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001834 | 30/04/2015 | 37600.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente aos meses de Maio a Dezembro deste ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001734 | 30/04/2015 | 1680.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001740 | 30/04/2015 | 16498.61 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001736 | 30/04/2015 | 18405.62 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a contraste realizados em RUBISMAR MARIA P. DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001732 | 30/04/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001737 | 30/04/2015 | 14459.81 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001739 | 30/04/2015 | 4938.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina)destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2015 | 635.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2015 | 830.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2015 | 27.57 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2015 | 110.59 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2015 | 91.22 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2015 | 56.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001763 | 04/05/2015 | 800.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2015 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Cirurgia-Dentista prestados para o Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2015 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2015 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/05/2015 | 120.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de interruptor destinado a ambulancia Saveiro, da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001746 | 04/05/2015 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2015 | 2120.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes como tecnico de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/05/2015 | 3399.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte Patronal sobre a Fopag do ACS pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/05/2015 | 8272.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte Patronal sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/05/2015 | 2676.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte Patronal sobre a Fopag dos Prestadores da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/05/2015 | 4463.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte Patronal sobre as Fopag da Sec. de Saude - Auxiliares, pago na GPS, relativo a competencia 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/05/2015 | 4092.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte Patronal sobre a Fopag Sec de Saude - Servidores, pago na GPS, relativo a competencia 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362014 | 0001747 | 04/05/2015 | 3634.40 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2015 | 433.40 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapera deste Municipio, durante 11 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de educacao , com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002294 | 04/05/2015 | 52.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002295 | 04/05/2015 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001766 | 04/05/2015 | 5036.53 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2015 | 420.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias institucionais em midia da internet, atraves do portal www.carirideca.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/05/2015 | 343.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/05/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04 a 05/05/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a EPC, CONAL, Sec. de Educacao do Estadoe para participar de Reuniao com o Presidente do FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/05/2015 | 2320.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural par aa cidade, durante 02 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/05/2015 | 788.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza,manutencao e revisao realizados em onibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2015 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao da Unidade EScolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro, durante o periodo de 2,5 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/05/2015 | 1840.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de educacao, com melhorias ma Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2015 | 866.80 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao , transportando alunos para assistirem aula no CAmpus da EUPB em Monteiro-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/05/2015 | 906.20 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de educacao, como auxiliar de pedreiro, com consertos realizados em Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/05/2015 | 900.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com pintura de predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/05/2015 | 720.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com pintura de predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/05/2015 | 720.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com pintura de predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001821 | 05/05/2015 | 1580.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/05/2015 | 1270.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/05/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/05/2015 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a onibus de trasporte escolar, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/05/2015 | 150.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a onibus de transporte escolar, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/05/2015 | 1617.25 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a oniobus de transporte escolar da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/05/2015 | 900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a onibus e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/05/2015 | 450.00 | 11470898000188 | GILDO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de bomba injetora em veiculo S10, da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/05/2015 | 1871.00 | 11470898000188 | GILDO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material destinado a conserto de bomba injetora de veiculo S10, da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/05/2015 | 79.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao de contraste em LUIZ MENDES CALUMBI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/05/2015 | 1210.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos, retoque de calcamento, consertos de cisternas na zona rural, conserto de bomba no Assentamento Novo Mundo, montagem de palhocao, aguacao de plantas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2015 | 1265.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamentos em ruas da cidade e retoque em grupos escolares do Municipio, conserto em portas na Escola Francisco Chaves, conserto em banheiros no CRAS, fazendo laje de Cisterna do Sitio Rajada.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/05/2015 | 847.10 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato, tansportando material para manutencao de Escola no Sitiodo Meio, servico no balneario e limpeza do Matadouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/05/2015 | 965.30 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2015 | 945.60 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2015 | 886.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2015 | 1250.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2015 | 965.30 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com controle interno de almoxarifado, ferramentas e atendimento naquela secretaria, montagem de barracas e transporte de material de construcao para escola do sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2015 | 965.30 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, montagem de barracas e palhocao, tranporte de canos do Assentamento Novo Mundo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2015 | 827.40 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade, montagem de barracas e fazendo aterro na Creche Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2015 | 1760.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletricista realizados para a Sec. de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postesda zona rural, instalacao de aparelhos de ar condicionado na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2015 | 906.20 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraesrutura, com coleta de entulhos em ruas da cidade e transporte de materail para Escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2015 | 551.60 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada que da acesso a BR-412, limpeza e retirada de mato e netulho das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/05/2015 | 788.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, dirigindo caminhao Pipa em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/05/2015 | 157.60 | 00070399060405 | MARIA MIRABEL FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com limpeza de predios publicos . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/05/2015 | 945.60 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2015 | 1100.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de bombas de pocos da zona rural.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001749 | 05/05/2015 | 5167.50 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de elaboracao de Projeto de Aterro Sanitario deste Municipio, sendo esta Nota referente a parcela 05/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/05/2015 | 131.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a Trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/05/2015 | 945.60 | 00026252457434 | LEOCADIO OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/05/2015 | 945.60 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/05/2015 | 945.60 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a aSec. de Agricultura com manutencao de viveiro de palma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/05/2015 | 945.60 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/05/2015 | 945.60 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001787 | 06/05/2015 | 1060.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em caminhao Agrale e onibus que transporta lixo, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2015 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material escolar, didatico e pedagogico para seu filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/05/2015 | 100.00 | 00095216685472 | MARIA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0001788 | 06/05/2015 | 1639.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001825 | 06/05/2015 | 7000.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Saude, referente a 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/05/2015 | 170.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para tratamento em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2015 | 1118.40 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de quadros negros destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2015 | 115.68 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobina de plastico bolha para transporte de quadros negros destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Educacao, referente a 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001797 | 06/05/2015 | 1486.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001800 | 06/05/2015 | 497.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/05/2015 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/05/2015 | 90.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Controle Interno, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 07 a 08/05/2015, para resolver assusntos deste Prefeitura, junto ao Escritorio AFBContabilidade e a ASERP Sistemas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2015 | 4300.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/05/2015 | 324.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Administracao, referente a 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/05/2015 | 345.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/05/2015 | 238.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica para a Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/05/2015 | 8.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/05/2015 | 374.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/05/2015 | 349.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001939 | 07/05/2015 | 1425.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de diarios de classe destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001942 | 07/05/2015 | 961.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reproducao xerografica de material pedagogico para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0001943 | 07/05/2015 | 1246.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reproducao e encadernacao de apostilas destinadas a Curso de Ingles ministrado na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/05/2015 | 610.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas e jalecos destinados ao Setor da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/05/2015 | 249.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2015 | 150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2015 | 1740.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas a manutencao de tratores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002115 | 08/05/2015 | 620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/05/2015 | 435.69 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de seguro de veiculo Chevrolet Classic da Secretaria de Acao Social, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/05/2015 | 16587.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001907 | 08/05/2015 | 849.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001908 | 08/05/2015 | 5134.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/05/2015 | 79.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/05/2015 | 5094.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 07 a 08/05/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a EPC, CONAL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICILACAO MUNICIPAL - SEDAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2015 | 2200.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2015 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001866 | 11/05/2015 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2015 | 12470.50 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2015 | 1165.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2015 | 93.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 20825-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2015 | 46.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2015 | 475.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2015 | 285.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento em Camalau, Congo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2015 | 120.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 08,09 e 15/04/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2015 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,03,06,08,09,10,14,15,16,17,22,23,24,27 e 29/04/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2015 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01,07,13,28 e 30/04/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2015 | 225.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 13,15,20, 27 e 30/04/2015, transportando pacientes para receberem atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2015 | 200.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 16,20,22,28 e 29/04/2015, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2015 | 440.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,06,08,10,13,14,16,17,22,24 e 30/04/2015 transportando pacientes para receberem atendimento mediconaquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2015 | 495.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,06,07,09,14,16,22,23,24,28 e 30/04/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2015 | 280.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,02,07,10,14,17, e 20/04/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquelacidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2015 | 280.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,07,09,13,15,23, e 27/04/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2015 | 630.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,06,08,09,10,13,15,17,20,22,23,27,29 e 30/04/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2015 | 585.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,02,07,08,10,13,14,16,17,20,24,28 e 29/04/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001858 | 11/05/2015 | 4270.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidade Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001859 | 11/05/2015 | 2790.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2015 | 700.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2015 | 787.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2015 | 612.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2015 | 875.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2015 | 788.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao realizados em predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2015 | 735.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Secretario Municipal de Educacao no 15o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2015 | 2320.00 | 00083592806491 | IVANILDO VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como pedreiro, com reforma de Escola do Sitio do Meio deste MUnicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2015 | 5000.00 | 00004099599442 | HELVIO FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de Toldos para protecao contra o sil em area de lazer e confeccao de 01 barraca de ferro e lona, destinados a Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2015 | 6000.00 | 00006232034481 | DAMIAO VITAL PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de duas barracas de ferro e lona destinados a Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2015 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2015 | 155.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2015 | 475.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2015 | 150.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de Saude em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001903 | 11/05/2015 | 1350.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jantar para o Dia das Maes, com participantes dos Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2015 | 1000.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao e envio de prestacao de contas dos recursos recebidos pelo MDS do exercicio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2015 | 230.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural durante comemoracao do Dia das Maes com participantes dos Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2015 | 150.00 | 00004400489400 | HELENA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2015 | 150.00 | 00007946246420 | ANALICE SIQUEIRA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2015 | 200.00 | 00035258217434 | GERSON JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2015 | 150.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2015 | 210.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica feita em caminhao pipa da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2015 | 1050.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2015 | 4725.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vacinas contra Febre Aftosa destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2015 | 3500.00 | 00039165582500 | ANTONIO JACI ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com perfuracao de poco artesiano comunitario no Assentamento Eldorado dos Carajas, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001891 | 12/05/2015 | 1040.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para consertos de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2015 | 420.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001892 | 12/05/2015 | 247.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/05/2015 | 200.00 | 00048677906487 | MARIA JOSE LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira deste Municipio para complemento de compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/05/2015 | 780.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas destinadas a Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria- DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/05/2015 | 165.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Forum Municipal de Educacao, realizado nesta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2015 | 3600.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de implantacao e instalacao de rede de internet na EScola Municipal Severino Lucas da Silva, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/05/2015 | 1060.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao realizadas na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2015 | 1155.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/05/2015 | 309.20 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado em revisao de veiculo Classic da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/05/2015 | 44.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/05/2015 | 69.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/05/2015 | 316.00 | 00003469015457 | MARIA ELISANGELA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Financas, com retirada de C.R.P. (Certidao Previdenciaria de Regime Proprio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Controle Interno pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, para participar de SEMINARIO DE CAPACITACAO DE GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIO E CONTRATOS 2015 (GMC), realizado pela CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/05/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001941 | 13/05/2015 | 1440.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001935 | 13/05/2015 | 210.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001937 | 13/05/2015 | 1634.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em Ambulancia Saveiro e veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001940 | 13/05/2015 | 6980.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001944 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Onibus de Transporte Escolar, placa NQE-5875, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Onibus de Transporte Escolar, placa NQE-0695, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Onibus de Transporte Escolar, placa NQE-5845, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Onibus de Transporte Escolar, placa NQE-5865, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001936 | 13/05/2015 | 260.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de onibus escolar e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0001938 | 13/05/2015 | 1711.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em Tratores e grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0001946 | 14/05/2015 | 750.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/05/2015 | 135.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04,06 e 08/05/2015 para realizar compra de acessorios, pneus e pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Ideal Pecas, Gago Pecas e Assessorios e Pneus Borboremas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001958 | 14/05/2015 | 404.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a Pipa da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/05/2015 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Classic da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/05/2015 | 350.00 | 00060835109453 | MARIA JOSE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 27436-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/05/2015 | 1379.82 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas de Convivencia com criancas, idosos e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/05/2015 | 420.00 | 00007406154402 | SANDRO RAFAEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao e jardinagem em pracas das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/05/2015 | 16.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2015 | 595.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos e banner destinados ao Forum Municipal de Educacao, realizado neste Municipio, no dia 15/05/2015, para tratar sobre Elaboracao do Plano Municipal de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2015 | 460.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/05/2015 | 77.24 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001947 | 14/05/2015 | 2662.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/05/2015 | 200.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 14,15,17,18 e 24/04/2015, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nasespecialidades de Dermatologia, Eletrocardiograma, Otorrinolaringologia,Ultrassonografia e Psiquiatria, junto ao CISCO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/05/2015 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29 e 30/04/2015, para marcar exames especializados de pacientes deste Municipio junto ao ServicoMunicipal de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/05/2015 | 135.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/05/2015 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 13/05/2015, para pestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/05/2015 | 530.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em Central Telefonica deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/05/2015 | 800.00 | 34028316001932 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/05/2015 | 73.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/05/2015 | 66.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/05/2015 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de predios publicos municipais, durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/05/2015 | 120.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores do Distrito de Pindurao para aparticiparem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/05/2015 | 452.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapas acrilicas para uso em onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/05/2015 | 6220.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertiura de pneus de onibus de transporte escolar, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/05/2015 | 240.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/05/2015 | 100.00 | 00010007756402 | ANDREIA JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 15/05/2015 | 460.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura de penus de Carrocao Trator da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/05/2015 | 630.00 | 02526955000102 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de um Tanque destinado a aguacao de plantas de pracas e do Portal de entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/05/2015 | 1920.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transpotando jogadores de futebol para participarem de Torneios e Campeonatos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/05/2015 | 100.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso em manutencao de caminhao pipa da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2015 | 118.70 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2015 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2015 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2015 | 7.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/05/2015 | 47.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Aguas Claras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/05/2015 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/05/2015 | 8.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0001976 | 18/05/2015 | 285.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo hidraulico destinado a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0001977 | 18/05/2015 | 17701.80 | 03025473000131 | CENTRO DE REALIZACOES SOCIAIS E ECOLOGICAS VIDA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio ao Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura Familiar neste Municipio, conforme Cronograma Pactuado no Contrato PP 021/2013/CPL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/05/2015 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/05/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/05/2015 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/05/2015 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2015 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2015 | 1214.46 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/05/2015 | 42.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/05/2015 | 68.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002003 | 19/05/2015 | 6678.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio de Escola do Sitio do Meio, da Sec. de Educacao.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/05/2015 | 200.00 | 00003945868408 | ANA BADU TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/05/2015 | 180.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de impressoes adesivas, destinadas ao Movimento Contra o Abuso e Exploracao de Criancas e Adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/05/2015 | 100.00 | 00009920514446 | DAMIANA DOS ANJOS DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para Tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/05/2015 | 100.00 | 00012363016416 | GABRIELLA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissaomde documentos pessoais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27436-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001996 | 19/05/2015 | 620.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/05/2015 | 150.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas destinadas a maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0001995 | 19/05/2015 | 2300.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/05/2015 | 5153.34 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/05/2015 | 44.80 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Caminhao Agrale de uso da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/05/2015 | 160.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em radiador de Trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2015 | 29577.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2015 | 1645.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2015 | 8027.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40%, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2015 | 1580.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assistencia Tecnica realizada durante o Processo de elaboracao do Plano e Forum Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001998 | 20/05/2015 | 630.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para participantes do Forum Municipal de Educacao, realizado no dia 15/05/2015, pela Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/05/2015 | 190.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de cadeiras plasticas compradas para a Creche Municipal Lar da Crianca, de campina Grande para Camalau. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/05/2015 | 460.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002002 | 20/05/2015 | 300.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servico de instalacao e solda realizados em onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/05/2015 | 4663.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Auxiliaresm pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2015 | 4065.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de SAude - Servidores, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2015 | 3688.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2015 | 6395.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/05/2015 | 1006.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2015 | 2363.50 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/05/2015 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2015 | 744.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2015 | 355.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2015 | 1133.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ACAO SOCIAL, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2015 | 7123.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE INFRAESTRUTURA, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2015 | 1852.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE AGRICULTURA, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2015 | 583.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do DEP. DE CULTURA, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/05/2015 | 505.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2015 | 1087.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE CONTROLE INTERNO, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2015 | 2799.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ADMINISTRACAO, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2015 | 1355.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE FINANCAS, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2015 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/05/2015 | 100.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/05/2015 | 84.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/05/2015 | 915.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/05/2015 | 1400.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a alunos da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/05/2015 | 90.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a montagem de quadros-negros destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/05/2015 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002038 | 21/05/2015 | 427.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002039 | 21/05/2015 | 202.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002040 | 21/05/2015 | 851.03 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002041 | 21/05/2015 | 60.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/05/2015 | 612.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/05/2015 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de analise fisicoquimica em amostra de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/05/2015 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 11 e 13/05/2015 para realizar compra de pecas e pneus para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Pneus Borborema e Ideal Pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/05/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/05/2015 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG, Placa OEX-0234, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 052015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/05/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes 052015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/05/2015 | 630.40 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/05/2015 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/05/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/05/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/05/2015 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/05/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/05/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/05/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/05/2015 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/05/2015 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/05/2015 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/05/2015 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/05/2015 | 530.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/05/2015 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/05/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/05/2015 | 788.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002078 | 22/05/2015 | 1217.52 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002079 | 22/05/2015 | 385.10 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos das Creches do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002080 | 22/05/2015 | 958.41 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002081 | 22/05/2015 | 3581.86 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002082 | 22/05/2015 | 590.34 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Merenda destinada aos alunos do EJA do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/05/2015 | 264.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo do Transporte Escolar. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/05/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/05/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/05/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/05/2015 | 630.40 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/05/2015 | 630.40 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/05/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/05/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2015 | 105.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/05/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/05/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento de Almoxarifado, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/05/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/05/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/05/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/05/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/05/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/05/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/05/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/05/2015 | 100.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao em veiculo Classic placas OGA-7403 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/05/2015 | 161.60 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizado em revisao de veiculo Classic placas OGA-7403 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002085 | 23/05/2015 | 401.67 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizado em revisao de veiculo Classic placas OGA- 7403 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002092 | 25/05/2015 | 3627.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2015 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/05/2015 | 603.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de acessorios destinados a AmbulAncia Fiat Strada, da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2015 | 112.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta corrente 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002091 | 25/05/2015 | 960.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango detinado a participantes dos Servicos de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/05/2015 | 499.55 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de higiene pessoal para o Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002122 | 25/05/2015 | 940.75 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pelo Centro de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2015 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 19 e 22/05/2015 para realizar compra de pneus e pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Renovacao de Pneus Borborema e Ideal Pecas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2015 | 150.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/05/2015 | 36157.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2015 | 10018.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2015 | 114.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Caminhao que transporta lixo, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/05/2015 | 10018.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/05/2015 | 9381.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/05/2015 | 617.83 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 22a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/05/2015 | 2975.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2015 | 1250.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de insercao de familias em situacao de vulnerabilidade social no cadastro para programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/05/2015 | 200.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2015 | 520.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mapeamento de area de vulnerabilidade rural, bem como insercao em sistema adequado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/05/2015 | 490.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/05/2015 | 640.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do Servico de Convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/05/2015 | 1100.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador Social do servico de convivencia para Adolescentes das zonas urbana e rural (bem como auxuliar de servico e cozinheiro da zona rural e urbana). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/05/2015 | 1100.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnica de referencia dos servicos de convivencia para criancas, adolescentes e criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/05/2015 | 530.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/05/2015 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27436-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/05/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/05/2015 | 6185.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/05/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/05/2015 | 3940.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes 05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/05/2015 | 6455.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/05/2015 | 138.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 20.659-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/05/2015 | 5178.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/05/2015 | 13593.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/05/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/05/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2015 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002125 | 26/05/2015 | 220.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para partiicipantes de Audeencia Publica sobre Seguranca, realizada no dia 12/05/2015 neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/05/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/05/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2015 | 896.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a Ambulancia Fiat Strada, da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/05/2015 | 17507.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2015 | 22504.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2015 | 29261.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2015 | 17147.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2015 | 4888.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes 05/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2015 | 1697.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2015 | 44585.14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2015 | 140587.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes 05/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/05/2015 | 21179.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2015 | 2220.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2015 | 160.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura com espuma em banco de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2015 | 788.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao para o Programa Mais Educacao, na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2015 | 384.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 20.659-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/05/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa por devolucao de cheque na conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2015 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria e acessorios para funeral do Sr. Pedro Jose da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2015 | 724.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a atividades da Sec. Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2015 | 118.20 | 00009970726447 | ERINALDO COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxuliar de pedreiro para a Sec. de Infraestrutura, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2015 | 906.20 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2015 | 906.20 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2015 | 906.20 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2015 | 906.20 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2015 | 906.20 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2015 | 906.20 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/05/2015 | 363.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 20.659-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2015 | 420.00 | 00001204117411 | JOEL BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem realizados em veiculo Ambulancia Fiat Strada da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2015 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/05/2015 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2015 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2015 | 530.00 | 00009542018410 | LUZIVALDA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Agente Comunitaria de Saude licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2015 | 500.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2015 | 340.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio e Umid. c/ frasco platico, destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao periodo ao mes de maio/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2015 | 235.29 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao de Secretario de Saude do Municipio no 3o Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002193 | 29/05/2015 | 22254.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002162 | 29/05/2015 | 380.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/05/2015 | 315.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/05/2015 | 350.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/05/2015 | 350.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/05/2015 | 385.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/05/2015 | 437.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2015 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural par aa cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2015 | 788.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, manutencao e revisao realizados em onibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002196 | 29/05/2015 | 17491.87 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e gasolina destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2015 | 857.17 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2015 | 80.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2015 | 80.00 | 00048513717487 | MARIA JOSE MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2015 | 80.00 | 00033837120449 | MARIA ANUNCIADA FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2015 | 80.00 | 00000016712439 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2015 | 80.00 | 00003332581422 | IRIS MARIA SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2015 | 80.00 | 00003107307408 | NAILDA FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2015 | 80.00 | 00004667431490 | AURICELIO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professor pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com Necessidades Especiais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2015 | 80.00 | 00079885624449 | AURINEIDE OLIVEIRA NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2015 | 80.00 | 00080490581404 | CLEIDE APARECIDA DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2015 | 80.00 | 00099139235491 | IRIS DO CEU LEITE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2015 | 80.00 | 00063908565472 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2015 | 80.00 | 00006510634422 | ALANE BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro promovido pela FUNAD, sobre a Inclusao Social de Alunos com NecessidadesEspeciais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/05/2015 | 243.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 20.659-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2015 | 1.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2015 | 45.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Controle Interno, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 22/05/2015, para resolver assuntos deste Prefeitura, junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002194 | 29/05/2015 | 3452.34 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 25 a 29/05/2015 para participar da XVIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios e tratar de assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao FNDE, CNM, Min. da FAzenda, Camara dos Deputados e Gabinete do Dep. Fed. Wellington Roberto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2015 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/05/2015 | 10966.50 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2015 | 437.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2015 | 5736.38 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002192 | 29/05/2015 | 12818.31 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2015 | 250.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas destinadas a manutencao de caminhao pipa da Secretaria de Infraestrutra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002190 | 29/05/2015 | 3779.81 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2015 | 100.00 | 00006083936497 | HELIA CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/05/2015 | 227.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado ao Servico de Convivencia e Fortaalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002195 | 29/05/2015 | 656.58 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002284 | 29/05/2015 | 703.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculo de uso em atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2015 | 538.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material destinado a decoracao de festividades juninas do Centro de COnvivEncia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2015 | 730.00 | 00005189911489 | MESSIAS ALEXANDRE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de palestra ministrada e elaboracao de relatorio da Conferencia Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2015 | 788.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de palestra na VI COnferencia Municipal de Assistencia Social de Camalau. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2015 | 500.00 | 00086885677868 | JOSE DA PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2015 | 396.16 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas e material descartavel destinada a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de anuidade ao COEGEMAS - Colegiado EStadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2015 | 133.06 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator TL75, da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002238 | 01/06/2015 | 5370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002448 | 01/06/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos administrativos conforme contrato firmado, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2015 | 344.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/06/2015 | 28.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 36-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00044688474415 | ELIOMAR LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, tranportando merenda e material para as escolas da zona rural do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002223 | 01/06/2015 | 2014.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002224 | 01/06/2015 | 3762.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, no mes 05/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002225 | 01/06/2015 | 2538.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00000805988467 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a curso de Lingua Inglesa ministrado para alunos do Ensino Fundamental II da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002228 | 01/06/2015 | 2109.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o Mes 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002229 | 01/06/2015 | 1349.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da manha, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002230 | 01/06/2015 | 1862.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da noite, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002231 | 01/06/2015 | 1368.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002232 | 01/06/2015 | 720.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de maio/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2015 | 80.00 | 00000016812492 | ADRIANA DE FATIMA BARBOSA LEITE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Professora pelo seu deslocamento a cidade do Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro da FUNAD sobre a Inclusao Social de Alunos com Necessidades Especiais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2015 | 80.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenadora Pedagogica pelo seu deslocamento a cidade de Congo-PB nos dias 01 a 03/06/2015, para participar de Encontro da FUNAD sobre a Inclusao Social de Alunos com Necessidades Especiais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2015 | 190.40 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de medicamentos de manipulacao destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2015 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Fisioterapeuta nas Unidades de Saude do Municipio, Programa NASF, durante o periodo de 02 meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2015 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2015 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Cirurgia-Dentista prestados para o Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de motor de Caminhonete S10 de uso da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002237 | 01/06/2015 | 2447.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico na cidade de Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002244 | 01/06/2015 | 6860.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2015 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (eletrodos) para fisioterapia, da Sec. de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2015 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/06/2015 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/06/2015 | 436.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/06/2015 | 4940.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 38 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002241 | 02/06/2015 | 2700.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/06/2015 | 1170.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com pintura de predios das Escolas do Sitio do Meio e do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/06/2015 | 1170.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com pintura de predios das Escolas do Sitio do Meio e do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/06/2015 | 945.60 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como auxiliar de pedreiro, da Escola do Sitio do Meio deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/06/2015 | 1125.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com pintura de predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/06/2015 | 2080.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias na Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/06/2015 | 800.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias na Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/06/2015 | 800.00 | 00011352247496 | JOSE GISONIO ESPINOLA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias na Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2015 | 354.60 | 00005172049401 | VONES BATISTA BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias na Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2015 | 394.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias na Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2015 | 985.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/06/2015 | 1580.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e instalacao de quadros brancos nas escolas da rede publica municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002280 | 02/06/2015 | 1060.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2015 | 1320.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em onibus e microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2015 | 380.00 | 00017450275805 | ADELSON SATURNINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de massame destinado a predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/06/2015 | 779.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/06/2015 | 335.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados para a Sec. de Agricultura com fornecimento de lenha de algaroba destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/06/2015 | 866.80 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/06/2015 | 788.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/06/2015 | 630.40 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com manutencao de viveiro de palmas, durante 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/06/2015 | 788.00 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0002281 | 02/06/2015 | 1100.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de bombas de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002243 | 02/06/2015 | 1050.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em tratores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2015 | 1320.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos,consertos de calcamento, conserto de cisternas na zona rural e montagem do palhocao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2015 | 1320.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos,consertos de calcamento em ruas da cidade e retoque em gurpos escolares do Municipio, conserto de portas na Esolca Francisco Chaves, conserto de banheiros do CRAS e em banheiros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2015 | 925.90 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, tranportando material para manutencaode Escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/06/2015 | 807.70 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/06/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/06/2015 | 925.90 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/06/2015 | 1150.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/06/2015 | 788.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com controle interno de almoxarifado, ferramentas e atendimento naquela secretaria, tranporte de material para manutencao de escolas da zona rural.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/06/2015 | 886.50 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, montagem de barracas e palhocao, limpeza das ruas da cidade e conserto de cisterna no SitioRajada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/06/2015 | 788.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos, limpeza e retirada de lixo nas ruas da cidade, limpeza de mato no Portal, auxuliando em montagem de cata-vento no Sitio Papagaio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2015 | 1800.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2015 | 768.30 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura,com coleta de entulhos em ruas da cidade e transporte de material para Escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2015 | 985.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, dirigindo caminhao Pipa em ativedades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2015 | 788.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2015 | 788.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2015 | 788.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2015 | 1055.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de bombas de pocos da zona rural.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/06/2015 | 1951.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus que transporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002293 | 03/06/2015 | 280.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a Trator da Sec.da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/06/2015 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria e acessorios para funeral do Sr. Jose Valdivino, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/06/2015 | 150.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de translado do falecido Jose Valdivino, de Monteiro-PB para Camalau-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/06/2015 | 671.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a ornamentacao junina de festejos dos servicos de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/06/2015 | 438.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002290 | 03/06/2015 | 4050.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu, camara de ar, protetores de roda destinado a Onibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002291 | 03/06/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002292 | 03/06/2015 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/06/2015 | 3600.01 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento de pacientes do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/06/2015 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Fiat Strada da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/06/2015 | 2.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/06/2015 | 71.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus destinado a coleta de lixo das ruas da cidade, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/06/2015 | 188.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de onibus que coleta lixo nas ruas da cidade, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002334 | 08/06/2015 | 1312.35 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2015 | 628.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao e colocacao de placas em estradas do Municipio e reparticoes publicas e colocando adesivos em veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/06/2015 | 135.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias25 e 29/05 e 02/06/2015 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Pneus Borborema, Ideal Pecas e Gago Pecas e Assessorios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/06/2015 | 930.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plantas ornamentais destinadas a jardim do predio da Prefeitura Municipal e praca da Rua Inacio Rafael. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/06/2015 | 67.68 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de fiscalizacao da obra de pavimentacao em paralelepipedos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/06/2015 | 535.01 | 17386510000141 | IGOR SATURNINO DE SOUSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem de projeto desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002333 | 08/06/2015 | 526.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2015 | 350.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de eletro ventilador de veiculo Corsa placa NQJ-3743 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2015 | 277.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Classic da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005762010490 | MARIA IVANILDA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de consulta medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/06/2015 | 280.00 | 00010708017479 | MARTA TANESSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/06/2015 | 200.00 | 00011877966460 | ALEXANDRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002339 | 08/06/2015 | 530.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para eventos e reunioes realizadas por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/06/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 02 a 03/06, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Educacao do Estado e INCRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002338 | 08/06/2015 | 856.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de passageiros para Monteiro, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2015 | 280.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05, 07, 11, 13, 18, 21 E 28/05/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2015 | 720.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27 , 28 e 29/05/2015 transportando pacientespara receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2015 | 240.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 05, 08, 13, 20 e 26/05/2015, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/06/2015 | 540.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 19/05/2015, transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/06/2015 | 675.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 05, 08, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/05/2015, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/06/2015 | 225.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06, 07, 11, 15 e 18/05/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2015 | 720.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 06, 07, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/05/2015, transportando pacientespara receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2015 | 440.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 06, 08, 11, 13, 15, 19, 20, 26, 28 e 29/05/2015, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2015 | 520.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05, 07, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29/05/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2015 | 400.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 06, 08, 12, 14, 19, 21, 22, 25 e 27/05/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002357 | 08/06/2015 | 6585.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002362 | 08/06/2015 | 1505.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de consertos e melhorias no predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/06/2015 | 680.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria, com conserto de janelas de predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/06/2015 | 433.40 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios de limpeza realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302014 | 0002332 | 08/06/2015 | 5019.54 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16.066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002373 | 08/06/2015 | 1055.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em onibus, microonibus e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/06/2015 | 308.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Moto da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002358 | 09/06/2015 | 1965.50 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002359 | 09/06/2015 | 8000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite pasteurizado e Iogurte destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2015 | 660.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a mensalidade de servico de acesso a internet na EScola Municipal Severino Lucas da Silva, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2015 | 169.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de contraste realizado em Maria Edileuza de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/06/2015 | 284.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Moto da Sec. de Saude.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2015 | 3040.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2015 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/06/2015 | 409.67 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizado em revisao de veiculo Classic da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2015 | 504.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002353 | 09/06/2015 | 500.10 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2015 | 153.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2015 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2015 | 30.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2015 | 200.00 | 00007010670471 | MARCELLA FARIAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/06/2015 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002392 | 10/06/2015 | 1060.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002391 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em Trator, Patrol, retroescavadeira e onibus que transporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002393 | 10/06/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de diversas obras referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2015 | 105.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de feixe de mola em caminhao Pipa da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2015 | 371.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Caminhao Pipa, placa OXO2535, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2015 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2015 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2015 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2015 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2015 | 56.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2015 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 e 08/05/2015 para realizar compra de penus e pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Ideal Pecas, Retifica Ideal e transportando veiculo Corsa desta Prefeitura para revisao junto a Eletrojosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2015 | 27.75 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2015 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2015 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de energia eletrica de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002387 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002390 | 10/06/2015 | 1916.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2015 | 291.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2015 | 594.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Central Telefonica deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2015 | 437.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2015 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2015 | 45.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Controle Interno, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 03/06/2015, para resolver assusntos deste Prefeitura, junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2015 | 45.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Controle Interno, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/06/2015, para resolver assusntos deste Prefeitura, junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2015 | 4321.62 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2015 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 21/05/2015, para prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002427 | 10/06/2015 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002428 | 10/06/2015 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Realizacao de concurso publico /execucao do plano de cargos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002466 | 10/06/2015 | 16520.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 1a Parcela dos servicos de realizacao de Concurso Publico para provimento de vagas no quadro de pessoal desta Prefeitura, conforme Contrato Administrativo no 2.1.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/06/2015 | 5094.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2015 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2015 | 1158.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/06/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2015 | 460.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/06/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/06/2015 | 16587.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2015 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2015 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 25/05 e 08/06/2015, para marcar exames especializadps de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002386 | 10/06/2015 | 958.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para os plantonistas do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0002389 | 10/06/2015 | 1671.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002395 | 10/06/2015 | 1582.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em Ambulancia Saveiro, ambulancia Fiat Strada e veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2015 | 81.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saudel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo S10 Branca, placa MOK9220, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/06/2015 | 1100.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de janelas destinadas a Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002383 | 10/06/2015 | 270.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002384 | 10/06/2015 | 250.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de Kombi e microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2015 | 420.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, transportando material para as escolasda zona rural do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2015 | 1030.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros para onibus de transporte escolar, da Sec. de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2015 | 3350.00 | 00005864978892 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, manutencao e reinstalacao de aparelhos de ar condicionado na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 9.655-5, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2015 | 3740.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pneus destinados a onibus de transporte escolar, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2015 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra de servico realizados em Onibus escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/06/2015 | 1740.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura de pneus de Microonibus de transporte escolar, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Educacao, referente a 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/06/2015 | 788.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao realizados em predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/06/2015 | 420.00 | 00004259304402 | MARIA DE FATIMA DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com atualizacao de cartoes de SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2015 | 410.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Saude, referente a 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/06/2015 | 410.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11594-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 09 a 10/06/2015 para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Educacao do Estado - SEDAM, Secretaria de Desenvolvimento da Articulacao Municipal, CONAL e CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002470 | 11/06/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Administracao, referente a 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2015 | 788.00 | 00007914880477 | AMANDA QUEIROZ LEITE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, alimentando dados do site da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2015 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de predios publicos municipais, durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/06/2015 | 630.00 | 02526955000102 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de um Tanque destinado a aguacao de plantas de pracas e do Portal de entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2015 | 350.00 | 00060835109453 | MARIA JOSE BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2015 | 200.00 | 00010007757476 | AURENICE BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2015 | 200.00 | 00095216235434 | CICERA MARIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2015 | 300.00 | 00011086577450 | ERIKA EMANUELE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2015 | 200.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2015 | 200.00 | 00010201880490 | IRIS DE MEURE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2015 | 300.00 | 00008766272467 | LUCILEIDE BARBOSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2015 | 200.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004348089469 | MARIA DE LOURDES DEODATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2015 | 300.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2015 | 200.00 | 00079855342453 | MARIA JOSE ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2015 | 200.00 | 00045139520400 | MARIA JOSE PEREIRA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2015 | 200.00 | 00005150589470 | MAYARA DE OLIVEIRA BRAGA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau para seu filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/06/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/06/2015 | 14.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/06/2015 | 136.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Fiat Strada desta prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/06/2015 | 256.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/06/2015 | 720.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Mata de Sao Joao-BA, nos dias 15 a 19/06/2015, para participar do 15o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao - O Papeldos Dirigentes Municipais de Educacao na Implementacao do Sistema Nacional de Educacao . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002475 | 13/06/2015 | 1033.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a Fiat Uno e Ambulancia Strada, da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002477 | 15/06/2015 | 1050.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Jatauba, Monteiro e Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002478 | 15/06/2015 | 240.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores do Distrito de Pindurao a Camalau, para participarem de formacao pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/06/2015 | 247.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo onibus de transporte escolar, placa MOG-0916, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo onibus de transporte escolar, placa OGC-9406, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/06/2015 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 20.659-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0002476 | 15/06/2015 | 1700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/06/2015 | 3822.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (dente concha e lamina reta) destiando a Retroescavadeira, da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/06/2015 | 3388.10 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/06/2015 | 14130.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/06/2015 | 6989.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/06/2015 | 744.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do CONSELHO TUTELAR pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/06/2015 | 355.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/06/2015 | 1298.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ACO SOCIAL, pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/06/2015 | 7137.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE INFRAESTRUTURA, pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/06/2015 | 1908.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE MEIO AMBIENTE, pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/06/2015 | 583.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do DEP. DE CULTURA pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/06/2015 | 2813.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ADMINISTRACAO pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/06/2015 | 1355.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE FINANCAS pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/06/2015 | 505.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/06/2015 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/06/2015 | 1087.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE CONTROLE INTERNO pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/06/2015 | 1004.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de parcala 6 de parcelamento de debitos, feito com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/06/2015 | 1004.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de parcala 5 de parcelamento de debitos, feito com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/06/2015 | 1004.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de parcala 4 de parcelamento de debitos, feito com o INSS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/06/2015 | 1004.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de parcala 3 de parcelamento de debitos, feito com o INSS. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/06/2015 | 1004.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de parcala 2 de parcelamento de debitos, feito com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/06/2015 | 755.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca de RCL vencida em 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/06/2015 | 755.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca de RCL vencida em 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/06/2015 | 505.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 01 de parcelamento de debitos feito com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/06/2015 | 1470.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/06/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/06/2015 | 2373.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/06/2015 | 1768.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos PRESTADORE DO FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/06/2015 | 8436.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/06/2015 | 29787.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002522 | 16/06/2015 | 5788.35 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas rurais deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002523 | 16/06/2015 | 2475.42 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302014 | 0002634 | 16/06/2015 | 4366.42 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/06/2015 | 1843.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/06/2015 | 3033.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE SAUDE - -SERVIDORES pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/06/2015 | 4601.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE SAUDE - AUXILIARES, pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/06/2015 | 943.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos AGENTES AMBIENTAIS pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/06/2015 | 6144.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/06/2015 | 3311.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, pago na GPS, relativo a competencia 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/06/2015 | 500.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/06/2015 | 100.00 | 00009165750470 | DAVI MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/06/2015 | 800.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de urna funeraria com prestacao de servico e translado de Campina Grande a Camalau, (JOSE EDVALDO DE MOURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/06/2015 | 1500.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suportes para postes de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2015 | 710.76 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mangueira para retroescavadeira, da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/06/2015 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Exame de Angiotomografia de Aorta Toracica com contraste, realizado em paciente deste Municipio (Maria Ivanice da Silva). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002528 | 19/06/2015 | 750.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a veiculo Ambulancia Renault da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/06/2015 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bateria destinado a onibus escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/06/2015 | 2219.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes 06/2015 e uso de colacao execedente conforme o contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/06/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/06/2015 | 1817.84 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a poste de ilumunacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/06/2015 | 38.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro para Trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/06/2015 | 9118.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/06/2015 | 4559.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referentea adiantamento de 13osalario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/06/2015 | 85.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em radiador de Trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/06/2015 | 630.40 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0002670 | 22/06/2015 | 17701.80 | 03025473000131 | CENTRO DE REALIZACOES SOCIAIS E ECOLOGICAS VIDA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio ao Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura Familiar neste Municipio, conforme Cronograma Pactuado no Contrato - PP 021/2013/CPL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/06/2015 | 37044.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/06/2015 | 16044.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002576 | 22/06/2015 | 1205.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para consertos de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002579 | 22/06/2015 | 300.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao da Praca de Eventos do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/06/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/06/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/06/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/06/2015 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG, Placa OEX-0234, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/06/2015 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de maquina de cortar grama da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/06/2015 | 1050.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em pa enchedeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/06/2015 | 2975.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/06/2015 | 1269.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002573 | 22/06/2015 | 491.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Estadio de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos para o dep. de Cultura, em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/06/2015 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002653 | 22/06/2015 | 5000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica do Cantor Maike Jose e Banda , no dia 20/06/2015, no Centro de Eventos desta cidade, por ocasiao dos Festejos Juninos das Escolas Municipai, conforme Contrato 4.10.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002728 | 22/06/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002661 | 22/06/2015 | 451.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/06/2015 | 6185.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/06/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/06/2015 | 3940.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/06/2015 | 3092.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente a adiantamento de 13o salario.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/06/2015 | 847.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/06/2015 | 1970.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002577 | 22/06/2015 | 88.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/06/2015 | 150.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de Saude.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/06/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/06/2015 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/06/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/06/2015 | 788.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/06/2015 | 300.00 | 00034352228400 | JOSE CESARIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/06/2015 | 300.00 | 00003906968464 | MARCIO LEANDRO DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/06/2015 | 300.00 | 00005285223458 | JOSE IRANILDO GONCALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a representante de Time de Futebol do Sitio Roca Velha, para aquisicao de Padrao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/06/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/06/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/06/2015 | 6718.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/06/2015 | 3227.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/06/2015 | 515.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/06/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/06/2015 | 5178.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/06/2015 | 2491.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/06/2015 | 1200.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos para a Sec. de Administracao, em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/06/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/06/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Casa de Almoxarifado referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/06/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/06/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/06/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/06/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/06/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/06/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 17 a 18/06/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CONAL, EPC E participar de Reuniao como Governador do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/06/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/06/2015 | 8332.76 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/06/2015 | 13807.99 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/06/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/06/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/06/2015 | 6338.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/06/2015 | 394.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/06/2015 | 3152.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente a adiantamento de 13o salario.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de onibus escolar, placa QFE8986, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/06/2015 | 43857.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/06/2015 | 127472.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes 06/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/06/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/06/2015 | 21179.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG dos Prestadores Contratados do Fundeb 60%, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/06/2015 | 13958.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG de Professores do Ensino Infantil referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/06/2015 | 1060.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao realizadas na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002572 | 22/06/2015 | 377.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/06/2015 | 20532.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/06/2015 | 58905.55 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente a adiantamento de 13o salario . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/06/2015 | 1250.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/06/2015 | 6738.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG de Professores do Ensino Infantil referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/06/2015 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002591 | 22/06/2015 | 1420.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/06/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/06/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/06/2015 | 315.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/06/2015 | 397.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira, durante o mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/06/2015 | 472.50 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/06/2015 | 78.75 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante oo mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/06/2015 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/06/2015 | 40.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002660 | 22/06/2015 | 1640.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/06/2015 | 5.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a onibus de transporte escolar, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/06/2015 | 16672.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2015 | 21765.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/06/2015 | 30225.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes 06/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/06/2015 | 19984.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/06/2015 | 7377.91 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/06/2015 | 8157.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente a adiantamento de 13o salario.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/06/2015 | 9751.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/06/2015 | 14167.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/06/2015 | 8619.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/06/2015 | 3042.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente a adiantamento de 13o salario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/06/2015 | 720.00 | 00010601510496 | FABIO ANDRE INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos para a Sec. de Saude, em carro de som. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/06/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/06/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/06/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/06/2015 | 948.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/06/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/06/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/06/2015 | 630.40 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/06/2015 | 630.40 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/06/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes 06/2015, confome Pregao Presencial 011/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002646 | 23/06/2015 | 1412.85 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002647 | 23/06/2015 | 550.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos da pre escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002648 | 23/06/2015 | 640.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos de Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002649 | 23/06/2015 | 1000.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002650 | 23/06/2015 | 500.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002651 | 23/06/2015 | 310.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0002654 | 23/06/2015 | 1049.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerador destinado a Escola Municipal Luciana Leite de Sousa, no Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312014 | 0002644 | 23/06/2015 | 1968.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 cadeiras Fiorella, destinadas ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/06/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/06/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002652 | 23/06/2015 | 514.95 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/06/2015 | 71.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0002663 | 23/06/2015 | 520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a Retroescavadeira da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/06/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/06/2015 | 53.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados para a Secretaria de Educacao, com conserto de janela da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/06/2015 | 545.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra eletrica em onibus de transporte escolar da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002666 | 25/06/2015 | 3585.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de Escola do Sitio do Meio.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/06/2015 | 468.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas destinadas a fardamento de motoristas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/06/2015 | 2430.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes destinados a funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002662 | 25/06/2015 | 5167.50 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - M | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de elaboracao de Projeto de Aterro Sanitario deste Municipio, sendo esta Nota referente a parcela 06/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/06/2015 | 200.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/06/2015 | 200.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulacao de realizacao de curso de recepcionista pela Sec. de Acao Social, em carro de som. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/06/2015 | 253.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Atualizacao de CAdastro do Programa de Distribuicao do Leite pela Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002669 | 25/06/2015 | 850.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de comidas tipicas para realizacao dos festejos da Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/06/2015 | 1100.00 | 00004872355415 | TEIXEIRA ENROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de brinquedos (pula-pula, cama elastica e piscina de bolas)para festejos juninos da Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/06/2015 | 530.00 | 00004872355415 | TEIXEIRA ENROLAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pipocas, algodao doce, e maca do amor durante realizacao dos festejos da Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/06/2015 | 420.00 | 00003716464481 | MARIA VANIA P. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de figurinos para uso nas quadrilhas de criancas e adolescentes durante os festejos juninos da Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/06/2015 | 740.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnica de Referencia dos servicos de convivencia para criancas, adolescentes e idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/06/2015 | 300.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao dos festejos juninos da Aco Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/06/2015 | 1250.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de insercao de familias em situacao de vulnerabilidade social no cadastro para programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/06/2015 | 100.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/06/2015 | 310.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a Quadrilha realizada pela Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002677 | 26/06/2015 | 2858.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/06/2015 | 906.20 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/06/2015 | 906.20 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/06/2015 | 906.20 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/06/2015 | 906.20 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/06/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/06/2015 | 847.10 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/06/2015 | 906.20 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002678 | 26/06/2015 | 223.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/06/2015 | 621.79 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 23a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0002694 | 26/06/2015 | 7312.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pesca e piscicultura destinados a Capacitacao de Pescadores. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002695 | 26/06/2015 | 11262.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material grafico e material de expediente destinado a Capacitacao de Pescadores. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/06/2015 | 12010.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sonorizacao de grande e medio porte e de grupo gerador para festividades juninas realizadas no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/06/2015 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bateria destinada a Trator Foird da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002709 | 29/06/2015 | 7666.69 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002706 | 29/06/2015 | 18181.33 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/06/2015 | 316.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ensaio e apresentacao de quadrilhas juninas para grupos de criancas, adolescentes e idosos do servico social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/06/2015 | 100.00 | 00005157297440 | JOSEFA NORANEZ MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimentisios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002708 | 29/06/2015 | 1091.42 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002710 | 29/06/2015 | 1215.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango detinado a atividades desenvolvidas pelo Servico de Convivencia.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002711 | 29/06/2015 | 324.76 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002700 | 29/06/2015 | 75.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002701 | 29/06/2015 | 1043.18 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002702 | 29/06/2015 | 247.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002703 | 29/06/2015 | 532.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002707 | 29/06/2015 | 14801.38 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/06/2015 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/06/2015 | 38.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002704 | 29/06/2015 | 15817.12 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002705 | 29/06/2015 | 2598.08 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/06/2015 | 218.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2015 | 1.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/06/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2015 | 3000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatoriios conforme determinacao judicial, debitado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Realizacao de concurso publico /execucao do plano de cargos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0002721 | 30/06/2015 | 16520.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 2a Parcela dos servicos de realizacao de Concurso Publico para provimento de vagas no quadro de pessoal desta Prefeitura, conforme Contrato Administrativo no 2.1.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2015 | 8576.58 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2015 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2015 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2015 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/06/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao periodo de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/06/2015 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/06/2015 | 530.00 | 00009542018410 | LUZIVALDA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Agente Comunitaria de Saude licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 117756-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2015 | 370.00 | 00009506529469 | DOUGLAS RENAN FERREIRA MAYA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de letreiro no predio da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002731 | 30/06/2015 | 838.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2015 | 5511.81 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002736 | 30/06/2015 | 315.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002737 | 30/06/2015 | 437.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002738 | 30/06/2015 | 350.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002739 | 30/06/2015 | 525.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002740 | 30/06/2015 | 472.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/07/2015 | 628.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao e colocacao de placas em estradas do Municipio e reparticoes publicas e colocando adesivos em veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2015 | 1160.00 | 00001920225471 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec de Educacao , como motorista transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2015 | 1580.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banner a impressao e aplicacao de adesivos de sinalizacao em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2015 | 600.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa em acrilico com aplicacao de adesivo e fixacao com prolongadores de inox, destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003331 | 01/07/2015 | 3040.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/07/2015 | 5134.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/07/2015 | 849.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002744 | 01/07/2015 | 1671.30 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002745 | 02/07/2015 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002747 | 02/07/2015 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002758 | 02/07/2015 | 1536.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/07/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002763 | 02/07/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos tecnicos especializados em apoio administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/07/2015 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Cirurgia-Dentista prestados para o Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002756 | 02/07/2015 | 2260.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, as cidade de Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002757 | 02/07/2015 | 5470.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/07/2015 | 4100.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/07/2015 | 950.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de passageiros, de Sume a Joao Pessoa, a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/07/2015 | 500.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/07/2015 | 1320.00 | 00011352247496 | JOSE GISONIO ESPINOLA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/07/2015 | 1480.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/07/2015 | 1320.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/07/2015 | 728.90 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro, realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/07/2015 | 650.10 | 00005172049401 | VONES BATISTA BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro, realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/07/2015 | 650.10 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro, realizados para a Sec. de Educacao, com melhorias no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/07/2015 | 832.50 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao,com pintura no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/07/2015 | 742.50 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao,com pintura no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/07/2015 | 787.50 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao,com pintura no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/07/2015 | 985.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/07/2015 | 1050.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/07/2015 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Kombi de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/07/2015 | 210.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2015 | 740.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de ar condicionado de Patrol Case da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2015 | 434.40 | 00009600687404 | GILDO AMERICO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com consertos de esgotos no Distrito de Pindurao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2015 | 108.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios da Sec. de Infraestrutura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2015 | 1407.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos e maquinas da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0002765 | 02/07/2015 | 1370.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/07/2015 | 1320.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria, montando barracas, retirando lixo e entulho das ruas da cidade, transportando materialpara Escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/07/2015 | 1237.50 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamentos em ruas da cidade, retoque em grupos escolares do Municipio, conserto de portas na Escola Francisco Chaves, conserto em banheiros publicos e transportando material para escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/07/2015 | 925.90 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade e transporte de material para manutencao de Escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/07/2015 | 788.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/07/2015 | 788.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/07/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/07/2015 | 1103.20 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/07/2015 | 745.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, quebrando pedras em estradas dos Sitios Barra, Pinheiro, Tapera e Agua Branca, para acesso dos onibus escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/07/2015 | 788.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com controle interno de almoxarifado, ferramentas e atendimento naquela secretaria e transporte de material para manutencao de escolas da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/07/2015 | 768.30 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos em ruas da cidade, montagem de barracas, roco de mato em estrada do Sitio Barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/07/2015 | 788.00 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade, montagem de barracas, manutencao de estrada de desvio no Sitio Roca Velha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/07/2015 | 1920.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de leetricista realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural, instalacao em predio da Escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/07/2015 | 768.30 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e entulhos em ruas da cidade e transporte de material para escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/07/2015 | 1063.80 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/07/2015 | 394.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada que da acesso a BR 412, limpeza e retirada de mato e entulho das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/07/2015 | 160.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com marcacao de campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/07/2015 | 150.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca durante realizacao das festividades juninas no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/07/2015 | 760.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/07/2015 | 600.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/07/2015 | 760.00 | 00011352247496 | JOSE GISONIO ESPINOLA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/07/2015 | 295.50 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, como auxiliar de pedreiro, em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/07/2015 | 827.40 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/07/2015 | 827.40 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/07/2015 | 1500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tambores plasticos destinados a Secretaria de Infraestrutura, para coleta de lixo das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2015 | 1050.00 | 00001434114465 | LEONARDO APARECIDO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de festividades juninas da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/07/2015 | 640.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador de Esporte e Lazer do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/07/2015 | 1350.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador Social do servico de convivencia para Adolescentes das zonas urbana e rural (bem como auxuliar de servico e cozinheiro da zona rural e urbana). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/07/2015 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/07/2015 | 490.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social para Criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/07/2015 | 530.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para crincas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/07/2015 | 105.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, transportando material para as Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/07/2015 | 788.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, manutencao e revisao realizados em onibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002753 | 02/07/2015 | 70.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para atividades do DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00010163266450 | PATRICIA NUBIA FERNADES ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para o DCTUR com filmagens de eventos diversos realizados no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/07/2015 | 530.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da cidade para jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/07/2015 | 669.80 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao do viveiro de palma, durante 17 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/07/2015 | 827.40 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/07/2015 | 945.60 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/07/2015 | 866.80 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/07/2015 | 475.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural realizada para o DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/07/2015 | 1400.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao da Banda Os Paraibanos do Forro , nas festividades juninas promovidas pelo Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/07/2015 | 420.00 | 00086157205849 | MARIA MIRAMAR DE COUTO SOUSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de costura e consertos de cortinas e confeccao de toalhas de mao e de rosto destinadas a Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/07/2015 | 177.30 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza dos banheiros do Mercado Publico, durante 4,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002845 | 03/07/2015 | 2662.47 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002846 | 03/07/2015 | 889.90 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de a Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002843 | 03/07/2015 | 4244.27 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002844 | 03/07/2015 | 969.59 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 20659-8, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362014 | 0002840 | 06/07/2015 | 4249.60 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola do Sitio do Meio, Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2015 | 750.00 | 00089332750459 | JOSE JOCERLEY FERREIRA CALDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de colocacao e reparo de 4 paralamas e 4 suportes em CAminhao Pipa desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/07/2015 | 3000.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ampliacao 100 x 150 de foto aerea do Municipio com CD digitalizado de todas as imagens para auxiliar em pesquisas e projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/07/2015 | 1000.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de impressos personalizados (cartazes e panfletos) destinados a realizacao de Festival de Violeiros realizados pelo Dep. de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/07/2015 | 277.24 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de grade aradora e concha de Trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/07/2015 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao da Unidade EScolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro, durante o periodo de 2,5 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/07/2015 | 433.40 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios de limpeza realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/07/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/07/2015 | 4180.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Onibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002936 | 07/07/2015 | 1220.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/07/2015 | 140.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de duas mangueiras hidraulicas de retroescavadiera Cartepillar desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002850 | 07/07/2015 | 2925.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio de escola do Sitio do Meio, da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0002847 | 07/07/2015 | 1505.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes como tecnico de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/07/2015 | 450.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 17,18,19,20,22,23,24,25,26,29 e 30/06/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/07/2015 | 520.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,02,08,09,11,15,16,18,22,23,24,26,e 29/06/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/07/2015 | 440.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,05,08,10,12,16,17,18,23,25 e 30/06/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/07/2015 | 315.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,03,05,10,11,15 e 16/06/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/07/2015 | 320.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,09,10,11,16,19,24 e 26/06/2015, tranportando pacientes para atendimento medico naquela cidae. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/07/2015 | 600.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,03,05,09,11,12,15,17,19,22,24,25,26,29 e 30/06/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/07/2015 | 270.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,03,08,09,12 e 16/06/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/07/2015 | 225.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 02,10,18,23 e 30/06/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/07/2015 | 630.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,03,05,08,11,12,15,17,19,22,24,25,26 e 29/06/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/07/2015 | 810.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a CAmpina Grande-PB nos dias 01,02,05,08,09,10,11,12,15,17,18,19,22,23,24,26,29 e 30/06/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/07/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/07/2015 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/07/2015 | 570.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Central Telefonica deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2015 | 2485.21 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/07/2015 | 74.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/07/2015 | 213.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar, referente ao mes de fevereiro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Cota 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002911 | 08/07/2015 | 2806.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material odontologico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/07/2015 | 2000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto e manutencao corretiva com reposicao de pecas de seis canetas e alta rotacao, um contra-angulo e um micro-motor. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0002920 | 08/07/2015 | 2990.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 23 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/07/2015 | 16587.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002853 | 08/07/2015 | 3190.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002856 | 08/07/2015 | 45.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos da Sec. de saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/07/2015 | 160.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 22,23,26 e 29/05/2015, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Oftalmologia, Ultrassonografia, Cardiologia, junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/07/2015 | 87.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saudel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/07/2015 | 48.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002857 | 08/07/2015 | 320.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de onibus de transporte escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002862 | 08/07/2015 | 520.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheira deste Municipio, durante o mes 06/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002863 | 08/07/2015 | 1008.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002864 | 08/07/2015 | 1554.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio, no horario da manha, durante o mes 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002868 | 08/07/2015 | 1372.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da noite durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002869 | 08/07/2015 | 994.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da manha durante o mes 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002873 | 08/07/2015 | 1974.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002874 | 08/07/2015 | 1484.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002875 | 08/07/2015 | 2772.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002858 | 08/07/2015 | 1950.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerias e servicos de solda realizados em retroescavadeira, caminhao que transporta lixo, caminhao Agrale e trator de concha da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/07/2015 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 11,18,19,22, e 30/06/2015 e 02/07/2015 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Ideal Pecas, Pneus Borborema, Gago Pecas e Assessorios e transportando onibus escolar para conserto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/07/2015 | 236.40 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros do Centro de Eventos durante realizacao de festividades juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/07/2015 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 13/07/2015, para participar da II Assembleia Geral do COEGEMAS-PB, no Auditorio da ASPLAN - Associacao dos Plantadores de Cana da Paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002855 | 08/07/2015 | 1095.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2015 | 220.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a manutencao de Trator da Sec. de Agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002899 | 09/07/2015 | 1030.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em microonibus e Kombi de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/07/2015 | 788.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao realizados em predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2015 | 660.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a mensalidade de servico de acesso a internet na EScola Municipal Severino Lucas da Silva, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002915 | 09/07/2015 | 1052.50 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/07/2015 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/07/2015 | 297.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/07/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0002982 | 09/07/2015 | 252.25 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Sec. de Acoa Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/07/2015 | 480.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/07/2015 | 45.00 | 00095216324453 | GILDETE EVANGELISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Agente Administrativo da Sec. de Saude eplo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 11/06/2015, para participar de Qualificacao ao Programa Nacional de COntrole ao Tabagismo ,bem como orientacao quanto a formacao de grupos de conveniencia diante desta tematica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/07/2015 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/07/2015 | 1170.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/07/2015 | 32.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto em cinto de seguranca de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/07/2015 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos e troca de um cilindro de toner de impresora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/07/2015 | 363.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Financas.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/07/2015 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Chefe de Divisao de Patrimonio, pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 08/07/2015, para participar de Capacitacao Sobre Processos e Mensuracoes da Transparencia Publica, realizada pelo Programa Brasil Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/07/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, nos dias 07 e 08/07/2015, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, CONAL E EPC em Joao Pessoa-PB e na IDEAL PECAS EM Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/07/2015 | 330.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/07/2015 | 45.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Controle Interno, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 10/06/2015, para resolver assusntos deste Prefeitura, junto ao Escritorio AFB Contabilidade e ASERP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/07/2015 | 45.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Chefe de Divisao de Patrimonio, pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 08/07/2015, para participar de Capacitacao Sobre Processos e Mensuracoes da Transparencia Publica, realizada pelo Programa Brasil Transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302014 | 0002918 | 09/07/2015 | 5017.01 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/07/2015 | 711.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem e copias coloridas feitas para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/07/2015 | 173.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/07/2015 | 559.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/07/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/07/2015 | 740.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002925 | 10/07/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Administracao, referente a 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2015 | 644.39 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2015 | 288.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/07/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/07/2015 | 0.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/07/2015 | 11.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/07/2015 | 5094.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2015 | 1525.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC 60 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/07/2015 | 1.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2015 | 1235.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2015 | 409.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/07/2015 | 109.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002923 | 10/07/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Saude, referente a 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2015 | 788.00 | 00008543432456 | JOSE LEONARDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Saude, tranportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/07/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002940 | 10/07/2015 | 1138.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2015 | 114.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/07/2015 | 87.79 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/07/2015 | 39.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/07/2015 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/07/2015 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/07/2015 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/07/2015 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Aguas Claras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/07/2015 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento eLDORADO DOS Carajas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/07/2015 | 906.20 | 00055700942453 | SEBASTIAO RAIMUNDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com roco de mato em estrada do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2015 | 100.00 | 00011805241443 | FILIPE DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002926 | 10/07/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/07/2015 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/07/2015 | 27.51 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2015 | 210.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol para aprticiparem de jogos na zona rural do MUnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132015 | 0002960 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00006393883456 | LAERTI BRUNO TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica de Laerti Lins nas festividades de Sao Pedro no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 11/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002927 | 10/07/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Educacao, referente a 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2015 | 2800.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de toldos destinados a Escolas da rede Municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0002947 | 10/07/2015 | 409.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a de escola do Sitio do Meio, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142015 | 0002962 | 11/07/2015 | 3000.00 | 09498797000173 | MOISES FREIRE DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da atracao musical Dominguinhos do Acordeom e Banda Forro da Gente , para apresentacao nas festividades juninas do Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 11/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/07/2015 | 50.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (anel retentor) destinado a manutencao de Trator da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003028 | 13/07/2015 | 1770.28 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/07/2015 | 420.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias institucionais em midia da internet, atraves do portal www.carirideca.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/07/2015 | 788.00 | 00007914880477 | AMANDA QUEIROZ LEITE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, alimentando dados do site da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/07/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/07/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002994 | 14/07/2015 | 3802.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/07/2015 | 84.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar do Sr. Francisco de Assis M. de Queiroz, mes 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/07/2015 | 1700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/07/2015 | 190.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM.VEREJO DE PECAS AUTOM. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas destinadas a manutencao de Fiat Uno da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/07/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo Ambulancia Fiat Strada, placa OGB 1406, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002995 | 14/07/2015 | 1500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/07/2015 | 359.94 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizado em revisao de veiculo Corsa Classic placa OGA-7493, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/07/2015 | 180.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao realizado em veiculo Corsa Classic placas OGA-7493, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/07/2015 | 200.00 | 00033838542487 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/07/2015 | 200.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/07/2015 | 200.00 | 00004706221480 | MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/07/2015 | 200.00 | 00010656645407 | SUZANA MARCIA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/07/2015 | 100.00 | 00053064275453 | JOSINALDO GONCALVES DA COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/07/2015 | 200.00 | 00002869814402 | GERALDO CESARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/07/2015 | 200.00 | 00004244217479 | CRISTILENE CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/07/2015 | 150.00 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/07/2015 | 2985.06 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/07/2015 | 432.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de Moto, placa MNZ 6076, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/07/2015 | 5850.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao e locacao de palco e grupo gerador para festividades juninas no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/07/2015 | 420.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria, com conserto de janelas de predios de escolas da rede Muncicipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/07/2015 | 360.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos em instalaoes de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/07/2015 | 7503.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/07/2015 | 31266.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/07/2015 | 380.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusisicao de pecas destinadas a onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/07/2015 | 630.00 | 02526955000102 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de um Tanque destinado a aguacao de plantas de pracas e do Portal de entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/07/2015 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de predios publicos municipais, durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/07/2015 | 354.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusiscao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/07/2015 | 6347.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/07/2015 | 4010.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes COmunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003011 | 15/07/2015 | 460.01 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/07/2015 | 374.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/07/2015 | 4467.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEc. de Saude- Auxiliares, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/07/2015 | 2858.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Servidor, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/07/2015 | 822.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/07/2015 | 110.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/07/2015 | 1549.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/07/2015 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/07/2015 | 744.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/07/2015 | 355.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. Acao Social - Comissionados, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/07/2015 | 1298.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/07/2015 | 7876.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a FOPAG da Sec. de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/07/2015 | 1852.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Agricultura pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/07/2015 | 583.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Dep. de CUltura, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/07/2015 | 1087.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de COntrole Ineterno, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/07/2015 | 2858.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/07/2015 | 1410.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/07/2015 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/07/2015 | 2931.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Ensino Infantil, pago na GPS, relativo a competencia 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/07/2015 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em conta corrente referente a tarifa bancaria de DOC/TED, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/07/2015 | 656.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/07/2015 | 413.97 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de caminhao Pipa da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/07/2015 | 395.03 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em caminhao Pipa placas OXO-2535, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/07/2015 | 1660.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bandeiras destinadas as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003033 | 17/07/2015 | 3760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Onibus de Transporte Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003037 | 17/07/2015 | 675.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003038 | 17/07/2015 | 808.25 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fluidos e oleos destinados a manutencao de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003041 | 17/07/2015 | 565.25 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, Mobil e Ursa destinados a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003039 | 17/07/2015 | 207.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo AC DELCO destinado a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003040 | 17/07/2015 | 115.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/07/2015 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 01/07/2015, para realizar marcamento de exames especializados de pacientes deste Municipio junto aSecretaria de Saude daquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003035 | 20/07/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/07/2015 | 0.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/07/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/07/2015 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 13/07/2015, para prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/07/2015 | 3100.15 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/07/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 16 a 17/07/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CONAL, EPC e DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/07/2015 | 788.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao para o Programa Mais Educacao, na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/07/2015 | 1161.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizado em revisao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003034 | 20/07/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/07/2015 | 74.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem feita para o Dep. de Esportes, transportando jogadores de futebol para jogo na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/07/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/07/2015 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/07/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/07/2015 | 2249.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/07/2015 | 788.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/07/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003113 | 21/07/2015 | 1875.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/07/2015 | 59.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/07/2015 | 630.40 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003111 | 21/07/2015 | 475.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/07/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/07/2015 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/07/2015 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/07/2015 | 91.22 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/07/2015 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG, Placa OEX-0234, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/07/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/07/2015 | 20614.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/07/2015 | 127.00 | 00002161868462 | JAILSON BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao em peca de Caminhao Agrale da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/07/2015 | 190.00 | 00053735250734 | OSVALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de laminas de Patrol da Secretaria de Infraestrutura, de Recife-PE a Campina Grande-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/07/2015 | 1260.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Acao Social, com distribuicao de leite para pessoas cadastradas neste Municipio, durante o periodo de tres meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/07/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/07/2015 | 400.00 | 00003120565407 | ENILDA RODRIGUES COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transportede sua Tia, Josefa Anastacio, de Camalau-PB a Brasilia-DF para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/07/2015 | 27.54 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio do CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/07/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/07/2015 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/07/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/07/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/07/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/07/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/07/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Sala da Comissao Permanente de Licitacao, CPL, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003078 | 21/07/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/07/2015 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/07/2015 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/07/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/07/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/07/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/07/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/07/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/07/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/07/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/07/2015 | 530.00 | 00004650209412 | CINTIA MICHELE TORRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de jantar e festividades de Sao Joao no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/07/2015 | 317.74 | 04371843000155 | HOSTNET INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do dominio camalau.pb.gov.br (site desta Prefeitura). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/07/2015 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/07/2015 | 45.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Controle Interno, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 17/07/2015, para resolver assusntos deste Prefeitura, junto ao Escritorio AFB Contabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/07/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/07/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/07/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Inscricao do Secretario Municipal de Saude no XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, a ser realizado nos dias 06 a 08/ de agrosto de 2015 em Brasilia-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/07/2015 | 1637.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 21/07/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003091 | 21/07/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/07/2015 | 630.40 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio, pelo periodo de 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/07/2015 | 630.40 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003102 | 21/07/2015 | 5320.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/07/2015 | 450.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/07/2015 | 210.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em injecao eletronica de veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/07/2015 | 450.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003112 | 21/07/2015 | 463.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a veiculos Fiat Uno e Ambulancia Strada da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/07/2015 | 919.82 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a revisao em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/07/2015 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/07/2015 | 34886.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 24/07/2015 | 1700.00 | 00007406154402 | SANDRO RAFAEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com jardinagem e recuperacao de praca na Rua Justiniano B. Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/07/2015 | 9.94 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/07/2015 | 6386.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/07/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes 07/2015 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/07/2015 | 3940.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes 07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 24/07/2015 | 250.00 | 00010007829485 | WILMA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 24/07/2015 | 49347.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 24/07/2015 | 121210.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes 07/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 24/07/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/07/2015 | 1510.00 | 00007638481402 | ANTONIO ERIVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de serralharia, com confeccao de porta, portao e grades de protecao de ferro, destinadas a Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/07/2015 | 2975.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/07/2015 | 635.00 | 00006692747473 | PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao artesanal de 30 trofeus personalizados destinados ao Festival de Poetas, Violeiros e Declamadores, a ser realizado nodia 07/08/2015, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/07/2015 | 40.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Agricultura pelo seu deslocamento a Sume-PB no dia 14/07/2015, para participar de reuniao sobre o Plano Safra 2015/2016, realizada pelo Secretario de Agricultura Familiar do Estado/MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/07/2015 | 9118.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003117 | 24/07/2015 | 2679.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/07/2015 | 945.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento (realizacao de fisioterapia) em Camalau, Congo, durante o periodo de tres meses. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/07/2015 | 16733.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/07/2015 | 22475.85 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/07/2015 | 29259.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 24/07/2015 | 19164.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 24/07/2015 | 7943.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/07/2015 | 5178.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/07/2015 | 6980.92 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/07/2015 | 13528.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/07/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/07/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/07/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/07/2015 | 170.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de doces artesanais destinados a eventos promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/07/2015 | 670.00 | 00003082179428 | ANTONIA PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lencois e fronhas destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/07/2015 | 190.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros de Sume a Joao Pessoa-PB, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/07/2015 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003164 | 27/07/2015 | 264009.00 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a Medicao dos servicos executados na obra de construcao de Escola com 06 Salas de aula - Padrao FNDE, neste Municipio, objeto do Contrato Administrativo no CP.7.1.01/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2015 | 759.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003152 | 28/07/2015 | 105.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para atividades realizadas pelo DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/07/2015 | 625.91 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 24a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/07/2015 | 157.61 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/07/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/07/2015 | 847.10 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/07/2015 | 925.90 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2015 | 847.10 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/07/2015 | 925.90 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/07/2015 | 925.90 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/07/2015 | 925.90 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/07/2015 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 08, 10, 14 e 22/07/2015 para realizar compra de pecas e pneus para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Ideal Pecas, Gago Pecas e Assessorios e Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/07/2015 | 7214.83 | 26989350000116 | FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recurso destinado a Perfuracao de Pocos, debitado nesta data na C/C 25.848-2. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/07/2015 | 1646.20 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0003183 | 28/07/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003211 | 29/07/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos tecnicos especializados em apoio administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2015 | 90.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Controle Interno, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 30 a 31/07/2015, para resolver assuntos desta Prefeitura, junto ao Escritorio AFBContabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003179 | 29/07/2015 | 1432.50 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Sume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2015 | 740.00 | 00009600694451 | VALERIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Tecnica de referencia dos servicos de convivencia para criancas, adolescentes e idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2015 | 595.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de danca ministradas para grupos de criancas, adolescentes e idosos do servico social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2015 | 1250.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de insercao de familias em situacao de vulnerabilidade social no cadastro para programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2015 | 990.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tecnico do Sistema do RMA - Relatorio Mensal de Atendimento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2015 | 100.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos foto e revelacoes realizados para os Grupos Sociais.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2015 | 890.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2015 | 580.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social para Criancas | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2015 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2015 | 1350.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador Social do servico de convivencia para Adolescentes das zonas urbana e rural (bem como auxuliar de servico e cozinheiro da zona rural e urbana). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2015 | 760.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do servico de convivencia e fortalecimento de v[inculos para criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003188 | 29/07/2015 | 753.75 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango detinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27.436-4 nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2015 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003184 | 29/07/2015 | 82.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003185 | 29/07/2015 | 1132.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003186 | 29/07/2015 | 367.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003187 | 29/07/2015 | 585.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003212 | 30/07/2015 | 980.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003213 | 30/07/2015 | 423.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003220 | 30/07/2015 | 7244.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e gasolina destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2015 | 5511.81 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2a parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003215 | 30/07/2015 | 639.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003217 | 30/07/2015 | 4911.28 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2015 | 690.00 | 00010721919464 | STEPHANIA RAPHAELA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficinas de Canto realizadas com criancas do Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003223 | 30/07/2015 | 500.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003224 | 30/07/2015 | 959.55 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003229 | 30/07/2015 | 458.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003230 | 30/07/2015 | 599.01 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003214 | 30/07/2015 | 1067.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003219 | 30/07/2015 | 23334.90 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2015 | 530.00 | 00009542018410 | LUZIVALDA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Agente Comunitaria de Saude licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/07/2015 | 1755.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2015 | 1450.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2015 | 1450.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2015 | 395.00 | 00001981602402 | RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, como Tecnica de Enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2015 | 395.00 | 00005113183407 | TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, como Tecnico de Enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003203 | 30/07/2015 | 1530.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de ar condicionado destinado a Sala de Vigilancia Ambiental. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202014 | 0003204 | 30/07/2015 | 1742.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de longarinas, Nobreak e tonners destinados a Sala da Farmacia Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2015 | 290.44 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de impressora matricial com troca de componentes e alinhamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2015 | 856.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003222 | 30/07/2015 | 20123.93 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2015 | 35.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manipulacao de medicamento, destinado a paciente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/07/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2015 | 0.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2015 | 9050.63 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2015 | 2260.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, no periodo de sete meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2015 | 328.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003221 | 30/07/2015 | 2816.94 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2015 | 1170.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo completo model Fiat/Siene de placa OFE-1553, do dia 15/07/2015 a 24/07/2015, a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2015 | 1.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao periodo de 07/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2015 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2015 | 2350.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2015 | 910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2015 | 310.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em bomba d agua da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2015 | 560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2015 | 1160.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em ar condicionado de Patrol Case da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2015 | 955.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com bobinagem de bombas do Assentamento Beira Rio, Cangalha e bomba trifasica utilizada na zona urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2015 | 295.00 | 00002715921411 | EDILSON MORAIS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de torneiro mecanico em pecas de trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003243 | 03/08/2015 | 3223.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003246 | 03/08/2015 | 1189.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/08/2015 | 925.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus e medalhas destinados a Premiacao de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003242 | 03/08/2015 | 756.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/08/2015 | 3600.01 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento de pacientes do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003715 | 03/08/2015 | 460.01 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver Acoes da Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/08/2015 | 910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/08/2015 | 656.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/08/2015 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2015 | 3070.00 | 26989350000116 | FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de Contrapartida de Convenio Pocos. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/08/2015 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 23 e 28/07/2015, para marcar exames especializadps de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio, e participar do Encontro Estadual do SI-PNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/08/2015 | 906.20 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/08/2015 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Cirurgia-Dentista prestados para o Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/08/2015 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Fisioterapeuta nas Unidades de Saude do Municipio, Programa NASF, durante o periodo de 02 meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/08/2015 | 3270.00 | 00078448891449 | CARLA P. CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Psicologa, com implantacao dos servicos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/08/2015 | 6079.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/08/2015 | 6018.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2015 | 5042.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/08/2015 | 6363.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/08/2015 | 1797.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas e bolsas em lona destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/08/2015 | 1375.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria, montando barracas, retirando lixo e entulho nas ruas da cidade, realizando servicos nobalneario publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/08/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/08/2015 | 788.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/08/2015 | 788.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/08/2015 | 906.20 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade e transporte de material para manutencao de escola do Sitio do Meio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/08/2015 | 1430.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamentos em ruas da cidade e retoque em grupos escolares do Municipio, conserto em banheiros publicos, trasnportando material para escola do sitio do Meio, consertos de portas e descargas de banheiros no Centro de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/08/2015 | 1840.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de leetricista realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural, instalacao em predio da Escola do Sitio do Madeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/08/2015 | 807.70 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrura, com desobstrucao de esgotos, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade, montagem de barracas, transportando telhas para escola do Sitio do Meio, limpeza de mato em torno do Centro de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/08/2015 | 906.20 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, montagem de barracas, construindo cerca no poco do Campo de Futebol, retirando cata-vento noSitio Barra, consertos nas estradas nos Sitios Roca Velha e Carrapateira.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/08/2015 | 827.40 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com controle interno de almoxarifado, ferramentas e atendimento naquela secretaria, transporte de material para manutencao de escolas da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/08/2015 | 1840.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, quebrando pedras em estradas do Municipio e na rua Duque de Caxias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/08/2015 | 1325.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/08/2015 | 1142.60 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/08/2015 | 886.50 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e entulhos em ruas da cidade e transporte de material para escolas da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/08/2015 | 985.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/08/2015 | 906.20 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/08/2015 | 906.20 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada que da acesso a BR 412, limpeza e retirada de mato e entulho das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/08/2015 | 160.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com marcacaio de campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/08/2015 | 190.00 | 00004026197492 | ANTONIO FREITAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com conserto de estradas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/08/2015 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material escolar, didatico e pedagogico para seu filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/08/2015 | 2000.00 | 00005762010490 | MARIA IVANILDA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirrigia de rins do seu marido VONES BATISTA BERTO FEITOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/08/2015 | 1215.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao,com pintura no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/08/2015 | 1215.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao,com pintura no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/08/2015 | 1215.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao,com pintura no predio da escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/08/2015 | 2160.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como pedreiro, com reforma no predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/08/2015 | 2040.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como pedreiro, com reforma no predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/08/2015 | 1880.00 | 00011352247496 | JOSE GISONIO ESPINOLA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como pedreiro, com reforma no predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/08/2015 | 945.60 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como auxiliar de pedreiro, com reforma no predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/08/2015 | 985.00 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como auxiliar de pedreiro, com reforma no predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003275 | 04/08/2015 | 1200.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em microonibus e Kombi de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/08/2015 | 1150.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003277 | 04/08/2015 | 1180.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em onibus e kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003278 | 04/08/2015 | 1170.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em onibus de transporte escolar da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/08/2015 | 985.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003288 | 04/08/2015 | 5621.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino (Sitio do Meio e Sitio Cangalha). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003294 | 04/08/2015 | 1499.47 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/08/2015 | 906.20 | 00005172049401 | VONES BATISTA BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como auxiliar de pedreiro, em reforma no predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/08/2015 | 866.80 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/08/2015 | 827.40 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao do viveiro de palma, durante 21 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/08/2015 | 866.80 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/08/2015 | 1083.50 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003289 | 04/08/2015 | 999.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003296 | 05/08/2015 | 858.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e graxa destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003295 | 05/08/2015 | 280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a veiculo Corsa Classic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/08/2015 | 433.40 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios de limpeza realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/08/2015 | 788.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza, manutencao e revisao realizados em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/08/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/08/2015 | 630.40 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao), durante 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/08/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003304 | 06/08/2015 | 1370.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003305 | 06/08/2015 | 1370.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes destinadas a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003306 | 06/08/2015 | 2052.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/08/2015 | 396.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/08/2015 | 2660.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/08/2015 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos diaS 01,03,06,07,08,10,13,15,16,17,20,22,23,24,27,28,29 e 31/07/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/08/2015 | 630.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,03,06,08,09,10,14,15,20,21,22,23,28 e 30/07/2015 transportando pacientes para receberem atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/08/2015 | 600.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07,09,10,13,15,16,17,20,22,23,24,27,29,30 e 31/07/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/08/2015 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06/08/15/20/21 e 23/07/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/08/2015 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,02,03,07,09,13,14,16,17,22,24,27,28,29,30 e 31/07/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/08/2015 | 160.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,02,03,06/07/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/08/2015 | 945.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,02,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24 ,27,29,30 e 31/07/2015 transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/08/2015 | 320.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,03,07,08,10,16,28 e 30/07/2015 transportando pacientes para receberem atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/08/2015 | 520.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07,08,09,13,14,17,21,22,23,24,27,28 e 30/07/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/08/2015 | 160.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,02,03 e 06/07/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/08/2015 | 600.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 08,09,10,13,14,15,16,20,21,22,24,27,28,29 e 31/07/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003303 | 06/08/2015 | 1820.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em Trator, Patrol e Caminhao Agrale da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/08/2015 | 580.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de bombas de pocos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/08/2015 | 30.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003309 | 06/08/2015 | 2014.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003310 | 06/08/2015 | 2820.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003311 | 06/08/2015 | 3960.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003318 | 06/08/2015 | 1370.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/08/2015 | 309.97 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo Corsa Classic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/08/2015 | 100.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo Corsa Classic placa OGA-7403, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/08/2015 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa destinada a Escola Municipal Sebastiao Lafaiete e Luciana Leite de Sousa, localizada no Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/08/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16.066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003302 | 06/08/2015 | 840.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de bombas de cata-ventos e montagem de cata-ventos em diversas areas na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/08/2015 | 950.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/08/2015 | 5608.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/08/2015 | 7250.00 | 00053756576434 | ARLINDO GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para o DCTUR, com Apresentacao CUltural das Duplas: BUI DIONISIO E SEVERINO FEITOSA, EDUARDO LOPES E FELINO DANTAS, IRMAOS RODRIGUES, NEGUINHO DA VIOLA E VALDIR SOARES, PAULO JORGE E SEVERINO PEREIRA, durante realizacao do III Festival de Poestas, Violeiros e Declamadores, realizado neste dia 07/08/2015, em Praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/08/2015 | 400.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento de passagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2015 | 162.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2015 | 48.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Moto, placa NQJ-3743, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004001284464 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajudau funanceira a pessoa deste Municipio para tratametno de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2015 | 400.00 | 00099670631491 | LIDIA EULALIA FREIRE CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio par aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2015 | 300.00 | 00009152439461 | GILVA EVANGELISTA DUARTE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2015 | 300.00 | 00001056559454 | MARIA AUCIONE FARIAS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003339 | 10/08/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003581 | 10/08/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2015 | 95.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2015 | 84.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de poco que que abastece o Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2015 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Barra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/08/2015 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de Caminhao do Lixo, placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2015 | 788.00 | 00055700942453 | SEBASTIAO RAIMUNDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com roco de mato as margens da PB Camalau-COngo, durante 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2015 | 1410.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Se. de Infraestrutura, com pintura de logomarca em 15 tambores, confeccao de placas de sinalizacao para estradas e confeccao de estrutura metalica para fixacao de placa na Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2015 | 510.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com consertos de peneus de Patrol, Enchedeira e Caminhao Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Artilheiro no Campeonato Municipal de Futebol, ao representante do Time Veteranos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008733316481 | WNILSON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de Goleiro Campeao no Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2015 | 500.00 | 00095216715487 | JAILSON VITORIANO PINHEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento den premiacao de 3o Lugar no Campeonato Municipal de Futebol ao representante do Time Flamengo da Tapera. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2015 | 27.55 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003342 | 10/08/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Educacao, referente a 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2015 | 248.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Kombi, placa MNS-5348, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/08/2015 | 390.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza de mato em escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2015 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenadora Pedagogica para participar do SEMINARIO INICIAL DE COORDENADORES LOCAIS DE PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003389 | 10/08/2015 | 230.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2015 | 316.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003383 | 10/08/2015 | 1265.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em Tratores, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003388 | 10/08/2015 | 430.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2015 | 90.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saudel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2015 | 16587.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2015 | 451.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de Moto, placa MNV3454, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo Ambulancia Fiorino, placa MOM-1096 utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003392 | 10/08/2015 | 1356.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em Ambulancia Saveiro e veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2015 | 900.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes como tecnico de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003341 | 10/08/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Saude, referente a 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003344 | 10/08/2015 | 11419.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003345 | 10/08/2015 | 4092.95 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003347 | 10/08/2015 | 3276.95 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003348 | 10/08/2015 | 9460.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003349 | 10/08/2015 | 13425.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/08/2015 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003604 | 10/08/2015 | 5985.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003605 | 10/08/2015 | 12120.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2015 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2015 | 427.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2015 | 1417.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2015 | 5094.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2015 | 1542.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003340 | 10/08/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Administracao, referente a 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2015 | 385.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Central Telefonica deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2015 | 379.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/08/2015 | 5835.47 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Publica de Qualidade | Realizacao de concurso publico /execucao do plano de cargos. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012015 | 0003390 | 11/08/2015 | 9770.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a 3a Parcela dos servicos de realizacao de Concurso Publico para provimento de vagas no quadro de pessoal desta Prefeitura, conforme Contrato Administrativo no 2.1.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/08/2015 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003407 | 11/08/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003394 | 11/08/2015 | 9009.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 63 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/08/2015 | 5511.81 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003401 | 11/08/2015 | 1072.98 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003395 | 11/08/2015 | 692.94 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003396 | 11/08/2015 | 1624.79 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003397 | 11/08/2015 | 5894.20 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003398 | 11/08/2015 | 620.63 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Merenda destinada aos alunos do EJA do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003399 | 11/08/2015 | 1761.44 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda destinada aos alunos do Programa Mais Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/08/2015 | 1500.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e envio de prestacoes de contas dos recursos recebidos pelo FNDE (PNAE, PDDE, PDDE INTEGRAL E PNAT), do exercicio de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/08/2015 | 1370.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol para participarem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003391 | 11/08/2015 | 665.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a Trator, Enchedeira e Retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/08/2015 | 630.00 | 02526955000102 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de um Tanque destinado a aguacao de plantas de pracas e do Portal de entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/08/2015 | 270.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de Professora na cidade de Joao Pessoa, para participar de Capacitacao naquela cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16.066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/08/2015 | 300.00 | 20399354000168 | NOOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo em placa mae de notebook utilizado para cadastro de censo escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/08/2015 | 660.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a mensalidade de servico de acesso a internet na EScola Municipal Severino Lucas da Silva, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/08/2015 | 720.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Avisos de Campanha de Vacinacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/08/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame (Eletroneuromiografia de MMSS) realizado em paciente deste Municipio (Irineu Ramos da Silva). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/08/2015 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de predios publicos municipais, durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2015 | 500.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003466 | 13/08/2015 | 9448.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003434 | 13/08/2015 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Microonibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16.066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/08/2015 | 810.17 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas e materiais diversos destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/08/2015 | 265.00 | 00086157205849 | MARIA MIRAMAR DE COUTO SOUSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de toalhas r cortinas destinadas a Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/08/2015 | 740.00 | 00008028467423 | DEYVID ALBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de averiguacao cadastral das familias cadastradas pelo PBFm na averiguacao solicitada pelo Ministerio Publico Federal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/08/2015 | 2350.00 | 00001374741485 | ARMENIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados ministrando Curso de Corte e Costura para familias do Programa Bolsa Familia, com carga horaria de 180h. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/08/2015 | 471.10 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado ao desenvolvimento de atividades dos Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/08/2015 | 270.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Professora do Municipio pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 10 a 13/08/2015, para participar de Seminario Inicial de Orientadores de Estudo do PNAIC, realizado pela UFPB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/08/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa ao Banco do Brasil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficinas de Cultura ministradas para alunos da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura, desenvolvendo atividades de entalhe em madeira, no periodo de maio a julho/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/08/2015 | 1025.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e abertura de letreiros em predios da Escola do Sitio do Meio e na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/08/2015 | 2000.00 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 1ø Lugar em campeonato Municipal de Futebol ao representante do Time Veteranos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003467 | 14/08/2015 | 9745.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003468 | 14/08/2015 | 2522.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/08/2015 | 275.80 | 00008543432456 | JOSE LEONARDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 07 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/08/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 11 A 12/08/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto as Secretarias de Estado de Infraestrutura e Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0003437 | 14/08/2015 | 1700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao)de sistemas de informatica conforme Contrato firmado e servico de licenca de uso (locacao) de sistema de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, comhospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e em atendimento a Lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/08/2015 | 351.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/08/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no DOU referente ao contrato 0375577-99 (Programa Turismo no Brasil). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003461 | 17/08/2015 | 1228.40 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/08/2015 | 350.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado de corpo de pessoa deste Municipio (Antonio Marcos Pinheiro), de Caruaru-PE a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/08/2015 | 650.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria e acessorios para funeral do Sr. Antonio Marcos Pinheiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/08/2015 | 300.00 | 00006995991486 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias de sua avo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/08/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/08/2015 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/08/2015 | 1100.00 | 00007406154402 | SANDRO RAFAEL DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com jardinagem e recuperacao de praca na Rua Justiniano B. Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/08/2015 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/08/2015 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/08/2015 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/08/2015 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/08/2015 | 10.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/08/2015 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/08/2015 | 2994.22 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/08/2015 | 190.00 | 00097694703415 | FAGNER ERIK RIBEIRO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos artesanais destinados ao Departamento de Cultura, para utilizacao em Festival de Violeiros realizado em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/08/2015 | 870.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria, com confeccao de portas de balcoes para a Escola Maria Luciana Leite, no Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/08/2015 | 25454.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/08/2015 | 8644.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/08/2015 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000312014 | 0003495 | 18/08/2015 | 630.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 estantes de Aco destinadas a Sala de Leitura da Escola Sebastiana Lafayete, no Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003471 | 18/08/2015 | 4160.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/08/2015 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 18/08/2015 | 1465.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE FINANCAS pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/08/2015 | 2799.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ADMINISTRACAO pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/08/2015 | 1087.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ADMINISTRACAO, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/08/2015 | 583.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do DEP. DE CULTURA, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/08/2015 | 1852.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE MEIO AMBIENTE, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/08/2015 | 7417.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE INFRAESTRUTURA, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/08/2015 | 1341.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ACAO SOCIAL, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/08/2015 | 355.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/08/2015 | 744.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do CONSELHO TUTELAR pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/08/2015 | 1668.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003470 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/08/2015 | 4637.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE SAUDE - AUXILIARES, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/08/2015 | 2870.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da SEC. DE SAUDE - SERVIDORES, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/08/2015 | 3838.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/08/2015 | 8144.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/08/2015 | 275.80 | 00045067171472 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados em Posto de Atendimento do PSF no Sitio Rajada deste Municipio, durante 07 dias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/08/2015 | 74.00 | 00071046496468 | GONCALO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto de Pindurao a Camalau, feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003494 | 18/08/2015 | 1767.92 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/08/2015 | 1773.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas e bolsas em lona destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/08/2015 | 480.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Saude pelo seu deslocamento a Brasilia-DF nos dias 06 a 08/08/2015, para participar do XXXI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003499 | 19/08/2015 | 7530.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/08/2015 | 105.00 | 00011668151456 | MARTA HELOISA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para o Departamento de Cultura, durante realizacao de Festival de Violeiros em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003502 | 19/08/2015 | 2520.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Sonorizacao de Medio Porte para realizacao do III Festival de Poetas, Violeiros e Declamadores, realizado em praca publica nesta cidade, pelo Departamento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003505 | 20/08/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/08/2015 | 1500.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Parabrisa destinado a Microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003513 | 20/08/2015 | 22999.91 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de saldo restante do 1o BM dos servicos de Construcao de Uma Unidade Escolar com 04 salas de aula, objeto do Contrato Administrativo no TP.2.2.01/2014, TP 002/2014. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003511 | 20/08/2015 | 29700.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de alimentacao para capacitacao de pescadores, conforme contrato firmado. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003515 | 20/08/2015 | 707.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003516 | 20/08/2015 | 1512.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/08/2015 | 140.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita destinada a maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003514 | 20/08/2015 | 141.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003504 | 20/08/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/08/2015 | 788.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003517 | 20/08/2015 | 372.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contraste realizado em Ivonaldo Beserra de Miranda. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/08/2015 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/08/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/08/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 18 a 19/08/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulacao Municipal e na Secretaria da Escuacao do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/08/2015 | 2568.46 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/08/2015 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/08/2015 | 446.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a veiculos Fiat Uno e Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/08/2015 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico medico prestado com realizacao de Videolaringoscopia em paciente deste Municipio (Francinaldo Silva de Melo). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/08/2015 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 19/08/2015, para particip-ar de Treinamento sobre a Implantacao do SISREG III - Sistema de Regulacao, no Museu Vivo da Ciencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/08/2015 | 1575.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao realizado em onibus de Transporte Escolar, placa OGC-5869. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003521 | 21/08/2015 | 900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes e graxa destinados a onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/08/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO/IMEQ-(INST.DE METROL.E QUAL.IND.DA PARAIBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a afericao de Tacografo de veiculo Onibus placa OGC-5869 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/08/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/08/2015 | 315.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/08/2015 | 210.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/08/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/08/2015 | 788.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza, manutencao e revisao realizados em onibus da Sec de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/08/2015 | 433.40 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios de limpeza realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/08/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/08/2015 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural par aa cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/08/2015 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com Assessoria Tecnica, gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/08/2015 | 26.50 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/08/2015 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/08/2015 | 52.50 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante os mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/08/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/08/2015 | 862.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003582 | 24/08/2015 | 1620.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio de escola do Sitio Cangalha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003583 | 24/08/2015 | 455.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios da Creche Lar da Crianca e da escola Francisco Chaves Ventura, da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003584 | 24/08/2015 | 687.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio de escola do Sitio do Meio da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/08/2015 | 530.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao realizadas na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/08/2015 | 1050.00 | 12337981000146 | LENA ELISABET ZETTERSTROM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Lingua Inglesa ministrado para alunos do Ensino Fundamental II da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/08/2015 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/08/2015 | 630.40 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/08/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/08/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/08/2015 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/08/2015 | 788.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/08/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/08/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/08/2015 | 180.00 | 00025081942472 | MARCIA DE FATIMA DE FARIAS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de diaria a Assistente Social do PAIF pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 26 a 28/08/2015, para participar de Curso de Introducao ao Exercicio do Controle Socialdo SUAS do Programa Nacional de CApacitacao - Capacita SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/08/2015 | 1200.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de insercao de familias em situacao de vulnerabilidade social no cadastro para programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/08/2015 | 480.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de danca ministradas para grupos de criancas, adolescentes e idosos do servico social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/08/2015 | 530.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades artesanais com mulheres beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/08/2015 | 530.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades socioeducativas com familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/08/2015 | 480.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades socioeducativas com familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/08/2015 | 530.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas culturais com as criancas e adolescentes beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/08/2015 | 530.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas esportivas com as criancas e adolescentes beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/08/2015 | 892.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango detinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/08/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/08/2015 | 60.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/08/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/08/2015 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG, Placa OEX-0234, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/08/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/08/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes 08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/08/2015 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 24,27 e 31/07/2015 e 04,11,17 e 18/08/2015 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Dobu Auto Pacas e Gago Pecas e Assessorios e Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/08/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/08/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/08/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/08/2015 | 630.40 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/08/2015 | 630.40 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio, durante 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003565 | 24/08/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/08/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/08/2015 | 160.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 14,21,22 e 24/07/2015, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Dermatologia, Ultrassonografia, Eletrocardiograma e Oftalmologia, junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/08/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/08/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento de almoxarifado, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/08/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/08/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/08/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/08/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/08/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/08/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/08/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/08/2015 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 30/07/2015, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/08/2015 | 5760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/08/2015 | 324.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/08/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003692 | 25/08/2015 | 2820.47 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/08/2015 | 1302.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/08/2015 | 19576.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003599 | 25/08/2015 | 4250.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a Enchedeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/08/2015 | 4550.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de pneus de Enchedeira e Patrol, da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003691 | 25/08/2015 | 15025.69 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) destinados a veiculos, Tratores e Maquinas da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003689 | 25/08/2015 | 455.37 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculos da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/08/2015 | 630.37 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003602 | 25/08/2015 | 17701.80 | 03025473000131 | CENTRO DE REALIZACOES SOCIAIS E ECOLOGICAS VIDA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apoio ao Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura Familiar neste Municipio, conforme cronograma pactuado no contrato PP 021/2013/CPL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003690 | 25/08/2015 | 4813.31 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/08/2015 | 2018.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003598 | 25/08/2015 | 980.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para Reuniao com pais e alunos na Reabertura do segundo semestre letivo 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/08/2015 | 45872.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/08/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/08/2015 | 128662.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes 08/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003688 | 26/08/2015 | 20797.67 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados a onibus e Kombi de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/08/2015 | 2975.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/08/2015 | 9118.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/08/2015 | 6649.15 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/08/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/08/2015 | 4202.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/08/2015 | 34951.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003693 | 26/08/2015 | 14820.01 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/08/2015 | 16928.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes 08/2015-. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/08/2015 | 22239.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/08/2015 | 29318.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/08/2015 | 18566.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/08/2015 | 7364.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/08/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/08/2015 | 13527.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/08/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/08/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/08/2015 | 6455.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/08/2015 | 5244.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003663 | 27/08/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos tecnicos especializados em apoio administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/08/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 26 a 27/08/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba, CAGEPA E CONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/08/2015 | 390.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/08/2015 | 530.00 | 00009542018410 | LUZIVALDA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Saude, em substituicao a Agente Comunitaria de Saude licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/08/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/08/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/08/2015 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/08/2015 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/08/2015 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003653 | 27/08/2015 | 1410.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003654 | 27/08/2015 | 540.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo AmbulAncia Fiat Strada, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/08/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/08/2015 | 847.10 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/08/2015 | 807.70 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/08/2015 | 847.10 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/08/2015 | 847.10 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/08/2015 | 807.70 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/08/2015 | 847.10 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/08/2015 | 530.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Caddastro de Vigilancia Socioassistencial. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/08/2015 | 1000.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2o lugar no Campeonato Municipal de Futebol, ao representante do Time Corinthians da Cangalha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/08/2015 | 489.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuparacao de caixa de direcao hidraulica de onibus de transporte escolar, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003642 | 27/08/2015 | 2961.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003643 | 27/08/2015 | 2226.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003644 | 27/08/2015 | 4158.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, no mes 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003645 | 27/08/2015 | 648.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003646 | 27/08/2015 | 882.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da noite durante o mes 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003647 | 27/08/2015 | 639.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da manha, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003648 | 27/08/2015 | 999.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003649 | 27/08/2015 | 360.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003655 | 27/08/2015 | 1330.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Onibus e KOMBI de transporte Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003656 | 28/08/2015 | 7000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite pasteurizado e Iogurte destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/08/2015 | 93.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves para predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/08/2015 | 87.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saudel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003664 | 28/08/2015 | 2600.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade deSume. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/08/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/08/2015 | 9250.63 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/08/2015 | 1670.15 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/08/2015 | 421.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Central Telefonica deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/08/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2015 | 1.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2015 | 888.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a manutencao de veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/08/2015 | 572.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculo Corsa Classic da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/08/2015 | 200.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parachoque destinado a veiculo Ambulancia Fiat Strada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/08/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2015 | 600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003682 | 31/08/2015 | 498.86 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao atendimento no Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2015 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2015 | 101.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios (macanete e fechadura) destinados a veiculo Kombi de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003676 | 31/08/2015 | 3040.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios das Escolas dos Sitios do Meio, Cangalha e Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2015 | 2700.00 | 00022559809400 | JOANA D ARC PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Capacitacao Sobre Praticas Pedagogicas para Professores do Ensino Infantil (Creche Lar da Crianca), durante os dias 27 e 28/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2015 | 2150.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Capacitacao Sobre as Praticas Pedagogicas e de Avaliacao para Professores do Ensino Fundamental I (5o ao 9o ano), das Escolas Publicas Municipais Urbana e Rurais, durante os dias 27 e 28/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/08/2015 | 3300.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Capacitacao sobre as Praticas Pedagogicas e de Avaliacao para Professores do Ensino Fundamental II (5o ao 9o ano), da Escola Francisco Chaves Ventura, durante os dias 27 e 28/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003683 | 31/08/2015 | 2707.72 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0003684 | 31/08/2015 | 600.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de encadernacoes e copias xerograficas realizados para atividades desenvolvidas nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0003686 | 31/08/2015 | 164.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a onibus de transporte escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003675 | 31/08/2015 | 757.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2015 | 5511.81 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2015 | 127.00 | 00086157205849 | MARIA MIRAMAR DE COUTO SOUSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de tolhas e cortinas destinadas a Sec. de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/09/2015 | 120.00 | 00011071467476 | ADRIELLI LUZIA ALVES INO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de cadastro para o Sisitema de Cadastro Unico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2015 | 208.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de cataventos, na zona rural de ste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2015 | 700.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003699 | 02/09/2015 | 1944.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/09/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003700 | 02/09/2015 | 500.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/09/2015 | 568.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/09/2015 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Cirurgia-Dentista prestados para o Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/09/2015 | 340.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manuttencao de veiculo S10, da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003724 | 02/09/2015 | 310.05 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003713 | 02/09/2015 | 110.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003723 | 02/09/2015 | 148.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de maquinas da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/09/2015 | 350.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizados para a Sec. de Agricultura de fornecimento de lenha de algaroba destinada ao Matadouro publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003697 | 02/09/2015 | 700.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda em Microonibus e Kombi de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/09/2015 | 656.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0003701 | 02/09/2015 | 240.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Sec. de Educacao, transportando professores do Distrito de Pindurao, para participarem de formacao pedagogica em Camalau, nos dias 27 e 28/08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003722 | 02/09/2015 | 1443.50 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003725 | 02/09/2015 | 202.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio de escolado Sitio Cangalha da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003782 | 02/09/2015 | 1280.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0003726 | 02/09/2015 | 157.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/09/2015 | 855.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento para manutencao e conserto de instalacoes nas escolas publicas municipais. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/09/2015 | 1267.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e marcadores de quadro branco para as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/09/2015 | 620.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Capu de corsa classic, destinado a veiculo da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003806 | 03/09/2015 | 839.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003807 | 03/09/2015 | 390.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/09/2015 | 1160.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de passageiros, de Sume a Joao Pessoa-PB, a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003771 | 04/09/2015 | 8294.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 58 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/09/2015 | 170.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003778 | 04/09/2015 | 2294.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de passageiros para Monteiro, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames naquela cidade, durante o mes de julho/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003779 | 04/09/2015 | 2685.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de passageiros para Monteiro, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames naquela cidade, durante o mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003783 | 04/09/2015 | 420.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/09/2015 | 27.54 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/09/2015 | 45.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/09/2015, para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto ao Escritorio de Advocacia Johnson Abrantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/09/2015 | 765.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao com pintura de predio das Escolas dos Sitios do Meio e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/09/2015 | 630.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao com pintura de predio das Escolas dos Sitios do Meio e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/09/2015 | 720.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao com pintura de predio das Escolas dos Sitios do Meio e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/09/2015 | 551.60 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como auxuliar de pedreiro, em reforma nos predios das Ecolas dos Sitios do Meio e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003737 | 04/09/2015 | 1280.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em 03 onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003738 | 04/09/2015 | 1150.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em onibus, microonibus e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003739 | 04/09/2015 | 1270.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiclos Corsa Classic e Kombi Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/09/2015 | 960.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como pedreiro, em reforma nos predios das Ecolas dos Sitios do Meio e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/09/2015 | 1120.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como pedreiro, em reforma nos predios das Ecolas dos Sitios do Meio e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/09/2015 | 840.00 | 00011352247496 | JOSE GISONIO ESPINOLA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como pedreiro, em reforma nos predios das Ecolas dos Sitios do Meio e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/09/2015 | 354.60 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como auxiliar de pedreiro, em reforma nos predios das Ecolas dos Sitios do Meio e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/09/2015 | 906.20 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003775 | 04/09/2015 | 1196.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003777 | 04/09/2015 | 185.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/09/2015 | 4508.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisa e borracha para parabirsa, destinados a onibus de Transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003781 | 04/09/2015 | 904.50 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/09/2015 | 945.60 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/09/2015 | 827.40 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao do viveiro de palma, durante 21 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/09/2015 | 866.80 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/09/2015 | 945.60 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/09/2015 | 394.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/09/2015 | 354.60 | 00035993032820 | JOSE ANDREILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com distribuicao de racao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/09/2015 | 27.55 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/09/2015 | 1265.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria, montando barracas, retirndo lixo e entulho das ruas da cidade, realizando consertos eletricos no Distrito do Pindurao, montando bomba d agua em areas da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/09/2015 | 1347.50 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamentos em ruas da cidade, e retoque em grupos scolares do Municipio, conserto em banheiros publicos, transportando material para escola do Sitio do Meio, construindo quebra-molas na Rua Joaquim Bernardo e limpandpo praca por tras da Igreja. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/09/2015 | 1200.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, quebrando pedras na estrada do Sitio Floresta e na Praca por tras da Igraja Catolica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/09/2015 | 1150.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Cacamba em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/09/2015 | 1182.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/09/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/09/2015 | 866.80 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/09/2015 | 847.10 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, aguando plantas do Portal de entradada cidade e consertando cata ventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/09/2015 | 925.90 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com consertos de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, transportando material para manutencao de Escolas do Sitio do Meio e CAngalha, transportando cadeiras e mesas para o Cenrto de Eventos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/09/2015 | 866.80 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/09/2015 | 925.90 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e entulhos em ruas da cidade e transporte de material para escola da zona rural, conserto de calcamento e desobstrucao de esgotos, conserto em estrada do Sitio Floresta e em praca por tras da Igraja Catolica e transporte de cadeiras para a praca de eventos.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/09/2015 | 1760.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de leetricista realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural, montagem de barracas, conserto em motor de bomba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/09/2015 | 827.40 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrura, com desobstrucao de esgotos, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade, montagem de barracas, distribuicao de racao e conserto de cata-ventos.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/09/2015 | 827.40 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos em ruas da cidade, mantagem de barracas conserto em estada do Boqueirao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/09/2015 | 847.10 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando material para consertos e atividades realizadas por aquela Secretaria, montando barracas, distribuindo racao e consertando cata-ventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/09/2015 | 788.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada que da acesso a BR 412, limpeza em ruas das ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/09/2015 | 788.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/09/2015 | 788.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/09/2015 | 788.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/09/2015 | 275.80 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com consertos em escadaria e fachada do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/09/2015 | 1120.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com consertos em escadaria e fachada do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/09/2015 | 300.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com marcacao de campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/09/2015 | 289.60 | 00009600687404 | GILDO AMERICO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de esgotos no Distrito de Pindurao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0003774 | 04/09/2015 | 1060.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em Trator Valmet, Retroescavadeira e Fiorino de uso da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/09/2015 | 84.02 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/09/2015 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/09/2015 | 51.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de poco que que abastece o Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003805 | 08/09/2015 | 482.20 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de alimentacao para a 1a Conferencia Regional da Junventura, realizada neste Municipio no dia 04/09/2015, conforme Termo de Cooperac~cao entre os Municipios de Camalau, Congo, SaoJoao do Tigre, Sume e Zabele. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/09/2015 | 1265.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de ar condicionado de Trator Tl85, da Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/09/2015 | 316.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/09/2015 | 400.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de rosto e flanelas para limpar quadros destianadas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/09/2015 | 500.00 | 00002297793448 | LOURINALDO CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Premiacao de 1o Lugar ao Representante do Time Moveletro , no Torneio da Independencia, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/09/2015 | 471.33 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/09/2015 | 261.85 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/09/2015 | 330.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar, referente ao mes de abril e parte de maio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/09/2015 | 280.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07,10,13,14,18,21 e 26/08/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/09/2015 | 400.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04,06,11,12,14,17,19,21,25 e 27/08/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/09/2015 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,04,05,06 e 07/08/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/09/2015 | 240.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,05,19,21,28 e 31/08/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/09/2015 | 855.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,05,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 ,28 e 31/08/2015 transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/09/2015 | 945.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25 ,26,27,28 e 31/08/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/09/2015 | 400.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04,07,10,12,14,17,20,25,26,e 27/08/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/09/2015 | 600.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05,06,07,10,11,12,17,19,20,24,25,26,27,28 e 31/08/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 08/09/2015 | 320.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,04,06,11,13,18,20 e 24/08/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/09/2015 | 225.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03,05,07,13, e 25/08/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/09/2015 | 720.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04,06,10,11,12,14,17,18,19,20,21,24,26,27,28 e 31/08/2015, transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003809 | 08/09/2015 | 3040.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade de Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/09/2015 | 650.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retifica do Motor de onibus de transporte escolar, da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/09/2015 | 100.00 | 00004352310492 | EDINALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de despesa funeraria do Sr. Castor Luis Pineheiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/09/2015 | 250.00 | 00085461636420 | MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/09/2015 | 500.00 | 00010709510489 | PAULA BEZERRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para realizacao de cirurgia de Tireoide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003837 | 09/09/2015 | 659.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/09/2015 | 166.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2015 | 500.00 | 00087350530463 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2015 | 370.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de som para a 1a Conferencia Regional da Juventude, realizada neste Municipio no dia 04/09/2015, conforme Termo de Cooperacao entre os Municipios de Camalau, Congo, Sao Joao do Tigre, Sume e Zabele. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2015 | 475.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical durante a realizacao da 1a Conferencia REgional da Juventude, neste Municipio, no dia 04/09/2015, conforme Termo de Cooperacao entre os Municipios de Camalau, Congo, Sao Joao do Tigre, Sume e Zabele. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2015 | 53.00 | 00001782686401 | HIELSON BRUNO BEZERRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de criacao de Logomarca para a 1a Conferencia REgional da Juventude, realizada neste Municipio no dia 04/09/15, conforme Termo de Cooperacao entre os Municipios de Camalau, Congo, Sao Joao do Tigre, Sume e Zabele. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003828 | 10/09/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/09/2015 | 650.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficina com as mulheres beneficiarias do Programa Bolsa Familia, sobre Beneficios Socio-Assistenciais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2015 | 480.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/09/2015 | 240.00 | 00065136942487 | LUIS GOSNZAGA FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizado em atividades da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2015 | 880.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de bombas de pocos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/09/2015 | 788.00 | 00055700942453 | SEBASTIAO RAIMUNDO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com roco de mato as margens da PB Camalau-Congo, durante 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/09/2015 | 630.00 | 02526955000102 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO NOVO MUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de um Tanque destinado a aguacao de plantas de pracas e do Portal de entrada da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0003849 | 10/09/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2015 | 660.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a mensalidade de servico de acesso a internet na EScola Municipal Severino Lucas da Silva, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003826 | 10/09/2015 | 615.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de onibus de transporte escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003830 | 10/09/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Educacao, referente a 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0003862 | 10/09/2015 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a Microonibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/09/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de GOLEIRO CAMPEAO no Torneio da Independencia, realizados neste MUnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/09/2015 | 1220.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos do Torneio da Independencia, realizado neste MUnicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/09/2015 | 300.00 | 00005285223458 | JOSE IRANILDO GONCALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2o Lugar no Torneio da Independencia de Futebol ao representante do Time. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003827 | 10/09/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Saude, referente a 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/09/2015 | 16587.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/09/2015 | 0.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/09/2015 | 973.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/09/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/09/2015 | 348.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/09/2015 | 86.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/09/2015 | 5094.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/09/2015 | 1558.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003829 | 10/09/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Administracao, referente a 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/09/2015 | 630.00 | 00003356958410 | JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de predios publicos municipais, durante o periodo de 01 mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/09/2015 | 766.32 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/09/2015 | 240.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 08/09/2015, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Agricultuta e Pesca do estado da Paraiba, CAGEPA, EPC e CONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/09/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/09/2015 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003871 | 11/09/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003873 | 11/09/2015 | 165.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suporte para garrafao e telefone destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/09/2015 | 788.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312014 | 0003872 | 11/09/2015 | 448.70 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/09/2015 | 311.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003851 | 11/09/2015 | 572.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/09/2015 | 788.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao realizados em predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/09/2015 | 198.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo (Microonibus) da Sec de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/09/2015 | 788.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao para o Programa Mais Educacao, na Escola Francisco Cheves Ventura.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/09/2015 | 220.00 | 08722902000143 | SARMENTO E CARVALHO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto em serra circular utilizada em atividades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003852 | 11/09/2015 | 3840.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeircoes (160 a R$12,00)e lanches (320 a R$6,00), destinados a professores da rede municipal de ensino participantes de Capacitacao Sobre Praticas Pedagogicas, realizada nos dias 27 e 28/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/09/2015 | 1950.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para confeccao de quadros brancos a serem instalados em escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/09/2015 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/09/2015 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/09/2015 | 88.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Viveiro de Palmas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/09/2015 | 2300.00 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com fornecimento e transporte de pedras destinadas a Mataburro na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/09/2015 | 3500.00 | 00006496434450 | ALEXANDRE MACEDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e revitalizacao de poco artesiano para abastecimento d agua da Escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003879 | 14/09/2015 | 889.90 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003880 | 14/09/2015 | 2317.07 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003875 | 14/09/2015 | 3587.07 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003876 | 14/09/2015 | 848.32 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/09/2015 | 1700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003883 | 16/09/2015 | 426.70 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 16/09/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 16/09/2015 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003884 | 16/09/2015 | 1424.10 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/09/2015 | 735.00 | 00010158322452 | RIVALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lanternagem e pintura realizados em veiculo Chevrolet Classic da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003882 | 16/09/2015 | 2402.75 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003886 | 16/09/2015 | 3682.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite pasteurizado e Iogurte destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/09/2015 | 7913.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Educacao FUNDEB 40%, pago na GPS, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/09/2015 | 27019.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Educacao FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212013 | 0003905 | 17/09/2015 | 25400.00 | 03025473000131 | CENTRO DE REALIZACOES SOCIAIS E ECOLOGICAS VIDA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de 02 Cursos de Capacitacao em Tecnologia de Producao em Sistemas de Tanques, Redes e Viveiros Escavados (120 horas/curso - 2 cursos) e 02 Cursos de Capacitacao em Gerenciamento da Atividade Aquicola e Pesqueira (40 horas/curso - 04 cursos), ministrados para Pescadores, conforme Contrato. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0003892 | 17/09/2015 | 6939.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/09/2015 | 109.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD.DE INFORMATIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contratacao de anti-virus destinado a tres computadores da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/09/2015 | 2.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/09/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/09/2015 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de COntrole Interno pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 14/09/2015, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio de Advocacia JohnsonAbrantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/09/2015 | 3704.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/09/2015 | 420.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias institucionais em midia da internet, atraves do portal www.carirideca.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/09/2015 | 45.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 14/09/15, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio de Advocacia Johnson Abrantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/09/2015 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26/08 e 04/09/2015, para marcar exames especializadps de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/09/2015 | 530.00 | 00012738708838 | MARINO FELIZARDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de turbina garret MBB 710, de Microonibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/09/2015 | 68.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario doAssentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/09/2015 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/09/2015 | 157.60 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro com escavacao de alicerce do vestuario no Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/09/2015 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/09/2015 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/09/2015 | 100.00 | 00003945868408 | ANA BADU TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/09/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/09/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/09/2015 | 220.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/09/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/09/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/09/2015 | 130.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de banner para atividades da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/09/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/09/2015 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG, Placa OEX-0234, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/09/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/09/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/09/2015 | 135.00 | 00076846032487 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com roco de mato na estrada do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/09/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/09/2015 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural par aa cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/09/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003938 | 21/09/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/09/2015 | 316.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a cidade e do Sitio Moco ao Sitio Madeira. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/09/2015 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/09/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/09/2015 | 788.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza, manutencao e revisao realizados em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/09/2015 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao da Unidade EScolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro, durante o periodo de 2,5 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/09/2015 | 433.40 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios de limpeza realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 21/09/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 21/09/2015 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 21/09/2015 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/09/2015 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/09/2015 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/09/2015 | 600.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/09/2015 | 630.40 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/09/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/09/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/09/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/09/2015 | 630.40 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/09/2015 | 630.40 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio, duerante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/09/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/09/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003937 | 21/09/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/09/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/09/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Casa de Almoxarifado referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/09/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/09/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/09/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/09/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/09/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/09/2015 | 788.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/09/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/09/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/09/2015 | 1183.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/09/2015 | 500.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/09/2015 | 100.00 | 00008237933460 | TIAGO JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Premiacao a Artilheiro do Torneio da Independencia de Futebol, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003954 | 22/09/2015 | 500.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encardenacao de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/09/2015 | 2128.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/09/2015 | 19139.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00019102534487 | MARIA LEONES MENDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia vascular. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/09/2015 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios de utilidade publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/09/2015 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 20, 25 e 31/08 e 03 e 09/09/2015 para realizar compra de pecas para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Gago Pecas e Assessorios e Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Microonibus. PLACA OFB 3199, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo Microonibus, PLACA OGE 6580, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo onibus, PLACA OGC 5869, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/09/2015 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Educacao, como motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003973 | 23/09/2015 | 1407.98 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003981 | 23/09/2015 | 3851.00 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003982 | 23/09/2015 | 724.05 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Merenda destinada aos alunos do EJA do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003983 | 23/09/2015 | 832.46 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252015 | 0003984 | 23/09/2015 | 1211.05 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/09/2015 | 635.29 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Deenvolver Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/09/2015 | 2680.00 | 00007670980486 | MARCELLA BARRETO ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, como nutricionista, referente ao periodo de 02 meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/09/2015 | 105.00 | 00017615160430 | ANTONIO SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto realizado em cinto de seguranca de veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003958 | 23/09/2015 | 6280.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/09/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Jornal da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/09/2015 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/09/2015 | 3450.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Maquina Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/09/2015 | 33170.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004010 | 25/09/2015 | 1030.13 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de Retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/09/2015 | 6386.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 09/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/09/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/09/2015 | 4202.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/09/2015 | 9118.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/09/2015 | 44148.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/09/2015 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Coordenadora Pedagogica pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 15/09/2015, para participar de Encontro de Coordenadores Locais do PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/09/2015 | 167832.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes 09/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/09/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/09/2015 | 3760.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico destinado a atividades desenvolvidas com alunos da Creche Municipal Lar da Crianca e Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/09/2015 | 4180.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico para desenvolvimento de atividades com alunos de escolas da zona rural da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004009 | 25/09/2015 | 380.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrax extra destinado a onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352014 | 0003979 | 25/09/2015 | 1519.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/09/2015 | 2975.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/09/2015 | 6455.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/09/2015 | 5178.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0004057 | 25/09/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/09/2015 | 13527.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/09/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/09/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/09/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/09/2015 | 17241.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/09/2015 | 21641.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/09/2015 | 30195.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/09/2015 | 7600.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/09/2015 | 19552.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/09/2015 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 21/09/2015, para marcar exames especializadps de pacientes deste Municipio junto ao Servico de Saude daquele Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/09/2015 | 530.00 | 00009542018410 | LUZIVALDA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Agente Comunitaria licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/09/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/09/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/09/2015 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/09/2015 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/09/2015 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004058 | 28/09/2015 | 8866.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 62 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004031 | 28/09/2015 | 2442.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004032 | 28/09/2015 | 1491.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Salao para a Escola no distritp de Pindurao, durante a manha, durante o mes de 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004033 | 28/09/2015 | 2058.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004034 | 28/09/2015 | 1512.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004035 | 28/09/2015 | 840.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004036 | 28/09/2015 | 2226.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha I e II para a escola deste Municipio, no horariio da tarde, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004037 | 28/09/2015 | 2961.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004038 | 28/09/2015 | 4158.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, no mes 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2015 | 1923.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para desenvolvimento de atividades pedagogicas na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004040 | 28/09/2015 | 675.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe e ovos destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004041 | 28/09/2015 | 675.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe e ovos destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004042 | 28/09/2015 | 577.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe e ovos destinados a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004043 | 28/09/2015 | 735.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe e ovos destinados a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004044 | 28/09/2015 | 483.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe e ovos destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004045 | 28/09/2015 | 441.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe e ovos detinados a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/09/2015 | 2491.91 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA-ME / TIMDOLELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos e material pedagogico destinado a atividades desenvolvidas com alunos da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/09/2015 | 400.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para atividades ludicas (bolas) desenvolvidas com alunos da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2015 | 530.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas esportivas com as criancas e adolescentes beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2015 | 530.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas culturais com as criancas e adolescentes beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/09/2015 | 480.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades socioeducativas com familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2015 | 530.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades socioeducativas com familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2015 | 530.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades artesanais com mulheres beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/09/2015 | 930.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de insercao de familias em situacao de vulnerabilidade social no cadastro para programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/09/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2015 | 788.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/09/2015 | 788.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/09/2015 | 788.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2015 | 788.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2015 | 788.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2015 | 788.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2015 | 50.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/09/2015 | 90.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/09/2015 | 2948.42 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/09/2015 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/09/2015 | 200.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/09/2015 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/09/2015 | 190.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem da funcionaria MARIA DE FATIMA VASCONCELOS, no periodo 28/09/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/09/2015 | 530.00 | 00008295503480 | MAYARA DAYANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza em aparelhos de ar condicionado na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/09/2015 | 788.00 | 12337981000146 | LENA ELISABET ZETTERSTROM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Lingua Inglesa ministrado para alunos do Ensino Fundamental II da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004067 | 29/09/2015 | 444.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a veiculos Fiat Uno, Corsa e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004061 | 29/09/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos tecnicos especializados em apoio administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2015 | 8615.26 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004079 | 30/09/2015 | 2753.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2015 | 2.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2015 | 1.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2015 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao periodo de setembro/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004078 | 30/09/2015 | 17132.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004084 | 30/09/2015 | 72993.46 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicao referente a construcao da UBS Central de Camalau, situada na Rua Padre Frederico Tolentino, sn, Camalau-PB, contrato no TP 2.3.01/2014. | 10042014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2015 | 788.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao realizadas na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004072 | 30/09/2015 | 15700.04 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e gasolina destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004073 | 30/09/2015 | 64364.06 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 2o BM dos servicos de construcao de uma Unidade Escolar com 04 salas de aula, objeto do Contrato Administrativo no TP 2.2.01/2014, TP 002/2014. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004074 | 30/09/2015 | 7011.55 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004075 | 30/09/2015 | 4724.65 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2015 | 200.00 | 00007740893420 | LIGIA MARCELA DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004076 | 30/09/2015 | 444.78 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27.464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042009 | 0004077 | 30/09/2015 | 14054.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2015 | 82.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados para a Sec de Infraestrutura, com conserto de porteira da zona rural (Campo da Forquilha) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/10/2015 | 709.20 | 00011032279478 | CINTIA THALIA BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com cadastramento de pessoas no Seguro Safra, durante 18 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/10/2015 | 709.20 | 00010708017479 | MARTA TANESSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com cadastramento de pessoas no Seguro Safra, durante 18 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2015 | 316.00 | 00093569491315 | ANTONIA LUIZA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de Notebook (tombamento no 4590) utilizado por professora da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2015 | 850.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIAL MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locucao de jogos de futebol do Torneio da Independencia, realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/10/2015 | 1484.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de junho/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/10/2015 | 83.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saudel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2015 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Fisioterapeuta nas Unidades de Saude do Municipio, Programa NASF, durante o periodo de 02 meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2015 | 360.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em injecao eletronica e cabecote de motor de veiculo Fiat Uno, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/10/2015 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Cirurgia-Dentista prestados para o Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004586 | 01/10/2015 | 11419.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao com pessoas carentes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004587 | 01/10/2015 | 390.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/10/2015 | 498.86 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao atendimento no Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/10/2015 | 320.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2015 | 365.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Central Telefonica deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/10/2015 | 2020.33 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/10/2015 | 591.88 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/10/2015 | 180.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Professora pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 28 a 30/09/2015, para partiocipar do Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo - PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/10/2015 | 719.65 | 07392529000651 | ANTUNES PALMERIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tapetes destinados a Cantinho da Leitura para alunos da Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/10/2015 | 639.64 | 07392529000651 | ANTUNES PALMERIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tapetes destinados a Cantinho de Leitura em Escolas da zona rural da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004110 | 02/10/2015 | 54840.00 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 3a Medicao dos servicos executados na obra de construcao de Escola com 06 salas de aula - Padrao FNDE, neste Municipio, objeto do Contrato Administrativo no CP 7.1.01/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/10/2015 | 827.40 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004139 | 05/10/2015 | 1550.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em 02 onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004141 | 05/10/2015 | 1280.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em onibus de trasnporte escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/10/2015 | 45.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com pintura de predio da Escola do Sitio Cangalha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/10/2015 | 78.80 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, como auxiliar de pedreiro, em reforma da Escola do Sitio Cangalha. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004146 | 05/10/2015 | 2908.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em motor de 02 onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004147 | 05/10/2015 | 300.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de onibus e microonibus da Sec. de educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 05/10/2015 | 28.29 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 05/10/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/10/2015 | 827.40 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio, por 21 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/10/2015 | 433.40 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/10/2015 | 512.20 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/10/2015 | 512.20 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao do viveiro de palma, durante 13 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/10/2015 | 748.60 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 19 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004149 | 05/10/2015 | 495.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizado em grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/10/2015 | 5511.81 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/10/2015 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/10/2015 | 54.58 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Conta de agua de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 05/10/2015 | 150.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de poco que que abastece o Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 05/10/2015 | 98.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia em atraso de predio locado a disposicao deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/10/2015 | 240.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, quebrando pedras na estrada do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/10/2015 | 800.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria, por 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/10/2015 | 906.20 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/10/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/10/2015 | 788.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/10/2015 | 80.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com marcacao de campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/10/2015 | 788.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/10/2015 | 275.80 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo em ruas da cidade, por 07 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/10/2015 | 709.20 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, e limpeza de estrada do Sitio Pinheiro, por 18 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/10/2015 | 825.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e retoque de calcamentos em ruas da cidade, e retoque em grupos escolares do Municipio, conserto em banheiros publicos, durante 15 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/10/2015 | 990.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria, montando barracas, retirando lixo e entulho das ruas da cidade, montando bombas d aguaem areas da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/10/2015 | 591.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, transportando material para consertos e atividades realizadas por aquela Secretaria, montando barracas, distribuindo racao e consertando cata-ventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/10/2015 | 551.60 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, montagem de barracas, conserto em estrada so Sitio Pinheiro, durante 14 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/10/2015 | 236.40 | 00006022788480 | JOSE LUCIVANIO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com consertos em escadaria e fachada do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/10/2015 | 480.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com consertos em escadaria e fachada do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/10/2015 | 827.40 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/10/2015 | 551.60 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de lixo das ruas da cidade, conserto de esgotos e de calcamento, po 14 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/10/2015 | 1280.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de leetricista realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural, montagem de barracas, conserto de motor de bomba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/10/2015 | 709.20 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrura, com desobstrucao de esgotos, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade, montagem de barracas, distribuicao de racao e conserto de cata ventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/10/2015 | 622.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com consertos de peneus de Patrol, Enchedeira e Caminhao Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004150 | 05/10/2015 | 1200.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em caminhao Agrale e Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 05/10/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 05/10/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/10/2015 | 650.10 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004145 | 05/10/2015 | 2358.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/10/2015 | 3.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/10/2015 | 788.00 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004140 | 05/10/2015 | 1580.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em Corsa e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004144 | 05/10/2015 | 3180.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/10/2015 | 5511.81 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/10/2015 | 788.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Orientador da Disciplina de Matematica para turma de Educacao de Joves e Adultos na Escola Municipal Francisco CHaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/10/2015 | 788.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/10/2015 | 300.00 | 00028676766819 | GERIMARIO DE ARAUJO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de radiador de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004184 | 07/10/2015 | 5500.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004185 | 08/10/2015 | 1549.99 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao atendimento no Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/10/2015 | 18087.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/10/2015 | 560.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 28, 29 E 30/09/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/10/2015 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/09/2015, transportando pacientespara receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/10/2015 | 320.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias, 01, 04, 08, 10, 15, 17, 18 e 23/09/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2015 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 04, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/09/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/10/2015 | 520.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 08, 09, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 29 e 30/09/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/10/2015 | 240.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 09, 15, 17, 22, 24 e 25/09/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/10/2015 | 240.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 10, 16, 18 e 24/09/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/10/2015 | 200.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 04, 09 e 11/09/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/10/2015 | 810.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/09/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/10/2015 | 405.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11/09/2015, transportando pacientes para receberem atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/10/2015 | 250.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo Fiat Uno, placa NQF 6990, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/10/2015 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16.066-0, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004171 | 08/10/2015 | 1030.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/10/2015 | 1000.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de bombas de pocos e cata-ventos em diversas localidades rurais do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/10/2015 | 530.00 | 00064330486415 | JOAO BOSCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de feixe de mola de Caminhao Pipa da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/10/2015 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/10/2015 | 46.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/10/2015 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/10/2015 | 61.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Baraunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/10/2015 | 94.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Fazenda da Serra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004193 | 08/10/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de diversas obras referente ao mes de setembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/10/2015 | 316.00 | 00070455864420 | ATAIDE SALES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado para a Secretaria de Infraestrutura, em bomba injetora de cata-vento do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/10/2015 | 1277.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de placas de sinalizacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004203 | 09/10/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/10/2015 | 480.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de danca ministradas para grupos de criancas, adolescentes e idosos do servico social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/10/2015 | 702.60 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004205 | 09/10/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Educacao, referente a 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/10/2015 | 335.04 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal (creme dental) destinado aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004209 | 09/10/2015 | 452.00 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de higiene pessoal destinados aos alunos da Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/10/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004191 | 09/10/2015 | 4000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004204 | 09/10/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Administracao, referente a 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/10/2015 | 833.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/10/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/10/2015 | 6.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/10/2015 | 70.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.594-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/10/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/10/2015 | 366.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/10/2015 | 1358.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/10/2015 | 5094.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC53 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/10/2015 | 1574.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento RFB-PREV-PARC60 junto ao INSS descontado na conta corrente 4.127-0 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/10/2015 | 1779.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a RFB-PREV-OB DEV da cota do FPM debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/10/2015 | 20214.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao INSS na cota do FPM, debitada na conta 4.127-0 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004202 | 09/10/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Saude, referente a 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004192 | 09/10/2015 | 1708.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/10/2015 | 34.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do CIDE-contrib. Intervencao Dominio Economico para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/10/2015 | 350.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/10/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/10/2015 | 660.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a mensalidade de servico de acesso a internet na EScola Municipal Severino Lucas da Silva, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/10/2015 | 87.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho telefonico destinado a Escola Francisco Chaves Ventura, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/10/2015 | 1650.00 | 15470058000176 | MARIA SONIA DA SILVA BRAZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas plasticas destinadas a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004223 | 14/10/2015 | 1704.68 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos Servicos de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004216 | 14/10/2015 | 5640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 215/75R17.5 STEELMARK destinado a Microonibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004217 | 14/10/2015 | 5580.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 900x20PL-G8 destinado a Onibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004218 | 14/10/2015 | 1616.12 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004219 | 14/10/2015 | 3096.30 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004220 | 14/10/2015 | 1791.20 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Merenda destinada aos alunos do EJA do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004221 | 14/10/2015 | 8452.10 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004222 | 14/10/2015 | 2370.46 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda destinada aos alunos do Programa Mais Educacao do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004224 | 14/10/2015 | 2289.96 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004225 | 14/10/2015 | 293.32 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao Mais educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/10/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 16631-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/10/2015 | 1700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004228 | 15/10/2015 | 333.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004229 | 15/10/2015 | 190.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/10/2015 | 200.00 | 00055701205487 | SEBASTIAO LIMA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compïlemento de passagem de viagem a cidade de Sao Paulo-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/10/2015 | 320.26 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios de cozinha diversos destinados a atividades da Creche Lar da Crianca. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/10/2015 | 788.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao realizados em predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/10/2015 | 34115.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/10/2015 | 3428.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004253 | 19/10/2015 | 3550.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite pasteurizado e Iogurte destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/10/2015 | 400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de retirada de detritos de fossa da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/10/2015 | 740.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de som para Eventos realizados pelo DCTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/10/2015 | 10.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/10/2015 | 85.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/10/2015 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Aguas Claras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/10/2015 | 75.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/10/2015 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/10/2015 | 160.00 | 00008081097406 | JOSE ROBERTO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com conserto em suspencao de caminhao Pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/10/2015 | 1800.00 | 11572629000122 | FORT PRE-MOLDADOS & CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aneis de concreto destinados a bebedouros publicos para animais, na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/10/2015 | 1800.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes como tecnico de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/10/2015 | 990.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento (realizacao de fisioterapia) em Camalau, Congo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/10/2015 | 6341.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF pago na GPS, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/10/2015 | 4106.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/10/2015 | 751.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/10/2015 | 1601.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/10/2015 | 4441.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Auxiliares, pago na GPS, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/10/2015 | 2977.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Servidores, pago na GPS, relativo a competencia 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004254 | 19/10/2015 | 6000.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004258 | 19/10/2015 | 3705.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande, pelo periodo de 03 meses. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.307-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/10/2015 | 184.32 | 34028316001932 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/10/2015 | 3950.04 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/10/2015 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/10/2015 | 638.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/10/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/10/2015 | 0.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/10/2015 | 430.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004268 | 20/10/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes 10/2015, conforme Pregao Presencial no020/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/10/2015 | 709.41 | 34151100004470 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/10/2015 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a dessalinizadores da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/10/2015 | 3424.74 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/10/2015 | 287.00 | 00008028467423 | DEYVID ALBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de averuguacao cadastral das familias cadastradas pelo PBF, na averiguacao solicitada pelo Ministerio Publico Federal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27436-4, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004269 | 20/10/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes 10/2015, conforme Pregao Presencial no020/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/10/2015 | 727.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/10/2015 | 2956.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento para reposicao destinado a alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/10/2015 | 840.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de padrao esportivo destinado a alunos participantes de equipe de Futsal da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/10/2015 | 170.00 | 00010624590402 | JOSE ALDERI DOS SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e instalacao em laboratorio de informatica da escola Severino Lucas, no Distrito do Pindurao, deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/10/2015 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/10/2015 | 850.00 | 00010026422484 | PEDRO EMMILIO DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados ministrando palestra educativa, sobre Plantas e a Qualidade da ïpAgua - como as plantas influem no nosso dia a dia , para alunos do ensino fundamental II da Escola Municipal FranciscoChaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/10/2015 | 210.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de motor de partida de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/10/2015 | 190.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos em instalacoes de onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 21/10/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/10/2015 | 788.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/10/2015 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/10/2015 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/10/2015 | 788.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza, manutencao e revisao realizados em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/10/2015 | 433.40 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios de limpeza realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/10/2015 | 1740.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Educacao, como motorista, transportando alunos da zona raral para a cidade, durante 1,5 mes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/10/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/10/2015 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural par aa cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/10/2015 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/10/2015 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/10/2015 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004333 | 21/10/2015 | 1380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores de roda destinados a Onibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/10/2015 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/10/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/10/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/10/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/10/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/10/2015 | 170.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos e de revelacoes realizados para os Servicos Sociais . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/10/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/10/2015 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG, Placa OEX-0234, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/10/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/10/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/10/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/10/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/10/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/10/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004315 | 21/10/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004328 | 21/10/2015 | 1410.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/10/2015 | 5704.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004330 | 21/10/2015 | 7821.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004331 | 21/10/2015 | 11933.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004332 | 21/10/2015 | 6452.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/10/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/10/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento da Casa de Almoxarifado. referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/10/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/10/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/10/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/10/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/10/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/10/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004334 | 22/10/2015 | 2066.16 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao atendimento no Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/10/2015 | 210.00 | 00010072921480 | TASSIO EMIDIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto em ar condicionado de veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/10/2015 | 760.00 | 00011177221470 | ANA CRISTINA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com reorganizacao dos servicos de odontologia, no periodo de setembro e outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/10/2015 | 500.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/10/2015 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/10/2015 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/10/2015 | 157.60 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza dos banheiros do Mercado Publico, durante 04 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/10/2015 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/10/2015 | 630.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando material para as escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/10/2015 | 391.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de veiculo onibus de Transporte escolar placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/10/2015 | 395.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/10/2015 | 320.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/10/2015 | 1372.00 | 11470898000188 | GILDO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao realizada em onibus de Transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/10/2015 | 400.00 | 11470898000188 | GILDO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de bomba injetora e bico realizado em Microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004454 | 23/10/2015 | 2989.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolvimento das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/10/2015 | 160.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reparo em bomba utilizada no campo de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/10/2015 | 529.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/10/2015 | 30.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/10/2015 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/10/2015 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios de utilidade publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/10/2015 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/10/2015 | 366.59 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/10/2015 | 223.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/10/2015 | 674.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/10/2015 | 269.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/10/2015 | 499.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de reciclagem de cartuchos de impresora da Secretaria de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/10/2015 | 6455.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/10/2015 | 5178.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/10/2015 | 13527.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/10/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/10/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/10/2015 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria para pagamento de FOPAG debitada nesta conta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/10/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/10/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/10/2015 | 16256.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/10/2015 | 22430.97 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/10/2015 | 29473.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/10/2015 | 17440.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/10/2015 | 7619.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/10/2015 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/10/2015 | 530.00 | 00009542018410 | LUZIVALDA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Agente Comunitaria licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/10/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/10/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/10/2015 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/10/2015 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004408 | 26/10/2015 | 650.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004409 | 26/10/2015 | 36.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004410 | 26/10/2015 | 345.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/10/2015 | 31558.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004406 | 26/10/2015 | 4499.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232015 | 0004407 | 26/10/2015 | 5126.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/10/2015 | 6386.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/10/2015 | 4202.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/10/2015 | 9118.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/10/2015 | 2975.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/10/2015 | 1079.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso das Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/10/2015 | 44325.85 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/10/2015 | 177137.51 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/10/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004393 | 26/10/2015 | 934.10 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos e verduras destinados a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004394 | 26/10/2015 | 1269.90 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004395 | 26/10/2015 | 1172.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004396 | 26/10/2015 | 938.30 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinados a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004397 | 26/10/2015 | 1480.70 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras detinado a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/10/2015 | 1342.08 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lousas para confeccao de quadros brancos para escolas da rede municipal de ensino, rurais e urbanas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/10/2015 | 93.24 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao plastico bolha para embalar lousas para confeccao de quadros brancos para escolas da rede municipal de ensino, rurais e urbanas, no trasnporte de campina Grande a Camalau. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/10/2015 | 2168.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/10/2015 | 20780.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de Setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/10/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/10/2015 | 788.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/10/2015 | 788.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/10/2015 | 788.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/10/2015 | 788.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/10/2015 | 788.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/10/2015 | 788.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/10/2015 | 691.87 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dente e filtro combustivel destinados a retroescavadeira, da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/10/2015 | 1237.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004417 | 28/10/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos tecnicos especializados em apoio administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004419 | 28/10/2015 | 500.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/10/2015 | 640.79 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 27a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004423 | 29/10/2015 | 6098.49 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004424 | 29/10/2015 | 18465.06 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e gasolina destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004426 | 29/10/2015 | 186.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004430 | 29/10/2015 | 891.67 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculos de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2015 | 716.00 | 00028676766819 | GERIMARIO DE ARAUJO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de radioador de Caminhao Agrale, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004425 | 29/10/2015 | 8172.94 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004574 | 29/10/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004427 | 29/10/2015 | 2749.01 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004429 | 29/10/2015 | 12386.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2015 | 472.80 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2015 | 472.80 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de concentrador de oxigencio, referente ao periodo de 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2015 | 8869.29 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2015 | 3.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2015 | 1.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2015 | 530.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades socioeducativas com familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2015 | 480.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades socioeducativas com familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2015 | 530.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades artesanais com mulheres beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de insercao de familias em situacao de vulnerabilidade social no cadastro para programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2015 | 530.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas culturais com as criancas e adolescentes beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2015 | 530.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas esportivas com as criancas e adolescentes beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2015 | 788.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2015 | 1260.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com distribuicao de leite para pessoas cadastradas neste Municipio, durante o periodo de 03 meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2015 | 472.80 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2015 | 472.80 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Ativ. Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/11/2015 | 311.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004471 | 03/11/2015 | 8580.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 60 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/11/2015 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Cirurgia-Dentista prestados para o Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/11/2015 | 280.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de mangueira de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004463 | 03/11/2015 | 1512.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004464 | 03/11/2015 | 2058.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004465 | 03/11/2015 | 1491.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da manha durante o mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004466 | 03/11/2015 | 2331.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004467 | 03/11/2015 | 840.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes 10/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004468 | 03/11/2015 | 2226.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004469 | 03/11/2015 | 2961.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Aguazinha, Pa da Serra e Garrote para a escola da cidade,no horario da tarde, durante o mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004470 | 03/11/2015 | 4158.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu, Tigre e Caranguejo ao Sitio Joao Mendes deste Municipio no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, nos mes 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/11/2015 | 2600.00 | 00000825739489 | HELIO RODRIGO PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e instalacao de quadros brancos em escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/11/2015 | 190.00 | 00008295503480 | MAYARA DAYANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza mensal em aparelhos de ar condicionado na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362014 | 0004490 | 04/11/2015 | 920.00 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/11/2015 | 2210.40 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado para confeccao de quadros brancos para escolas da rede municial de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/11/2015 | 2800.00 | 06200706000183 | ARMANDO NUNES ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas contra febre aftosa, destinadas a Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/11/2015 | 178.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/11/2015 | 68.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de IPVA de Moto , placa MOP4308, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/11/2015 | 450.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de emplacamento de Moto, placa MOP 4308, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/11/2015 | 200.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/11/2015 | 120.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004487 | 04/11/2015 | 878.60 | 11227898000151 | SUZANA RAQUEL B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/11/2015 | 109.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para conserto de caixa d agua de catavento da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/11/2015 | 996.06 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para conta Bradesco, destinado a Tarifas de Fopag s, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/11/2015 | 176.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Central Telefonica deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/11/2015 | 1869.66 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/11/2015 | 86.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saudel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/11/2015 | 170.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de contato extra para confeccao de quadros brancos para escolas da rede municial de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/11/2015 | 190.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de funcionaria da Sec. de Educacao durante capacitacao na cidade de Campina Grande, nos dias 04 a 06/11/2015 . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004547 | 06/11/2015 | 2170.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar e protetor de roda destinado a Onibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004489 | 06/11/2015 | 3760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Onibus de Transporte Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/11/2015 | 400.00 | 00008219535407 | IRANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de aquipamentos moveis da cidade de Campina Grande-PB para a Secretaria de Saude de Camalau. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004544 | 06/11/2015 | 312.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao atendimento no Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004546 | 06/11/2015 | 1410.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004508 | 07/11/2015 | 1600.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004540 | 07/11/2015 | 620.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise, quimioterapia e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004541 | 07/11/2015 | 3745.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004501 | 07/11/2015 | 474.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/11/2015 | 330.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com pintura colorida feita em pneus destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004499 | 07/11/2015 | 1000.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda ralizados em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004510 | 07/11/2015 | 1580.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em onibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/11/2015 | 788.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004500 | 07/11/2015 | 1750.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de caixa de direcao, plato e disco de Trator TL75 da Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/11/2015 | 433.40 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/11/2015 | 433.40 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao do viveiro de palma, durante 11 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/11/2015 | 433.40 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/11/2015 | 551.60 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante 14 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/11/2015 | 788.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/11/2015 | 788.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/11/2015 | 80.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com marcacao de campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/11/2015 | 788.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/11/2015 | 394.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de lixo das ruas da cidade, conserto de esgotos e de calcamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/11/2015 | 788.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de leetricista realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural, montagemn de barracas e conserto de motor bomba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/11/2015 | 512.20 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrura, com desobstrucao de esgotos, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade, montagem de barracas, distribuicao de racao e conserto de cata-ventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/11/2015 | 78.80 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/11/2015 | 413.70 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, limpeza de mato em ruas da cidade, montagem de barracas e limpeza do Telecentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/11/2015 | 394.00 | 00007024638419 | BRENO EMANUEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, transportando material para consertos e atividades realizadas por aquela Secretaria e consertando cata-ventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/11/2015 | 900.00 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades realizadas por aquela Secretaria, durante 18 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/11/2015 | 886.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/11/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/11/2015 | 788.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/11/2015 | 315.20 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, durante 08 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/11/2015 | 472.80 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, limpeza no balneario, no Telecentro econserto de piso do Centro de Eventos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/11/2015 | 550.00 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e consertos de calcamentos em ruas da cidade, conserto de encanacao de poco do Sitio Madeira,conserto de laje de cisterna do Sitio Pinheiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/11/2015 | 550.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria, montando barracas, retirando lixo e entulho das ruas da cidade, consertando calcamentoe aguando plantas das pracas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/11/2015 | 788.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/11/2015 | 197.00 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza dos banheiros do Mercado Publico, durante 05 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/11/2015 | 85.00 | 00002815484471 | HILDA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solda em radiador de caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/11/2015 | 160.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessao deste Municipio para aquisicao de materail de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004550 | 09/11/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/11/2015 | 788.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao para o Prgrama Mais Educacao, na escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004503 | 09/11/2015 | 1100.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus de transporte escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/11/2015 | 788.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/11/2015 | 5070.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura de pneus 900/20, de onibus de transporte escolar, da Sec. de Edicacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004552 | 09/11/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Educacao, referente a outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/11/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004551 | 09/11/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/11/2015 | 855.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,02,05,07,08,09,12,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27 ,28 e 30/10/2015, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/11/2015 | 400.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,05,07,08,13,15,19,22,27 e 29/10/2015 transportando pacientes para atendimento mediconaquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/11/2015 | 680.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,05,06,07,09,13,14,16,19,20,21,23,26,27,28,29 e 30/10/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/11/2015 | 225.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 19,20,23,27 e 29/10/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/11/2015 | 240.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02,05,08,14,16 e 28/10/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/11/2015 | 280.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01,06,08,09,14,15,20/10/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/11/2015 | 180.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 13,15,21 e 29/10/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/11/2015 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,02,05,06,07,08,09,14,16,20,22,26,27,28 e 30/10/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004549 | 09/11/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Saude, referente a 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/11/2015 | 765.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02,05,06,07,09,13,14,15,16,19,21,22,23,26,28,29 e 30/10/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/11/2015 | 360.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 20,21,22,23,26,27,28,29 e 30/10/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/11/2015 | 270.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,06,08,13,15 e 21/10/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquelacidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2015 | 788.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para receberem atendimento medico durante 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2015 | 1170.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004560 | 10/11/2015 | 1800.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/11/2015 | 1160.00 | 00005585995405 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de insercao de dados no Programa Assistencia Farmaceutica Basica, no periodo de setembro a outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004623 | 10/11/2015 | 2495.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/11/2015 | 16587.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/11/2015 | 6409.89 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/11/2015 | 0.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2015 | 1201.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de 10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/11/2015 | 326.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2015 | 102.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/11/2015 | 5094.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/11/2015 | 1591.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004556 | 10/11/2015 | 3496.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em 02 onibus e 1 microonibus Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004558 | 10/11/2015 | 355.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de onibus e mocroonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2015 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Banda Filarmonica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2015 | 360.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura,com fornecimento de lenha de algaroba destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/11/2015 | 275.77 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpa de frutas destinada a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/11/2015 | 90.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com consertos de peneus de Patrol, Enchedeira e Caminhao Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0004559 | 10/11/2015 | 1115.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em caminhao Agrale, caminhao Pipa e Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/11/2015 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/11/2015 | 1000.00 | 00002079431412 | IVALDO VIANA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de retirada de tumor cerebral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/11/2015 | 788.00 | 00011032279478 | CINTIA THALIA BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sdervicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com cadastramento de p essoas no Seguro Safra, durante 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/11/2015 | 709.20 | 00010007798407 | JESSICA CIBELLE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com cadastro do Seguro Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/11/2015 | 130.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos em instalacoes de onibus de Transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/11/2015 | 788.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao realizados em predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/11/2015 | 45.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenadora Pedagogica, da Secretaira de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 27/10/2015, para participar do Seminario de Formacao de COordenadores Locais do PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/11/2015 | 180.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 a 06/11/2015, para participar do Seminario de Formacao de Orientadores de estudos - PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/11/2015 | 2150.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapeus e kits de bolsas destinados a Agentes Ambientais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/11/2015 | 440.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0004630 | 12/11/2015 | 1700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/11/2015 | 747.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar, referente aos meses de setembro e outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004611 | 12/11/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/11/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/11/2015 | 788.00 | 12337981000146 | LENA ELISABET ZETTERSTROM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Lingua Inglesa ministrado para alunos do Ensino Fundamental II da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004608 | 12/11/2015 | 659.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27.464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/11/2015 | 2050.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador Social do servico de convivencia para Adolescentes participantes do Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/11/2015 | 450.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas esportivas com as criancas e adolescentes beneficiarias do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/11/2015 | 2100.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cursos de Estetica e Massagem com as familias do PBF durante o periodo de 03 meses (junho, julho e agosto/2015), para 30 participantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/11/2015 | 1060.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades socioeducativas com idosos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/11/2015 | 850.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficina para implantacao de Plano de Medidas Socioeducativas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/11/2015 | 1900.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba eletronica submersa destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/11/2015 | 54.58 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis onde funciona as Secretarias de Infraestrutura e Agricultua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/11/2015 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/11/2015 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/11/2015 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/11/2015 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/11/2015 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/11/2015 | 9.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/11/2015 | 8.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/11/2015 | 8.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/11/2015 | 90.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Aguas Claras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/11/2015 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004622 | 13/11/2015 | 89174.83 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4a Medicao dos servicos executados na Obra de construcao de Escola com 06 salas de aula - padrao FNDE, neste Municipio, objeto do Contrato Administrativo no CP.7.1.01/2014. | 10052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/11/2015 | 27.56 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/11/2015 | 443.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/11/2015 | 360.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 02 faixas destinadas a Sec. de Saude referentes aos eventos Outubro Rosa e Novembro Azul . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/11/2015 | 420.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias institucionais em midia da internet, atraves do portal www.carirideca.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/11/2015 | 788.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao realizadas na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/11/2015 | 280.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao de avisos de cursos promovidos para beneficiarios do Programa Bolsa Familia (Cursos de Estetica e Corte e Costura) e eleicao do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004635 | 16/11/2015 | 954.36 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango detinado a atividades com participantes dos Grupos de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/11/2015 | 3873.58 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/11/2015 | 7836.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40% pago na GPS, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/11/2015 | 35251.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60% pago na GPS, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/11/2015 | 700.00 | 06200706000183 | ARMANDO NUNES ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas contra febre aftosa, destinadas a Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/11/2015 | 700.00 | 18112688000167 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e desenvolvimento de site desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/11/2015 | 314.22 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/11/2015 | 316.00 | 00003469015457 | MARIA ELISANGELA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Financas, com retirada de C.R.P. (Certidao Previdenciaria de Regime Proprio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de contraste em exame de paciente deste Municipio (Maria Zelia de Farias). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de contraste em exame de paciente deste Municipio (Vitoria Julia Farias do Nascimento). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/11/2015 | 9135.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Auxiliares, pago na GPS, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/11/2015 | 2750.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Servidores pago na GPS, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/11/2015 | 751.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Prestadores, pago na GPS, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/11/2015 | 3739.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/11/2015 | 13581.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/11/2015 | 600.00 | 14312386000181 | SANI - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos realizados em paciente deste Municipio (Jose Veronildo Ferreira da Silva). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/11/2015 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de medicamento de sedacao para realizacao de exame de ressonancia magnetica em paciente deste Municipio (Jose Veronildo Ferreira da Silva). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/11/2015 | 630.00 | 00007094556403 | EDILSON LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturna de predios publicos municiapis, durante o periodo de 02 meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004658 | 18/11/2015 | 95.40 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004659 | 18/11/2015 | 1222.54 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004660 | 18/11/2015 | 286.20 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0004661 | 18/11/2015 | 620.10 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Pre Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004666 | 18/11/2015 | 750.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004681 | 19/11/2015 | 119018.50 | 09326532000198 | LVR CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3o BM dos servicos de Construcao de uma Unidade Escolar com 04 salas de aula, objeto do Contrato Administativo no TP 2.2.01/2014, TP 002/2014. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/11/2015 | 1950.00 | 07999783000108 | AUTO MECANICA MARIO CARECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao completa de feixes de molas, conserto da transmissao, embuchamento das mangas de eixo, servico de mandrilhamento, revisao da caixa de marcha com substituicao de pecas de Microonibus detransporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004670 | 20/11/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes 11/2015, conforme Pregao Presencial no020/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004671 | 20/11/2015 | 2471.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004672 | 20/11/2015 | 2565.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004673 | 20/11/2015 | 3164.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/11/2015 | 2726.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/11/2015 | 0.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004669 | 20/11/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes 11/2015, conforme Pregao Presencial no020/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272015 | 0004674 | 20/11/2015 | 4892.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/11/2015 | 408.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004683 | 23/11/2015 | 1860.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico na cidade de Monteiro-PB, durante o mes de setembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004684 | 23/11/2015 | 1670.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico na cidade de Monteiro-PB, durante o mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004686 | 23/11/2015 | 1160.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Congo e Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/11/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/11/2015 | 329.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/11/2015 | 1749.71 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/11/2015 | 117.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/11/2015 | 100.00 | 00069706760482 | PAULO ROBERTO FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004688 | 23/11/2015 | 802.85 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/11/2015 | 237.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para atividades do PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria- DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/11/2015 | 360.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores do Distrito de Pindurao a Camalau, para participarem de formacao pedagogica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/11/2015 | 700.00 | 06200706000183 | ARMANDO NUNES ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas contra febre aftosa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/11/2015 | 630.40 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/11/2015 | 1941.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/11/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/11/2015 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/11/2015 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio.o. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/11/2015 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/11/2015 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/11/2015 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/11/2015 | 737.50 | 00007165055410 | ADILMA FREIRE DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao da Unidade EScolar Porcina Mendes, localizada no Sitio Pinheiro, durante o periodo de 2,5 meses. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/11/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/11/2015 | 788.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza, manutencao e revisao realizados em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/11/2015 | 433.40 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios de limpeza realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/11/2015 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Educacao, como motorista, transportando alunos da zona raral para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/11/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/11/2015 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural par aa cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/11/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 24/11/2015 | 890.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004756 | 24/11/2015 | 2341.95 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004781 | 24/11/2015 | 2244.14 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/11/2015 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/11/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/11/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 24/11/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/11/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 24/11/2015 | 189.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 24/11/2015 | 1240.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrevistadora e tecnica do Sistema do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/11/2015 | 985.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos de Orientadora Social do servico de convivencia para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 24/11/2015 | 985.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do servico de convivencia para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/11/2015 | 740.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades socioeducativas com idosos e criancas do Servico de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/11/2015 | 1030.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador Social do servico de convivencia para Adolescentes das zonas urbana e rural. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver demais Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/11/2015 | 740.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Facilitador de esporte e lazer do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e adolescentes de 15 a 17 anos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 24/11/2015 | 396.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas destinadas a brindes para doacao aos idosos do grupo de convivencia nas comemoracoes natalinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 24/11/2015 | 377.99 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas e luvas destinadas a Oficinas de Esportes dos servicos de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/11/2015 | 350.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado de cadavel de pessoa deste Municipio (Edvaldo Goncalves Barros) do IMS de Campina Grande a Camalau-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/11/2015 | 650.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria e acessorios para funeral do Sr. Edvaldo Goncalves Barros, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/11/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem BancariA - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria- DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/11/2015 | 1584.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas as criancas do servico de convivencia para festividades natalinas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/11/2015 | 500.00 | 00011921753447 | JEFERSON DOUGLAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pesseoa deste Municipio para complemento de passagem para participar de Feira de Robotica no Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/11/2015 | 500.00 | 00012182444459 | NATASHA GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pesseoa deste Municipio para complemento de passagem para participar de Feira de Robotica no Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/11/2015 | 500.00 | 00011742036414 | SAVIO TIAGO FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pesseoa deste Municipio para complemento de passagem para participar de Feira de Robotica no Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/11/2015 | 500.00 | 00012538406447 | JOSE DJILSON PINHEIRO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pesseoa deste Municipio para complemento de passagem para participar de Feira de Robotica no Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/11/2015 | 21038.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/11/2015 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG, Placa OEX-0234, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/11/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/11/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/11/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/11/2015 | 495.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a funcionario designado para o cargo de Chefe de Transportes pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 14 e 30/09, 06, 14, 23 e 28/10 e 03, 06, 10, 18 e 20/11/2015, para realizar compra de pecas e pneus para veiculos desta Prefeitura junto as Empresas Dobu Auto Pecas, Gago Pecas e Assessorios e Renovacao de Pneus Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/11/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/11/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento de Almoxarifado da Secretaria de Administracao, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/11/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004720 | 24/11/2015 | 1742.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/11/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/11/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/11/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/11/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 24/11/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 24/11/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004758 | 24/11/2015 | 715.03 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destionados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 24/11/2015 | 1435.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/11/2015 | 1421.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/11/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/11/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/11/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004717 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/11/2015 | 472.80 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/11/2015 | 472.80 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004740 | 24/11/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 24/11/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004757 | 24/11/2015 | 889.90 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/11/2015 | 5400.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004866 | 24/11/2015 | 2059.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/11/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/11/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/11/2015 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/11/2015 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/11/2015 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004778 | 25/11/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/11/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/11/2015 | 788.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/11/2015 | 788.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/11/2015 | 788.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/11/2015 | 788.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/11/2015 | 788.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/11/2015 | 788.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004777 | 25/11/2015 | 1300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/11/2015 | 3250.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a esgotos das ruas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0004776 | 25/11/2015 | 3725.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Microonibus de Transporte Escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/11/2015 | 660.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a mensalidade de servico de acesso a internet na EScola Municipal Severino Lucas da Silva, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/11/2015 | 43910.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/11/2015 | 184049.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes 11/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/11/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004807 | 26/11/2015 | 2220.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004808 | 26/11/2015 | 1420.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da manha,, durante o mes 11/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004809 | 26/11/2015 | 1960.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio,no horario da noite, durante o mes 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004810 | 26/11/2015 | 1440.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004811 | 26/11/2015 | 800.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes 11/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004812 | 26/11/2015 | 4356.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu Tigre e Caranguejo a Escola do Sitio Joao Mendes, no horario da manha, e dos Sitios Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004813 | 26/11/2015 | 3102.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0004814 | 26/11/2015 | 2332.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/11/2015 | 3100.00 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de projeto de ampliacao da Escola Municipal do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/11/2015 | 2975.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/11/2015 | 420.00 | 06200706000183 | ARMANDO NUNES ALVES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas contra febre aftosa, destinadas a Sec. de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/11/2015 | 9223.86 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/11/2015 | 33231.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/11/2015 | 6386.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/11/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/11/2015 | 4202.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/11/2015 | 16581.34 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/11/2015 | 22003.78 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/11/2015 | 25032.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/11/2015 | 18496.43 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/11/2015 | 7224.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/11/2015 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Cirurgia-Dentista prestados para o Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/11/2015 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Fisioterapeuta nas Unidades de Saude do Municipio, Programa NASF, durante o periodo de 02 meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/11/2015 | 405.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/11/2015 | 591.00 | 00040719910463 | GERALDO JOSE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Financas, distribuindo carnes de IPTU nas ruas da cidade, durante 15 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/11/2015 | 6455.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/11/2015 | 5178.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/11/2015 | 13527.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/11/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/11/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004845 | 26/11/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/11/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004822 | 27/11/2015 | 2376.33 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0004817 | 27/11/2015 | 8580.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 60 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004819 | 27/11/2015 | 18288.37 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) destinado a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004823 | 27/11/2015 | 56.85 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a veiculo da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/11/2015 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/11/2015 | 27.56 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004821 | 27/11/2015 | 8961.62 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/11/2015 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/11/2015 | 8.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/11/2015 | 8.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/11/2015 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/11/2015 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/11/2015 | 69.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/11/2015 | 38.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/11/2015 | 182.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de poco que que abastece o Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/11/2015 | 109.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Fazenda sa Serra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/11/2015 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004820 | 27/11/2015 | 6920.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/11/2015 | 27.80 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/11/2015 | 960.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Microfones destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004818 | 27/11/2015 | 14408.39 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) destinados a veiculos de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2015 | 788.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao realizadas na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2015 | 788.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao realizados em predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2015 | 788.00 | 12337981000146 | LENA ELISABET ZETTERSTROM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Lingua Inglesa ministrado para alunos do Ensino Fundamental II da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2015 | 788.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2015 | 788.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao para o Programa mais Educacao, na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2015 | 550.00 | 00017638992415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de substituicao de Caixa Acustica utilizada em atividades do Programa Mais Educacao, na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004856 | 30/11/2015 | 1168.10 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004857 | 30/11/2015 | 1200.40 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinados a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004858 | 30/11/2015 | 1188.60 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004859 | 30/11/2015 | 1228.10 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinados a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004860 | 30/11/2015 | 1194.60 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras detinados a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004853 | 30/11/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Engenharia, fiscalizacao de obras, emissao de boletins de medicao e recebimento de obras, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2015 | 9053.70 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0004861 | 30/11/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos tecnicos especializados em apoio administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2015 | 500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2015 | 3.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2015 | 1.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2015 | 0.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2015 | 391.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2015 | 1316.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores deste Municipio quando em viagem a Monteiro-PB, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004871 | 01/12/2015 | 474.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004875 | 01/12/2015 | 4233.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0004876 | 01/12/2015 | 695.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2015 | 5300.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plantoes medicos no Centro de Saude PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2015 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2015 | 1399.99 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de protetor solar destinado ao uso de Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/12/2015 | 443.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005366 | 01/12/2015 | 36.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/12/2015 | 650.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005368 | 01/12/2015 | 345.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2015 | 500.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em caminhao Pipa e onibus que transporta lixo, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2015 | 197.00 | 00009970726447 | ERINALDO COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro para a Sec. de Infraestrutura, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2015 | 210.00 | 00071581553404 | JOSE EDSON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, cavando vala para canos de abastecimento d agua no Sitio Barra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2015 | 250.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material escolar, didatico e pedagogico para seu filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2015 | 572.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a atividades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2015 | 1270.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0005369 | 01/12/2015 | 8452.10 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004910 | 02/12/2015 | 1740.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de pneus de onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004911 | 02/12/2015 | 940.80 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura de pneus de cacamba da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2015 | 788.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico durante 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/12/2015 | 630.40 | 00011191896404 | JEFFERSON RENAN CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, auxiliando no Setor Administrativo daquela Secretaria, durante 16 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/12/2015 | 418.96 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/12/2015 | 210.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto em mangueira de caminhao Pipa da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 03/12/2015 | 605.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaira de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades daquela secretaria, montando barracas, colocando tampas em cisternas da zona rural, consertando pocos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2015 | 197.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo durante 05 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/12/2015 | 852.50 | 00027564839821 | PEDRO JOSE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua,como auxiliar de pedreiro, com desobstrucao de esgotos e retoque de calcamentos em ruas da cidade, conserto de cisternas na zona rural, conserto debomba d agua no Sitio Barra e retoque em grupos escolares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/12/2015 | 453.10 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, retirada de lixo, aguando plantas do portal e pracas da cidade, realizando limpeza de predioda Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/12/2015 | 1004.70 | 00004991547466 | PAULO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo cacamba em atividades daquela Secretaria, durante 25,5 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/12/2015 | 788.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com -servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao que coleta lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/12/2015 | 827.40 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de estadio de futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/12/2015 | 788.00 | 00009907070408 | JOSE JAELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade, manutencao de jardins de pracas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao pipa em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/12/2015 | 394.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e retirada de lixo das ruas da cidade, conserto de esgotos e de calcamentos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/12/2015 | 788.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de leetricista realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de sistemas eletricos de predios publicos e em postes da zona rural, montagem de barracas, conserto de motor bomba | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/12/2015 | 492.50 | 00010061892467 | JOSE FABRICIO DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrura, com desobstrucao de esgotos, limpeza e retirada de lixo das ruas da cidade, conserto de bata-ventos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/12/2015 | 394.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutua, com desobstrucao de esgotos, consertos de calcamentos, montagem de barracas, colocando tampas de cisternas na zona rural, durante 10 dias.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/12/2015 | 60.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com marcacao de campo de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/12/2015 | 709.20 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza a conservacao de predios de Secretarias Municipais (Infraestrutura, Agricultura e Administracao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/12/2015 | 157.60 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos e limpeza das ruas da cidade, durante 04 dias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/12/2015 | 210.00 | 00095216596453 | ANANIAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/12/2015 | 950.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de bombas de pocos da zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/12/2015 | 3900.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminarias para poste destinadas a iluminacao publica da cidade (Rua Duque de Caxias). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2015 | 300.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de necessaires destinadas a Professores participantes do Programa PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/12/2015 | 788.00 | 00057179476587 | LUIS PAULO FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando alunos para assistirem aula no Campus da UEPB em Monteiro-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004906 | 03/12/2015 | 1100.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004907 | 03/12/2015 | 1600.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004908 | 03/12/2015 | 1060.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em 02 microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/12/2015 | 512.20 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com aracao de terras na zona rural do Municipio durante 13 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/12/2015 | 394.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/12/2015 | 394.00 | 00003652584406 | ADILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com manutencao do viveiro de palma, durante 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/12/2015 | 433.40 | 00008881020467 | JOSE EVANGELISTA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/12/2015 | 530.00 | 00029563374835 | JOSE MARCOS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de aneis de concreto destinados a bebedouros de animais da zona rural, da cidade de Minterio a Camalau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/12/2015 | 370.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de portas da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004920 | 04/12/2015 | 1140.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/12/2015 | 78.80 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais em estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/12/2015 | 364.21 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de polpas de frutas destinadas a lanches de criancas e adolescentes participantes dos servicos de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/12/2015 | 1387.98 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea Joao Pessoa - Brasilia - Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/12/2015 | 28011.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Recurso da Conta 28.073-9 - PAR, para o FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004921 | 04/12/2015 | 1290.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidade de Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004923 | 04/12/2015 | 5679.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de realizacao de Exames Radiologicos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/12/2015 | 3120.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Sume, durante o periodo de 03 meses. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004926 | 07/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Saude, referente a 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/12/2015 | 190.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros de Sume a Joao Pessoa-PB, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.307-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/12/2015 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio locado a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004928 | 07/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Administracao, referente a 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/12/2015 | 27.47 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004929 | 07/12/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/12/2015 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio destinado ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializada na Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/12/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado, destinado ao funcionamento do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 07/12/2015 | 96.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/12/2015 | 53.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Braunas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 07/12/2015 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de banheiros publicos no Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/12/2015 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 07/12/2015 | 118.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Fazenda dda Serra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/12/2015 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Assentamento Eldorado dos Carajas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/12/2015 | 55.68 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predio onde funciona a Secretaria de de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/12/2015 | 137.02 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/12/2015 | 157.60 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza dos banheiros do Mercado Publico, durante 04 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004931 | 07/12/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso a Secretsria de Educacao, referente a novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/12/2015 | 190.00 | 00008295503480 | MAYARA DAYANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e limpeza mensal em aparelhos de ar condicionado na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 07/12/2015 | 1100.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para pratica de Educacao Fisica e jogos escolares da Escola Francisco Chaves Ventura, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005028 | 07/12/2015 | 5030.15 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da rede municipal de ensino e a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152015 | 0004944 | 07/12/2015 | 1600.00 | 00001434114465 | LEONARDO APARECIDO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical de Cidinho e Banda Origem em festividade de fim de ano realizada no Distrito de Pindurao, no dia 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172015 | 0004945 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00006393883456 | LAERTI BRUNO TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical de Laerte Lins em festividade de fim de ano realizada no Distrito de Pindurao, no dia 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004960 | 07/12/2015 | 5450.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao, locacao de grupo gerador e palco para festividade de fim de ano no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/12/2015 | 295.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para confeccao de uniformizacao para Coral da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/12/2015 | 250.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correia destinada a trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/12/2015 | 1800.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba hidraulica destinada a Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/12/2015 | 649.83 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 28a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/12/2015 | 1245.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e servicos de solda realizados em Tratores e grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004985 | 08/12/2015 | 485.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de onibus e microonibus da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/12/2015 | 1050.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com pinturas de salas de aula e limpeza de mato na area em torno da Escola Minicipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/12/2015 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Aguas Claras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/12/2015 | 8.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/12/2015 | 19.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/12/2015 | 280.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com consertos de peneus de Patrol, Enchedeira e Retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/12/2015 | 1580.00 | 00099629666472 | MARCIA SUENI PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de cafe, almoco e lanche durante dia de lazer com adolescentes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/12/2015 | 825.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Formacao para conselheiros de Assistencia Social sobre Acompanhamento aos Servicos de Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/12/2015 | 700.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de oficinas de artes natalinas com os jovens participantes do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/12/2015 | 30.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para relizacao de exame medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/12/2015 | 30.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua esposa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/12/2015 | 90.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, nos dias 23/09 e 07/12/2015, para prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/12/2015 | 250.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados as Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/12/2015 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa de servicos bancarios retida na conta 4.127-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 5.247-7, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0004984 | 08/12/2015 | 2876.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em Ambulancia Saveiro, Corsa Classic e veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/12/2015 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/12/2015 para partiipar de REUNIAO DE PREPARACAO PARA MUNDANCA DE CALENDARIO VACINAL A PARTIR DE JANEIRO DE 2016, no Centro de Formacao dos Professores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/12/2015 | 45.00 | 00003006865448 | LUCICLEIDE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/12/2015 para partiipar de REUNIAO DE PREPARACAO PARA MUNDANCA DE CALENDARIO VACINAL A PARTIR DE JANEIRO DE 2016, no Centro de Formacao dos Professores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/12/2015 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro de combustivel destinado a Ambulancia Renault da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/12/2015 | 16587.60 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005016 | 09/12/2015 | 12263.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005018 | 09/12/2015 | 1840.80 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao atendimento no Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/12/2015 | 1160.00 | 00005585995405 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de insercao de dados no Programa Assistencia Farmaceutica Basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/12/2015 | 320.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04,06,12,13,18,20,23 e 26/11/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/12/2015 | 315.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,06,12,17,24,26, e 30/11/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/12/2015 | 320.00 | 00001911733478 | JOSE CLODOALDO JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04,06,10,11,13,17,24 e 27/11/2015 transportando pacientes para receberem atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/12/2015 | 630.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a campina Grande-PB nos dias 04,05,09,10,11,13,16,18,19,20,23,24,25 e 27/11/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/12/2015 | 315.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04,05,09,11,17,20 e 25/11/2015 transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/12/2015 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,04,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,25,26,27 e 30/11/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/12/2015 | 600.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,05,06,09,10,12,16,18,19,23,24,25,26,27 e 30/11/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/12/2015 | 280.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03,05,11,16,17,19 e 30/11/2015 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/12/2015 | 630.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03,05,06,10,13,16,18,19,23,24,25,26,27 e 30/11/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/12/2015 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04,09,11,17 e 20/11/2015, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota extra do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004965 | 09/12/2015 | 500.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a participantes dos Programas de Convivencia da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004963 | 09/12/2015 | 503.95 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004970 | 09/12/2015 | 4524.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da zona rural da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0005049 | 09/12/2015 | 3969.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312015 | 0004972 | 09/12/2015 | 1617.62 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162015 | 0004999 | 09/12/2015 | 3550.00 | 09498797000173 | MOISES FREIRE DE MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a contratacao da Atracao Musiccao Dominguinhos e Banda Forro da Gente para apresentacao nas festividades de final de ano no Distrito de Pindurao, no dia 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2015 | 1269.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do departamento de Cultura, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2015 | 20414.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do FUNDEB 40%, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2015 | 74385.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do FUNDEB 60% referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/12/2015 | 1250.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2015 | 788.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao como auxiliar de limpeza em grupo escolar do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2015 | 4559.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/12/2015 | 788.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2015 | 3092.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2015 | 847.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Comissionado do PAIF referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2015 | 1970.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Conselho Tutelar referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2015 | 15414.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrura, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2015 | 1096.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Operacoes de Credito | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2015 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2015 | 271.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de credito para aquisicao de 02 onibus do Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2015 | 2491.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2015 | 3227.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2015 | 117.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2015 | 5094.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC53, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutencao do Equilibrio Fiscal | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/12/2015 | 1606.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, debitado na conta corrente 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2015 | 6757.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2015 | 394.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2015 | 3152.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2015 | 1365.53 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2015 | 8157.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Saude - Servidores referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2015 | 10689.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Saude - Auxiliares referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2015 | 10738.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do PSF referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2015 | 8619.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2015 | 3042.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais, referente a 2o parcela do 13o salario, pago em 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2015 | 500.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao, destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/12/2015 | 690.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos para a Secretaria de Saude, em Campnha de Influenza, duas campanhas de Polio, intensificacao de combate a dengue de marcacao de exames. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005040 | 11/12/2015 | 4540.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/12/2015 | 1200.00 | 00028869583449 | JACINTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 14 a 18/12/2015, para tratar de assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao FNDE, FUNASA, Ministerio da Saude,Camara dos Deputados e Senado Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/12/2015 | 320.00 | 00003985362440 | LUANA APARECIDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de acoes desta Prefeitura no Programa Cariri Informado, na Radio Cidade de Sume. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142015 | 0005061 | 11/12/2015 | 1700.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica e sistemas de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados, em conformidade com a Lei Complementar no 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 20825-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/12/2015 | 370.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras realizados para a Sec. de Infraestrutura, dirigindo caminhao Pipa em atividades daquela Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/12/2015 | 184.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/12/2015 | 1300.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pedreiro realizado para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de bases para caixas d agua nos Sitios Barra e Baraunas, e bebedouros no Sitio Barra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/12/2015 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Carua deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/12/2015 | 1912.20 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a doacao a criancas participantes dos Programas Sociais durante Apresentacao com Papai Noel. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/12/2015 | 1200.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados a Secretaria de Acao Social para distribuicao com criancas carentes em evento com Papai Noel, no dia de Natal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/12/2015 | 210.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUSA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tranporte de cadeiras plasticas compradas para a Creche Municipal Lar da Crianca, de Campina Grande para Camalau | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005037 | 11/12/2015 | 210.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto em instalacoes de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0005047 | 11/12/2015 | 137956.73 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Reforma e Ampliacao da Escola do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00022015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/12/2015 | 26.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado destinado ao funcionamento da Biblioteca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/12/2015 | 630.00 | 00000440794862 | ANTONIO MANOEL DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, transportando material para as escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005064 | 14/12/2015 | 2655.69 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005065 | 14/12/2015 | 1351.50 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005067 | 14/12/2015 | 628.05 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005069 | 14/12/2015 | 190.80 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005076 | 14/12/2015 | 8187.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de leite pasteurizado e Iogurte destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/12/2015 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de motor de partida de onibus de transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 14/12/2015 | 750.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas a presentear criancas carentes em evento de Papai Noel, durante o Natal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/12/2015 | 752.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas e bombons para distribuicao para criancas carentes em evento de Papai Noel, durante o Natal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/12/2015 | 200.00 | 00018584570845 | CANDIDA ALVES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/12/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente a 2a parcela de 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 14/12/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005056 | 14/12/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, conforme contrato assinado. Alimentacao do SAICONV no modulo de execucao e prestacao de contas, compeendendo licitacao, contrato, documento de liquidacao, pagamento, ingresso de recursos e r | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/12/2015 | 630.00 | 00004650209412 | CINTIA MICHELE TORRES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de organizacao de jantar e festividades de fim de ano realizadas no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/12/2015 | 520.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/12/2015 | 1800.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantoes como tecnico de enfermagem no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/12/2015 | 810.00 | 00010063174499 | FLAVIA JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento (realizacao de fisioterapia) em Camalau, Congo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 15/12/2015 | 985.00 | 00009518697442 | NAIRA GABRIELE CALUMBI SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Orientador Social do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos para criancas e idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 15/12/2015 | 1240.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de entrevistas e tecnica do sistema do Cadastro Unico para programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/12/2015 | 590.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do servico de concivencia para criancas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 15/12/2015 | 1300.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientador Social do servico de convivencia para Adolescentes das zonas urbana e rural. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 15/12/2015 | 985.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do servico de convivencia para criancas e adolescentes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/12/2015 | 183.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de Telefone (83) 3302-1193, destinado ao uso da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 31719-5, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/12/2015 | 4374.74 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de Retroescavadeira Caterpilha 416E, da Secretaria de Infraestrutura, com embuchamento de conchas dianteira e traseira e embuchamento de eixo dianteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005088 | 15/12/2015 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneuS destinadoS a Microonibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0005077 | 15/12/2015 | 334.80 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Ampliar e Manter o Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0005078 | 15/12/2015 | 2935.00 | 07526979000185 | FP - RAIMUNDO A FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 16/12/2015 | 139.63 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de embalagens para presentes a serem distribuidos para criancas carentes no evento de Papai Noel, durante o Natal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0005102 | 16/12/2015 | 3700.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticiios para esta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2015 | 78.03 | 34028316001932 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2015 | 421.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013 utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2015 | 392.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Central Telefonica deste Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2015 | 189.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2015 | 73.68 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2015 | 105.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Saudel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005103 | 17/12/2015 | 1534.35 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2015 | 985.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de atividades artesanais com mulheres beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2015 | 38.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2015 | 33.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2015 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2015 | 1020.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2015 | 60.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de copias de chaves de predios da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/12/2015 | 42111.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/12/2015 | 182449.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/12/2015 | 2500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005131 | 18/12/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes 12/2015, conforme Pregao Presencial no020/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 18/12/2015 | 1270.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com Assessoria Tecnica, Gerenciamento de Sistemas, Dados e Programas junto ao FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/12/2015 | 700.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/12/2015 | 7356.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40%, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/12/2015 | 37765.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/12/2015 | 8548.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 40%, pago na GPS, relativo a competencia 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/12/2015 | 28909.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/12/2015 | 420.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Manicoba ao Sitio Madeira deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/12/2015 | 153305.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao 14o salario, pago em 12/2015 . | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/12/2015 | 630.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/12/2015 | 105.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/12/2015 | 31.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Deserto ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/12/2015 | 53.00 | 00004257646489 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportandom aluno do Sitio Baraunas para a Escola da cidade, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/12/2015 | 788.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/12/2015 | 788.00 | 00008518367476 | ERIKA MAYRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/12/2015 | 1160.00 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/12/2015 | 1160.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Motorista, transportando alunos da zona rural para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/12/2015 | 1160.00 | 00003813224406 | COSMO RISONALDO RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Educacao, como motorista, transportando alunos da zona raral para a cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/12/2015 | 433.40 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios de limpeza realizados em Grupo Escolar do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/12/2015 | 788.00 | 00004933824452 | JOSE ERIVAN DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza, manutencao e revisao realizados em onibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/12/2015 | 320.00 | 00005919013400 | IRANEIDE DO DESTERRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao, com limpeza e conservacao em Grupo Escolar do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0005192 | 18/12/2015 | 12980.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente destinado as Escolas da Zona Rural da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/12/2015 | 2975.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/12/2015 | 300.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de predio situado a Rua Nominando Firmo, 28, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Minicipal, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/12/2015 | 9381.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/12/2015 | 33145.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/12/2015 | 350.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda Bros 150 placa KHZ-8207, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/12/2015 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/12/2015 | 350.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG, Placa OEX-0234, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/12/2015 | 1755.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plantas ornamentais destinadas a pracas de ruas da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/12/2015 | 6386.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 18/12/2015 | 1694.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Servicos de Protecao Social a Populacao | Manutencao de Conselhos da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 18/12/2015 | 4202.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 18/12/2015 | 500.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/12/2015 | 400.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Eduardo Tolentino Leite, sn, destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social - CREAS, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/12/2015 | 16175.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/12/2015 | 22438.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv.as Ativ. do PSF ( Prog. Saude da Familia) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/12/2015 | 27077.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/12/2015 | 17778.56 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes 12/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenv. as Ativ. do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/12/2015 | 8169.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005132 | 18/12/2015 | 1100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal, durante o mes 12/2015, conforme Pregao Presencial no020/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/12/2015 | 3394.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 18/12/2015 | 5256.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do PSF, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 18/12/2015 | 751.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Prestadores da Saude, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 18/12/2015 | 3626.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Servidores, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 18/12/2015 | 4517.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Saude - Auxiliares, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/12/2015 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/12/2015 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/12/2015 | 250.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Prefeito Jose Gomes Chaves, sn, nesta cidade, destinado a hospedagem de Medico de Equipe do PSF, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/12/2015 | 788.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/12/2015 | 450.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/12/2015 | 13500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/12/2015 | 13527.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/12/2015 | 788.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 18/12/2015 | 6304.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/12/2015 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, no dia 14/12/2015, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS junto ao Ministeriodo Trabalho e prestar contas de matrial de identificacao civil junto a Gerencia Executiva de Identificacao Civil e Criminal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/12/2015 | 350.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/12/2015 | 250.00 | 00003621503463 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, 52, destinado ao funcionamento de Almoxarifado da Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/12/2015 | 10720.79 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/12/2015 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/12/2015 | 650.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Assistencia Tecnica ao Setor de Pessoal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/12/2015 | 209.48 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/12/2015 | 6455.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 18/12/2015 | 2835.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Gabinete do Prefeito, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 18/12/2015 | 1355.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Financas, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/12/2015 | 2037.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Administracao, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/12/2015 | 1087.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Controle Interno, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/12/2015 | 1517.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag dos Agentes Ambientais, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/12/2015 | 525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do MDE, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/12/2015 | 583.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Departamento de Cultura, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/12/2015 | 1874.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Agricultura, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/12/2015 | 6585.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Infraestrutura, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/12/2015 | 799.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag do Conselho Tutelar, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/12/2015 | 355.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social - Comissionados, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/12/2015 | 1314.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL sobre a Fopag da Sec. de Acao Social, pago na GPS, relativo a competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/12/2015 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/12/2015 | 5178.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Controle Interno, referente ao mes 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 21/12/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Taxa bancaria por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/12/2015 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 21/12/2015 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 21/12/2015 | 315.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.caririligado.com.br, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 21/12/2015 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0005194 | 21/12/2015 | 8580.00 | 03883545000181 | QUIRINO & RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a confeccao de 60 proteses dentarias totais e parciais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 21/12/2015 | 472.80 | 00009768908440 | TELMA LAU DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Centro de Saude do Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 21/12/2015 | 472.80 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Secretaria de Saude do Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/12/2015 | 788.00 | 00009661460426 | ANIELLY FABIA BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/12/2015 | 1055.00 | 00008605541474 | EMANUELLY MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/12/2015 | 788.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Tecnica de Enfermagem licenciada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/12/2015 | 1055.00 | 00008733314438 | ADILMA ROQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Plantoes realizados no Centro de Saude, como Enfermeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/12/2015 | 1490.00 | 00005792349401 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.775-7, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/12/2015 | 788.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/12/2015 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/12/2015 | 250.00 | 00010721919464 | STEPHANIA RAPHAELA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de apresentacao cultural durante confraternizacao do servico de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/12/2015 | 780.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet durante realizacao de confraternizacao de criancas, jovens, idosos e trabalhadores da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/12/2015 | 700.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos para a Secretaria de Acao Social (campanha com Papai Noel, Natal sem Fome, Comunicado de inscricoes de cursos). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/12/2015 | 700.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones destinados a distribuicao de brindes com trabalhadores da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/12/2015 | 360.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de locacao de motocicleta Honda CG, placa KIH-1792, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005361 | 21/12/2015 | 68628.54 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da medicao referente aos servicos de Pavimentacao em Paralelepipedo das Ruas Joaquim Bernando, Severino Ramos Projetada I na Cidade de camalu-PB, Contrato de repasse No1007887-38/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005362 | 21/12/2015 | 8166.57 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da medicao referente aos servicos de Pavimentacao em Paralelepipedo da Rua Projetada I na Cidade de camalu-PB, Contrato de repasse No1007887-38/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 21/12/2015 | 630.40 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados para a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 16 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/12/2015 | 240.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/12/2015 | 150.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 banners destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0005220 | 22/12/2015 | 740.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu 750x16e camara de ar, destinado a Onibus Escolar, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/12/2015 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/12/2015 | 2597.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/12/2015 | 3204.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/12/2015 | 21419.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de Novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/12/2015 | 80.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de Maquina Patrol Case, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/12/2015 | 5980.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 46 horas a R$130,00 na recuperacao de estradas dos Sitios Olho D agua e Inga, com trator de esteira D4D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292015 | 0005217 | 22/12/2015 | 445.20 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango detinado a confraternizacao dos servidores da Sec. de Acao Social.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/12/2015 | 230.00 | 00097906654404 | RONALDO ARRUDA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/12/2015 | 1416.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0005221 | 22/12/2015 | 1410.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2015 | 788.00 | 00007914880477 | AMANDA QUEIROZ LEITE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, alimentando dados do site da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2015 | 680.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2015 | 788.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005250 | 23/12/2015 | 1650.00 | 00002407737482 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/12/2015 | 200.00 | 00004244217479 | CRISTILENE CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/12/2015 | 200.00 | 00033838542487 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/12/2015 | 200.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/12/2015 | 200.00 | 00004706221480 | MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/12/2015 | 200.00 | 00010656645407 | SUZANA MARCIA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/12/2015 | 100.00 | 00053064275453 | JOSINALDO GONCALVES DA COSTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/12/2015 | 200.00 | 00002869814402 | GERALDO CESARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2015 | 788.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2015 | 748.60 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 19 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2015 | 788.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2015 | 669.80 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/12/2015 | 748.60 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 19 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2015 | 788.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2015 | 394.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/12/2015 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/12/2015 | 685.00 | 00005867407403 | HELENO EDMILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Educacao com arbitragem de jogos escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/12/2015 | 1050.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de som para a Sec. de Educacao, durante a abertura de jogos escolares e show de calouros durante jogos escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/12/2015 | 835.00 | 00001574632493 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao para o Programa mais Educacao, na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/12/2015 | 788.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao como auxiliar de limpeza em grupo escolar do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/12/2015 | 788.00 | 12337981000146 | LENA ELISABET ZETTERSTROM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Lingua Inglesa ministrado para alunos do Ensino Fundamental II da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/12/2015 | 788.00 | 00004391174456 | MARIA PATRICIA FELICIANO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/12/2015 | 788.00 | 00002764760426 | ANTONIA AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao realizados em predio da Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/12/2015 | 788.00 | 00004393393406 | VERONCLEIDE BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e conservacao realizadas na Creche Municipal Lar da Crianca. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/12/2015 | 220.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em motor de partida de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2015 | 649.83 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 29a parcela de Multa ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005262 | 28/12/2015 | 3168.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu Tigre e Caranguejo a Escola do Sitio Joao Mendes, no horario da manha, e dos Sitios Joao Mendes, Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005263 | 28/12/2015 | 2115.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005264 | 28/12/2015 | 1590.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, durante o mes 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005265 | 28/12/2015 | 800.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Cachoeira do Cunha ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005266 | 28/12/2015 | 1440.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005267 | 28/12/2015 | 1960.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Quimquim e Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da noite, durante o mes 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005268 | 28/12/2015 | 1420.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Salao ao Distrito de Pindurao, no horario da manha, durante o mes 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao de Acoes Correlatas com a Area da Educacao | Desenvolver as Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005269 | 28/12/2015 | 2220.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horariio da manha, durante o mes 12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/12/2015 | 635.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cosntureira, com confeccao de pecas para o coral de alunos da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005275 | 28/12/2015 | 12300.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao, iluminacao e locacao de grupo gerador para realizacao do espetaculo Cantata Natalina, em praca publica, nos dias 24 e 25/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2015 | 788.00 | 00002505345414 | GLAUCIO BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminador durante a realizacao do espetaculo cantata natalina 2015, nos dias 24 e 25/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2015 | 1370.00 | 00014650576415 | IVO LEONIA BARBOZA DO EGITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de flmagem do espetaculo Cantata Natalina 2015, realizado em praca publica, nos dias 24 e 25/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/12/2015 | 6000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinados a festividades de Reveillon em praca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00006499251496 | NATAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto em carroceria de caminhao que coleta lixo, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2015 | 450.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com apresentacao e distribuicao de presentes como papai Noel, para criancas participantes dos Programas Sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2015 | 808.55 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a gestantes acompanhadas pelo PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0005284 | 28/12/2015 | 2900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos tecnicos especializados em apoio administrativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2015 | 274.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao INSS parte patronal de servico de Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 29/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 29/12/2015 | 1794.58 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 29/12/2015 | 27.49 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio locado a servico da Secretaria de Administracao para funcionamento de Almoxarifado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005309 | 29/12/2015 | 2918.89 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 29/12/2015 | 2970.00 | 00008551506455 | AMANDA LARISSA BEZERRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Cirurgia-Dentista prestados para o Programa Estrategia de Saude na Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Atencao Basica (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2015 | 3150.00 | 00007519015475 | MAYARA NIEDJA MIRANDA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Fisioterapeuta nas Unidades de Saude do Municipio, Programa NASF, durante o periodo de 02 meses. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005306 | 29/12/2015 | 14648.51 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005312 | 29/12/2015 | 1792.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005313 | 29/12/2015 | 2249.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005314 | 29/12/2015 | 1968.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005315 | 29/12/2015 | 841.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de ambulancia Fiat Strada da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005317 | 29/12/2015 | 295.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005319 | 29/12/2015 | 905.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005320 | 29/12/2015 | 437.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de ambulancia Fiat Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005321 | 29/12/2015 | 400.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa Classic da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005299 | 29/12/2015 | 564.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005310 | 29/12/2015 | 647.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso da Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/12/2015 | 265.00 | 00008028467423 | DEYVID ALBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de averiguacao cadastral das familias cadastradas pelo PBF, na averiguacao solicitada pelo Ministerio Publico Federal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27435-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 29/12/2015 | 55.74 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 29/12/2015 | 139.94 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005294 | 29/12/2015 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fiscalizacao de obras com emissao de boletins de diversas obras referente ao mes de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005297 | 29/12/2015 | 17175.99 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005304 | 29/12/2015 | 22625.44 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e gasolina destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005329 | 29/12/2015 | 991.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Kombi, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005330 | 29/12/2015 | 342.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005331 | 29/12/2015 | 786.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005332 | 29/12/2015 | 3734.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005333 | 29/12/2015 | 1373.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005334 | 29/12/2015 | 90.02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005335 | 29/12/2015 | 2236.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2015 | 660.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a mensalidade de servico de acesso a internet na EScola Municipal Severino Lucas da Silva, no Distrito de Pindurao deste Municipio, no periodo de 10/11 a 10/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 29/12/2015 | 447.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a mensalidade de servico de acesso a internet na EScola Municipal Severino Lucas da Silva, no Distrito de Pindurao deste Municipio, no periodo de 10/12 a 31/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005290 | 29/12/2015 | 1584.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Urucu Tigre e Caranguejo a Escola do Sitio Joao Mendes, no horario da manha, e dos Sitios Caranguejo, Tigre, Urucu, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, no horario da tarde, referente a viagens extras durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Agric.Meio Ambiente Rec.Hidrico | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortaledimento da Infraestrutura Rural | Desenvolver as Atividades de Agricultura pecuaria e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0005298 | 29/12/2015 | 7751.44 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005295 | 30/12/2015 | 848.00 | 00008168839471 | FRANCISCO DE ASSIS MINEIRO DE QUEIROZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da ciade, no horario da tarde, em viagens extras do mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0005296 | 30/12/2015 | 1128.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Aguazinha, Pe da Serra e Garrote para a escola da cidade, no horario da tarde, em viagens extras durante o mes de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2015 | 685.00 | 00087350530463 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos feitos para a Sec. de Educacao com transporte de meterial para distribuicao em escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005339 | 30/12/2015 | 1050.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos gerais e servicos de solda realizados em onibus e microonibus de transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0005340 | 30/12/2015 | 2160.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos onibus, microonibus e kombi, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005344 | 30/12/2015 | 693.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005345 | 30/12/2015 | 720.20 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinados a merenda de alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005346 | 30/12/2015 | 772.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras detinados a merenda de alunos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005347 | 30/12/2015 | 854.95 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinados a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenv. das Ativ. com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0005348 | 30/12/2015 | 739.15 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe, ovos, frutas e verduras destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do Nivel Educacional da Populacao | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005360 | 30/12/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Educacao, referente a 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2015 | 1160.00 | 00003427150461 | LUCINEIDE SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao e ornamentacao da Praca de Eventos para festividades de Reveillon 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2015 | 840.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Acao Social, com distribuicao de leite para pessoas cadastradas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2015 | 730.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria e acessorios para funeral de pessoa deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. das Acoes do Fundo Municipal de Assistencia Social- Recursos P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005359 | 30/12/2015 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 1 mega full, para uso na Secretsria de Acao Social, referente a 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenvolver Atividades do IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005316 | 30/12/2015 | 162.00 | 00006272048483 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a Aula Inaugural de Curso promovido pelo PRONATEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2015 | 265.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fotos e revelacoes feitosa das festividades natalinas dos grupos de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005341 | 30/12/2015 | 7755.65 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272015 | 0005342 | 30/12/2015 | 7545.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para distribuicao no Centro de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Ampliacao do Acesso aos Servicos de Saude | Desenvolver as Atividades de Saude-Fms ( Recursos Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005357 | 30/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Saude, referente a 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentencas Judicias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2015 | 10686.81 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2015 | 420.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias institucionais em midia da internet, atraves do portal www.carirideca.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0005358 | 30/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a ineternet banda larga, com 2 megas full, para uso na Secretsria de Administracao, referente a 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2015 | 3.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2015 | 1.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 4.127-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tar DOC/TED Eletronico retido da Conta 11.720-x, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/12/2015 | 1265.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia de Cidadania a Crianca e ao Adolescente | Desenv. dos Programas do FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Ordem Bancaria - DOC retida na conta 27464-x, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/12/2015 | 420.00 | 00071581553404 | JOSE EDSON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, cavando vala para canos de abastecimento d agua no Sitio Barra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Acoes Estruturantes ao Meio Urbano | Desenvolver as Atividades de Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/12/2015 | 900.00 | 00006413148411 | ROGERIO DA MATA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Sec. de Infraestrutura, com construcao de bases para caixas d agua no Sitio Barra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/12/2015 | 75.00 | 00007740893420 | LIGIA MARCELA DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Departamento de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Dep.de Cult.Esporte, Lazer e Turismo | Cultura | Turismo | Desenvolv.de Potencialidades Turisticas e Praticas Esportiva | Desenvolver as Atividades do Turismo e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005356 | 31/12/2015 | 6150.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao, iluminacao e locacao de grupo gerador para festividades de Reveillon realizadas em praca publica no dia 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024