| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 25901 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2015 | 450.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA DO ICMS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 95.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2015 | 109.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2015 | 429.57 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 429,57 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A S10 PLACA OGD: 1030 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 001.939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 3600.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DOS 4 ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OGE: 7250, OFB: 9618: NQJ: 4988 E OFC: 2749 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DE CAJAZEIRINHAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2015 | 1820.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 742,858 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O USO DAS MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 001.941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2015 | 877.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 340,117 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O USO DA CAÇAMBA PLACA NQE-5221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 001.938 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2015 | 3330.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1359,42 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 001.940 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2015 | 5335.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 5335,20 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O CARRO PIPA PLACA QFA: 0069 SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 001.937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2015 | 1027.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 79,00 LITROS LUBRAX ESSENCIAL PARA O USO DAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 001.942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2015 | 474.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 164,58 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001.935 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20930-9 DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA DA ARRECADAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2015 | 400.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE"IN NATURA" PARA A CRECHE "REINO DA FELICIDADE" MÃE LINDALVA, CONFORME NF Nº 001.401. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2015 | 400.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE 200 LITROS DE LEITE"IN NATURA" PARA A CRECHE "REINO DA FELICIDADE" MÃE LINDALVA, CONFORME NF Nº 001.408. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2015 | 220.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE 110 LITROS DE LEITE"IN NATURA" PARA A CRECHE "REINO DA FELICIDADE" MÃE LINDALVA, CONFORME NF Nº 001.406. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2015 | 160.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE LEITE "IN NATURA" PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NF Nº 001409. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2015 | 408.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 204 LITROS DE LEITE "IN NATURA" PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NF Nº 001417. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2015 | 173.45 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO, PASTILHA SANITARIA, ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, SÃO EM BARRA, BUCHA DE AÇO, PANO DE CHÃO, BUCHA DE LAVAR LOUÇA, SACO PARA LIXO E VASSOURA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2015 | 2.24 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, ENVIO DE CARTAS E MALOTES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2015 | 126.30 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, ENVIO DE CARTAS E MALOTES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2015 | 140.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O ESCRITORIO DA EPC, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 22.41 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2015 | 655.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO DA CONTA DE Nº17270-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2015 | 127.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2015 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2015 | 1432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 03,06,07,08 E 09/01/2015, CONFORME NOTA NFS-e DE Nº1023488 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2015 | 1266.73 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2015 | 5268.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2015 | 2191.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2015 | 8975.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO P/ O MINIST. PÚBLICO DA COMARCA DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2015 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE JANEIRO DE 2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2015 | 10477.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2015 | 420.00 | 00013670772812 | ROSINALDO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NF 1440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2015 | 420.00 | 0013670772812 | ROSILNALDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2015 | 751.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 3.133. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2015 | 2643.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTA, REATORES VAPOR DE SODIO, CONECTOR PERFURANTE DUPLO, CABOS QUADROPLEX E LÂMPADAS VAPOR SODIO DE 250W, CONFORME NF-E 1250 ANEXA, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PÚBLICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ZONAS URBANA E RUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2015 | 2400.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASES PARA RELE FOTOELETRICO, REATORES VAPOR SODIO, LÂMPADAS MISTA, CABO QUADROPLEX, LÂMPADAS VAPOR SODIO DE 250W, CONFORME NF-E 1249 ANEXA, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2015 | 2398.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 LÂMPADAS À VAPOR DE SÓDIO 70W,55 BASES PARA RELE FOTOELETRICO, 25 REATORES À VAPOR DE SODIO 70 W 220 V, E 50 RELES FOTOELETRICO NF, COMFORME NF Nº 1251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2015 | 2280.40 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR METALICO, LUMINARIAS PLAFON ROSCAVEL SIMPLES, REFLETOR COMPLETO PARA LÂMPADA VAPOR DE SODIO, CONFORME NF-E 1252 ANEXA, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRADE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2015 | 1902.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BASES PARA RELE FOTOELETRICO E 100 CABOS PP 4X6MM, MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANA E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2015 | 2192.40 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTORES PERFURANTES DUPLO, CABOS QUADROPLEX, DISJUNTORES MONOPOLAR, CABOS HEPE E DISJUNTORES TRIPASE, CONFORME NF-E 1254 ANEXA, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2015 | 2515.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 LÂMPADAS À VAPOR DE SÓDIO 70W,40 REATORES A VAPOR DE SÓDIO 70W 220V, E 53 LÂMPADAS MISTAS DE 160W,CONFORME NF Nº1256 EM ANEXO MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2015 | 1500.30 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASES PARA RELE FOTOELETRICO, LUMINARIAS PLAFON ROSCAVEL SIMPES, RELE FOTOELETRICO, LUMINARIAS TARTARUGA E RABICHOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTES, CONFORME NF-E 1255 ANEXA, MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2015 | 3000.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 REATORES A VAPOR DE SÓDIO DE 250W E 40 LÂMPADAS À VAPOR DE SÓDIO DE 250W,CONFORME NF Nº 1257. MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2015 | 3031.20 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20 LAMPADAS, 30 LUMINARIAS PARA LAMPADAS DE 70W COM VIDRO, 115 CONECTOR PERFURANTE DUPLO, 10 FUSIVEIS 60A 220V E 50 RELES FOTOELETRICO NF, CONFORME NF Nº 1248, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DOS TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2015 | 178.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 COPIMAX C/500 FL GR 75 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.452, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2015 | 1382.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, ENCADERNAÇÕES E CAPAS, DENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000707 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2015 | 1122.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 15,20,23/01/2015, CONFORME NOTA NFS-e DE Nº1024127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2015 | 3060.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO: 02 NA CRECHE E 15 INSTALAÇÕES NO JANDUHY CARNEIRO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00038. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2015 | 1065.58 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO MARCADOR, TESOURA, REGUA, PLASTICO, PASTA SUSPENSA ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAS Nº 000.451, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2015 | 255.42 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000450 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2015 | 456.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA DO IPVA NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2015 | 349.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2015 | 1356.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, CONFORME NF Nº 1000663 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2015 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO DA CONTA DE Nº23845-7 NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20930-9 DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP(DAF) NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2015 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CIDE(DAF) NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2015 | 919.99 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2015 | 44.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA DO ICMS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2015 | 2758.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 3892.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2015 | 93.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2015 | 7035.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2015 | 1500.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MICROCOMPUTADORES E INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2015 | 1650.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS LOCAÇÕES DE IMPRESSORA, SENDO UMA MOD BROTHER DCP 8080 DN E A OUTRA MOD HP K 8600 OFFICE SET K8600, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000179 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2015 | 7249.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2015 | 4242.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2015 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO E NFS 014288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2015 | 866.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR (CONTRATADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA DO QSE NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2015 | 3424.40 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEÍCULO GM VERANEIO, ANO 1993, COR PRETA, PLACA HOT 2571-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO TURNO TARDE: SAINDO DOS SÍTIOS RIACHO DA ONÇA, PAU FERRADO, PAU FERRADO DE CIMA, RIACHO FECHADO, PÉ DE SERRA, RIACHO DA CAL E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE, REFERENTE AO MÊS 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2015 | 673.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 274,85 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O OIBUS ESCOLAR PLACA OGE: 7250 SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 001.936 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2015 | 95.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO TRANPORTE ESCOLAR CONVENIO DO ESTADO NA SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2015 | 1024.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 7761.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 2056.96 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2015 | 3576.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2015 | 888.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2015 | 92092.18 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2015 | 23850.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2015 | 44249.72 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2015 | 37717.96 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2015 | 13027.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2015 | 10716.54 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇ INFANTIL, NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2015 | 1800.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1° PARCEKA DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 13 PORTÕES DE FERRO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2015 | 3750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2015 | 12080.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2015 | 2790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 2526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2015 | 902.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DAS CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 13002.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO E OBRAS MSLP (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2015 | 3033.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2015 | 11347.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2015 | 3775.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2015 | 3388.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2015 | 2788.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2015 | 1142.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2015 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2015 | 1249.41 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2015 | 2900.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTIDES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 08 M COM CAMARIM, E 01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2015 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 24 E 28/01/2015,, CONFORME NT Nº 1024631 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 1006.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002279 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2015 | 910.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM SERVIÇOS EXTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2015 | 225.63 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79,170000 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2361 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO IGD DE PLACA QFG-0830. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/02/2015 | 871.11 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFG-0830 PERTENCENTE AO IGD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2015 | 6162.00 | 12884073000172 | VANDEZILTO LIMA LOPES- M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NO TETO DAS SALAS DE AULA DO COLÉGIO JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NF Nº 000076 ANEXA. | 00082015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2015 | 18.08 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, ENVIO DE CARTAS E MALOTES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2015 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2015 | 233.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DA COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2015 | 38.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,597 LITROS DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.985 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DO IGD DE PLACA OFC 1699. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2015 | 500.86 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165,85 LITROS DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001.984 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO IGD DE PLACA QFG-0830. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2015 | 3188.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.221,571 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DAS MÁQUINAS E TRATORES PARA MELHORIA DE ESTRADAS CONFORME NF Nº 001.981 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/02/2015 | 2470.44 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 946,529 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DAS MÁQUINAS E TRATORES PARA MELHORIA DE ESTRADAS CONFORME NF Nº 001.982 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2015 | 283.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104,43 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC2 PLACA NQE 5221-PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 001.983 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2015 | 4055.39 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.496,45 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 001.980 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2015 | 1540.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO DISCO GRADE 26.00 REC 6,00MM IF042,86 DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FSICAL N° 001.244 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2015 | 1540.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE 7 DISCOS GRADE 26.00 REC 6,00MM IF042,86 DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FSICAL N° 001.243 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM PARA A ECOPLAN NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2015 | 561.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 31/12/2014 29/01/2015 E 03,05/02/2015,, CONFORME NT Nº 1025214 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/02/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF 1480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2015 | 80.16 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2015 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2015 | 43.49 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,TELEFONE NUMERO 3437-1063 REFERENTE A JANEIRO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2015 | 246.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16,40 KG DE BOLO INGLES, CONFORME NOTA FISCAL, PROTUDO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASS. MOLHADAS E MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0000216 | 10/02/2015 | 4067.33 | 35505643000171 | RODRIGUES CONSTRUCOES CIVIL LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA QUE DA ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA E FAZENDA CAMARAGIBE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000027 ANEXA. | 00092015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2015 | 6.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA QUE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2015 | 2.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (DAF) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO ICMS ESTADUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2015 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMF ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2015 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMF ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2015 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMF ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2015 | 5176.00 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUIR QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2015 | 52127.21 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 002/2014(MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE). | 00092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2015 | 8008.07 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000011 ANEXA. | 00102015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2015 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMF ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA,REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2015 | 0.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO QSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM PARA A ECOPLAN NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2015 | 95.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À ECOPLAN NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2015 | 95.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À ECOPLA NA CIDADE DE PATOS-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM PARA A ECOPLAN NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2015 | 103.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, CONFORME NOTA FISCAL N°1004222 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO P/ O MINIST. PÚBLICO DA COMARCA DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2015 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 07,10 E 12/02/2015, CONFORME NOTA NFS-e DE Nº1025837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2015 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CIDE(DAF) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/02/2015 | 330.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E 03 SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES AP 10 LTS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/02/2015 | 280.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E 02 SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES AP 10 LTS,DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/02/2015 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/02/2015 | 600.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 004.842 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/02/2015 | 110.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG, 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2015 | 7.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO QSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/02/2015 | 80.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KG ABC PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NF Nº 3146 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/02/2015 | 130.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORE PQS 04KG ABC E 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 04 KG, PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME NF Nº 3114. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/02/2015 | 840.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 21 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004.841 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2015 | 620.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCARIFICADOR DA PAR CARREGADEIRA E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E SEIS PARAFUSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2015 | 200.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE INC. PO 04KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.132 ANEXA, EQUIPAMENTO DESTINADO A ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2015 | 280.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KG, 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 06KG ABC, 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS E 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 06KG,DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2015 | 5359.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2015 | 1881.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2015 | 8928.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/02/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 20/02/2015,, CONFORME NT Nº 1026086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/02/2015 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2015 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 24/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1026198 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2015 | 3930.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE MOCHILAS ESCOLAR, BOLSAS TIPO NECESSAIRE PEQUENA, BOLSAS TIPO NECESSAIRE MÉDIA, PASTAS EM LONA LOCOMOTIVA E PORTA LÁPIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº097 ANEXA, MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2015 | 3500.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBAS DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, PAU FERRADO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIOS DOS PRÉDIOS PÚLBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2015 | 10019.80 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013 ANEXA. | 00102015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2015 | 190.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, AO SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2015 | 1700.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 13 PORTÕES DE FERRO PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2015 | 210.00 | 00048429252487 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC-2014, NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2015 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2015 | 1219.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2015 | 1350.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2015 | 4617.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2015 | 2758.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO 17361-4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2015 | 7181.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2015 | 10550.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2015 | 137.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA DO DA ARRECADAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP(DAF) NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2015 | 122711.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2015 | 869.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA Nº1167-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2015 | 1500.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MICROCOMPUTADORES E INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF Nº 000181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002427 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2015 | 3576.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2015 | 9245.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2015 | 866.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2015 | 4242.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2015 | 1542.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODA FOLHA DO MDE EFETIVO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2015 | 33424.58 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2015 | 17888.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2015 | 69784.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2015 | 1024.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2015 | 7761.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2015 | 28289.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2015 | 9771.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2015 | 8037.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇ INFANTIL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2015 | 36738.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2015 | 3775.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2015 | 10834.92 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2015 | 4570.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2015 | 3322.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2015 | 13041.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2015 | 3454.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2015 | 3677.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2015 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2015 | 1142.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2015 | 888.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2015 | 3750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/02/2015 | 2526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2015 | 12080.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2015 | 2790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2015 | 5253.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2015 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2015 | 551.52 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA FAN PLACA : OGE 4340-PB, DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.023.408 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2015 | 467.23 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG TITAN ESD PLACA OFC 1699-PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.023.407 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2015 | 110.00 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO PERIÓDICA, TROCAS DAS JUNTAS DO CILINDRO E CABEÇOTE, TROCA DO PNEU TRAS E/OU DIANTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005115 ANEXA.SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO CG TITAN ESD DE PLACA: OFC 1699. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2015 | 71.25 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO PERIÓDICA, TROCA DO KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO, TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRA, TROCA DO OLEO DE SUSPENSÃO, TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA. REFERENTE A MOTO CG FAN 150 ESDI, PLACA: OGE 4340, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005116 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2015 | 3264.80 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/ VERANEIO, CAR/CAMINHONETA FUGÃO,ANO 1974, COR AZUL DE PLACA: ADA 6337-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHÃ, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2015 | 239.20 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS, TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS ESCOLAR GRANDE, PLACA: OFC 2749, TROCA DO PNEU ESCREPO DO TRATOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/02/2015 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO E NFS 014291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Encargos Especias | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2015 | 7095.00 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EURELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E DISTRITO SAO BRAZ I DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000059 ANEXA. | 00092014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 26/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1026557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2015 | 54.27 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2015 | 580.00 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA - DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MONO P1102W PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 371 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2015 | 840.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 21 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004.841 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2015 | 2732.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 983,022 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFB-9618, NQJ-4988, OGE-7250, OFC-2749. CONFORME NOTA FISCA Nº002.065 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 27/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1026737 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 26770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/03/2015 | 21.05 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1048 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2015 | 489.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 176,245 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/03/2015 | 8797.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3.164,497 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DAS MÁQUINAS E TRATORES I,II,III, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.068 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/03/2015 | 1185.52 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 411,639 LITOS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA 0069. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.069 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2015 | 610.86 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 212,105 LITROS DE OLEO PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQE-5221. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/03/2015 | 445.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 136,657 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DO IGD/BOLSA DE PLACA:QFG-0830. CONFORME NOTA FISCA Nº 002.066 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/03/2015 | 106.72 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEVIÇOS POSTAIS PELO SEDEX. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/03/2015 | 0.08 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEVIÇOS POSTAIS PELO SEDEX. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/03/2015 | 363.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE OCORRÊNCIA P001/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NFS-e Nº 111 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/03/2015 | 1503.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA PROJETO DE URBANIZAÇÃO (PRAÇA PÚBLICA) NO CONJUNTO EDIVALDO CAZÉ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/03/2015 | 1503.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA PROJETO DE URBANIZAÇÃO (PRAÇA PÚBLICA) NO DISTRITO DO BARRENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/03/2015 | 39.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA INSTALAÇÕES DE DOIS PORTAIS DA ENTRADA DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/03/2015 | 447.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2015 | 35242.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB II EJA 60% EDUCAÇÃO INFANTIL 605, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/03/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA A SEDE DA ECOPLAN, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2015 | 1100.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/03/2015 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2015, NA SUDEMA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/03/2015 | 3300.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.233 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10660-7 DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/03/2015 | 645.60 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO EFERENTE À REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.604 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/03/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 04,05/03/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1027196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ART. DE CONFERENCIA NO SITE DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/03/2015 | 2400.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS DE UMA VARETA DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15848 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2015 | 109000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.223 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2015 | 16000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA GRADE ARADOURA CONTOLE REMOTO DE 16X26"X6,00MM MARCA: PICCIN, PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.224 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2015 | 125.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 CARTUCHO HP 122 COLOR CH562HB E 1 CARTUCHO HP 122 PREO CH561HB PARA O CRAS. CONFORME OTA FISCAL Nº 001.613 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2015 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10, 11 E 12 DE MARÇO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2015 | 1595.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2015 | 10614.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NF 1515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2015 | 3040.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO, 1 NOBREAK ENERAX E 1 IMPRESSORA LASER MONO HP CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.612 ANEXA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS À JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2015 | 5230.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2015 | 25182.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2015 | 974.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4 RESERVATÓRIOS 250 ML, 2 TONERS COMPATIVEL HP, 1 CARTUCHO HP 122 COLOR, 1 PEN DRIVE EMTEC C400 8G, E TINTAS HP. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.611 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2015 | 26641.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB II EJA 60% EDUCAÇÃO INFANTIL 605, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2015 | 10279.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2015 | 3087.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2015 | 3138.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBNA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.258 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2015 | 270.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 003.263 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2015 | 1279.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.266 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2015 | 1279.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONORE NOTA FISCAL Nº 003.264 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2015 | 270.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 003.262 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2015 | 1549.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIASNÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.265 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2015 | 108.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.261 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2015 | 3138.84 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBNA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.259 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2015 | 2255.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.260 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2015 | 3563.00 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT P ESCRITORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SÃO BRAZ II, PAU-FERRADO, BOA UNIÃO, MADRUGA, SÃO JOSÉ DOS ALVES , RIACHO FECHADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.356 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO IPVA, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/03/2015 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. CONFORME NOTA FISCAL N°1004411 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2015 | 190.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À ECOPLAN NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/03/2015 | 1902.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.275 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/03/2015 | 1320.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 06 À 14 ANOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.278 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/03/2015 | 1063.40 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ADDOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.277 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/03/2015 | 190.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA VIAJEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015. CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/03/2015 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/03/2015 | 5309.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2015 | 2273.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/03/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO P/ O MINIST. PÚBLICO DA COMARCA DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/03/2015 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 06,10,11/03/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1027871 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/03/2015 | 570.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 3 AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA JANDUYH CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00040 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 10660-7 DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/03/2015 | 80.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PRAÇAS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.100 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/03/2015 | 331.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 CAPAS PROTETORAS DO CAMBIO, 1 ARAFUSO 5/8,1 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8, 2 LUBRAX GRANS THF 6X3 E 1 BARRA DE LIG DIR KP, PARA O TRATOR DO LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.287 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/03/2015 | 3000.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS 3 TRATORES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/03/2015 | 910.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS VISITANTES DO CREAS REGIONAL DE APARECIDA-PB. CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/03/2015 | 1730.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES COMO: CASTELO ESCORREGADOR, PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA, COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E SORVETES. INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 03 À 06 ANOS NO DIA 17 DE MARÇO/2015. CONFORME NOTA FISCAL N 14301. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/03/2015 | 1730.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES COMO: CASTELO ESCORREGADOR, PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA, COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E SORVETES. MOBILIZAÇÃO NA ZONA RURAL DO SITIO FORQUILHA REALIZADA PELOCRAS DIA 19 DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14300. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/03/2015 | 1730.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES COMO: CASTELO ESCORREGADOR, PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA, COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E SORVETES. MOBILIZAÇÃO NA ZONA RURAL DO SITIO CASCÃO REALIZADA PELO CRAS DIA 06 DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14299. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/03/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20930-9 DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23845-7 DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/03/2015 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETICO PARA PROJETO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2015 | 3004.54 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020 ANEXA. | 00102015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/03/2015 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 13,19,20/03/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1028317 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/03/2015 | 8348.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/03/2015 | 3500.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBAS DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, PAU FERRADO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIOS DOS PRÉDIOS PÚLBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP(DAF) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/03/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA A SEDE DA ECOPLAN, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ART FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2015 | 1.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (DAF) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2015 | 1245.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/03/2015 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO E NFS 014306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2015 | 3576.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2015 | 8694.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/03/2015 | 965.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM SERVIÇOS EXTRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2015 | 1208.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2015 | 295.00 | 00063239043491 | JOSE SOARES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE MATOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ART FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DA QUADRA COBERTURA COM VESTIÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/03/2015 | 488.56 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2015 | 3951.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2015 | 2758.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/03/2015 | 1576.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2015 | 1024.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2015 | 9101.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2015 | 28880.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2015 | 9889.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2015 | 8155.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇ INFANTIL, NO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2015 | 4044.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2015 | 1542.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MDE EFETIVO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2015 | 35498.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2015 | 18913.47 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2015 | 76591.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2015 | 2300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR ACION PORTA CAMINHO ESCOLAR E 01 MOTOR_D/LIMPADOR PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.608 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2015 | 3576.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2015 | 2856.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2015 | 1484.61 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNETE AO FORNECIMENTOS DE 28,60KG DE COXÃO MOLE, 57,50 KG DE COSTELA BOVIA E 32,30 KG DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019751 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2015 | 1409.77 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 33,80KG DE COXÃO MOLE, 71 KG DE COSTELA BOVIA E 31,50 KG DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019759 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2015 | 1301.85 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 31,50KG DE COXÃO MOLE, 57 KG DE COSTELA BOVINA E 35,30 KG DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019727 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2015 | 1292.54 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 38,90KG DE MUSCULO BOVINO, 29,40 KG DE CARNE MOIDA E 38,34 KG DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 019739 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2015 | 3775.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2015 | 1576.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2015 | 10008.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2015 | 4123.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2015 | 3112.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2015 | 12713.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2015 | 2788.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2015 | 3427.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2015 | 888.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2015 | 2000.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2015 | 1142.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2015 | 3750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2015 | 3152.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2015 | 4890.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2015 | 2790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2015 | 4990.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2015 | 12802.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COFECÇÃO DE SUPOTE METÁLICO EM CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 8 UNIDADES DE 5 BALDES E 5 UNIDADES DE 3 BALDES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014314 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2015 | 3264.80 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/ VERANEIO, CAR/CAMINHONETA FUGÃO,ANO 1974, COR AZUL DE PLACA: ADA 6337-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHÃ, COM DESTINO À SEDE DESTE MUNICPIO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2015 | 1382.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, ENCADERNAÇÕES E CAPAS, DENTRE OUTROS,DESTINADO AO ENSINO INFANTIL(CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA") CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000707 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2015 | 190.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, AO SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA A SEDE DA EDUCA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2015 | 190.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, AO SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2015,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUIR QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2015 | 18441.53 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 002/2014(MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE). | 00092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2015 | 2300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR ACION PORTA CAMINHO ESCOLAR E 01 MOTOR_D/LIMPADOR PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.608 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2015 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2015 PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 27780 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/04/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/04/2015 | 5475.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 150 CALÇAS EM HELANCA 100% POL COR VERDE, E 150 CAMISETAS DE GOLA COMUM MALHA 100% POL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.163 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/04/2015 | 4746.90 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJUNTO INFANTIL(SHORT COM HELANCA 100% POL E CAMISETA BRANCA),E CONJUNTO INFANTIL DE SHORT E CAMISETA 100% POL, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.164 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/04/2015 | 854.46 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 307,360 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.176 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/04/2015 | 1818.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 654,281 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.177 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/04/2015 | 1325.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 476,763 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.178 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/04/2015 | 1257.82 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 452,453 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 CONFORME NOTA FISCA Nº002.179 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/04/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ROSA DE OLIVEIRA NOBREGA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO IV ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/04/2015 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ROSA DE OLIVEIRA NOBREGA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO IV ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/04/2015 | 69.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ROSA DE OLIVEIRA NOBREGA LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO IV ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/04/2015 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F. ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/04/2015 | 1028.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 24,25,26,27 E 31/03/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1029147 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/04/2015 | 99.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº20930-9 NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/04/2015 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº20930-9 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/04/2015 | 484.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/04/2015 | 3200.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.151,079 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DAS MÁQUINAS E TRATORES I,II,III, RETROESCAVADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.188 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/04/2015 | 2775.95 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 963,872 LITOS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: QFA 0069. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.184 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/04/2015 | 4658.74 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.675,806 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.187 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/04/2015 | 295.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 102,431 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/04/2015 | 629.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 193,190 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DO IGD/BOLSA DE PLACA:QFG-0830. CONFORME NOTA FISCA Nº 002.186 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/04/2015 | 40.19 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,331 LITROS DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.180 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DO IGD DE PLACA OFC 1699. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/04/2015 | 875.09 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFG-0830 PERTENCENTE AO IGD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/04/2015 | 40.19 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12,331 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO DA AÇÃO SOCIAL DE PLACA: OGE-4340, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.182 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/04/2015 | 546.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2749, RELATIVO A 2014 E 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/04/2015 | 547.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9618, RELATIVO A 2014 E 2015, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2015 | 685.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/04/2015 | 1.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/04/2015 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 02 E 08/04/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1029480 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/04/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000031 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/04/2015 | 579.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 09/04/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1029593 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/04/2015 | 1500.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MICROCOMPUTADORES E INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF Nº 000184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/04/2015 | 1650.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS LOCAÇÕES DE IMPRESSORA, SENDO UMA MOD BROTHER DCP 8080 DN E A OUTRA MOD HP K 8600 OFFICE JET K8600, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000.183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/04/2015 | 102.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004658 ANEXA.REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/04/2015 | 368.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 CARTUCHO HP 950 OFFICEJET PRETO, 03 CARTUNCHOS HPS 951 OFFICEJET NAS CORES:(AMARELO, AZUL E MAG) E UMA MANGUEIRA 8 VIAS PARA BULK-INK PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.667 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/04/2015 | 1758.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.661 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/04/2015 | 609.15 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033.662 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/04/2015 | 484.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033.664 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/04/2015 | 430.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS PIGMENTADAS INKTEC HP PRETA, TONERS COMPATIVEL HP 12A, TONERS COMPATIVEL HP 435A-436A-285A, E 01 MOUSE USB GM I, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.666 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/04/2015 | 548.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 06 À 15 ANOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.663 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/04/2015 | 258.61 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROJOVEM DE 15 À 17 ANOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.665 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/04/2015 | 933.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO LÁPIS DE COR, TESOURA, BORRACHA MERCUR 20 RECORD, BORRACHA MERCUR 60 RECORD, APONTADOR TRIS, CANETA HIDRACOR ,PASTA ESCOLAR, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCA Nº 000.474, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/04/2015 | 664.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 15 À 17 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.475 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 21808-1 DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/04/2015 | 900.00 | 00013670772812 | ROSINALDO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTINADO AS CRIANÇAS DE 7 À 14 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/04/2015 | 327.30 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000476, PRODUTOS DESTINADOS AOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/04/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/04/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/04/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCA Nº988 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23845-7 DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20930-9 DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/04/2015 | 550.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DO MURO DA GARAGEM, E SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS ESGOTOS NAS RUAS: INÊS NUNES DE MORAIS, EDMILSON LEITE, FRANCISCO PIRES E CRECHE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2015 | 2629.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAJENS E TUR. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BIG BANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2015 | 1744.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAJENS E TUR. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/04/2015 | 720.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20/21 E 22 DE ABRIL DE 2015, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2015 | 2096.42 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.480 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2015 | 874.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORES I,II,III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.298 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/04/2015 | 253.29 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 LITROS DE ÓLEO API SL, 1 FILTRO DE ÓLEO F3R/K4M/K7M/F4R, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL TODOS, 1 FILTRO DE AR COND LOGAN 2014, 1 ANEL CARTER K4M/F4R DUSTER PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGD/BOLSA DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 072.210 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/04/2015 | 208.97 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO 3D, BALANCEAMENTO DE RODA DO VEÍULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL IGD/BOLSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018944 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2015 | 285.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20/21/22 DE ABRIL DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/04/2015 | 190.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/04/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/04/2015 | 1249.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 43,85KG DE COXÃO MOLE, 51,57 KG DE FRANGO PEÇA INTEIRA PARA A MERENDA DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025356 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/04/2015 | 938.15 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65,70 KG DE PÃO FRANCÊS, E 26,20 KG DE BOLO INGLÊS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DE 06 À 15 ANOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCCAL Nº 025.351 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/04/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/04/2015 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/04/2015 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO OA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/04/2015 | 2240.38 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112,85 KG DE PÃO FRANCÊS, E 82 KG DE BOLO INGLÊS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025373 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/04/2015 | 1872.45 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 38,85 KG DE COXÃO MOLE, 37 KG DE COSTELA BOVINA E 48,90 KG DE PEITO DE FRANGO E 41,90 KG DE FRANGO (PEÇA INTEIRA) PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.365 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/04/2015 | 360.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA E DIVISÃO DE SALA DE AULA E ABERTURA DE UMA PORTA E RETIRADA DE UM JANELÃO, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DO ALUNADO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO P/ O MINIST. PÚBLICO DA COMARCA DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/04/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/04/2015 | 5456.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/04/2015 | 4983.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/04/2015 | 11173.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE À CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/04/2015 | 190.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À ECOPLAN NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP(DAF) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/04/2015 | 30338.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/04/2015 | 9764.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/04/2015 | 760.00 | 00038211795892 | FRANCISCO AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" E NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/04/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/04/2015 | 95.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015, PARA O AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/04/2015 | 120.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2015,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/04/2015 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/04/2015 | 95.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA VIAJEM À CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 25 DE ABRIL/2015,CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/04/2015 | 102.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/04/2015 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2015 | 54.27 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2015 | 1050.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM SERVIÇOS EXTRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2015 | 1224.24 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2015 | 8654.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2015 | 7500.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, ENVIO DE CARTAS E MALOTES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB,DURANTE O ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2015 | 3576.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2015 | 250.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2015 | 906.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2015 | 3.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2015 | 190.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À ECOPLAN NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2015 | 2994.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2015 | 5830.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2015 | 5645.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2015 | 10696.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2015 | 95.00 | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS TRATADOS DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2015 | 107.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. CONFORME NOTA FISCAL N°1004658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2015 | 911.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2015 | 117.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2015 | 427.50 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº028336 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2015 | 296.25 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39,50 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028339 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2015 | 5598.17 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000021 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2015 | 7249.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇ INFANTIL, NO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2015 | 10089.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2015 | 28880.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2015 | 7840.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2015 | 1174.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2015 | 72741.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2015 | 18388.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2015 | 33733.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2015 | 5414.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2015 | 1576.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2015 | 4044.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2015 | 4056.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2015 | 1542.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MDE EFETIVO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000482 | 30/04/2015 | 710.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE UMA BATERIA E DE 65 REBITE ALUMINIO 10X P/LONA FREIO, PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.737 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000483 | 30/04/2015 | 4000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO DE PLACA: OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.739ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000484 | 30/04/2015 | 4002.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-4988 CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.740 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2015 | 12791.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS SMER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2015 | 3414.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2015 | 3073.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2015 | 10270.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2015 | 3775.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2015 | 3500.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBAS DAS ESTAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA BRUTA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, PAU FERRADO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIOS DOS PRÉDIOS PÚLBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2015 | 3518.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REF AO MES DE JANEIRO/2015,CONF RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2015 | 3627.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2015 | 1523.43 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2015 | 2788.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/04/2015 | 55.16 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1063 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2015 | 3750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2015 | 2790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2015 | 12579.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2015 | 4055.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2015 | 4102.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2015 | 1271.92 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/05/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000653 | 04/05/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000032 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002750 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000717 | 04/05/2015 | 523.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 160,61 LITROS DE GASOLINA COMUN PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.276 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/05/2015 | 40.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 01 REMANUFATURA DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2015 | 1204.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/05/2015 | 495.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 178,149 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.271 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/05/2015 | 1777.24 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 639,295 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.273 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/05/2015 | 735.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 264,678 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.270 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/05/2015 | 1944.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 699,358 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.275 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/05/2015 | 545.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS VISITANTES DO CREAS REGIONAL DE APARECIDA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015. CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/05/2015 | 73.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22,608 LITROS DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.277 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DO IGD DE PLACA OFC 1699. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000715 | 04/05/2015 | 2212.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 768,23 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA DE PLACA QFA: 0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.002.272 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000719 | 04/05/2015 | 3002.01 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1079,86 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.278 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000720 | 04/05/2015 | 3005.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1089,94 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DOS TRATORES I,II,III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.279 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000724 | 04/05/2015 | 2022.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 702,22 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.280 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/05/2015 | 901.15 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 276,427 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.274 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/05/2015 | 1350.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA 50 MÃES ALUSIVAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PARA O GRUPO DE MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.005 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2015 | 900.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS - FRANCIELIO CAVALCANTE VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DE DIVERSOS CARROS CONFORME PLACAS; OFB-9618, OFC-2749, NQJ-4988, MNB-4720, NPT-1656, MOS-8213, MOK-4064, MNH-8522, QFG-0830, DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14315 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/05/2015 | 465.00 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVANGENS DE ÔNIBUS ESCOLAR E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME PLACAS: NQJ-4988 - OGE-7250 - OFC-2749 - OFB-9618 - MNI-9827, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/05/2015 | 707.20 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO PNEU DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-5221, 01 REMENDO DO PNEU DO CARROÇÃO DO TRATOR , 03 REMENDOS DO PNEU DO CARROÇÃO DO TRATOR ARO 16, 01 REMENDO DO PNEU DA CAÇAMBA DA PREFEITURA, 03 REMENDOS DO PNEU DO MICRO-ÔNIBUS IVECO, 04 TROCAS DE PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLA DE PLACA: OFB-9618, 01 REMENDO DO PNEU DA CAÇAMBA, 03 REMENDOS DO PNEU DO CARROÇÃO DO TRATOR E 01 REMENDO DO PNEU DO MICRO-ÔNIBUS DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/05/2015 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 21,22,23,24 E 29/04/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/05/2015 | 1029.31 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT P ESCRITORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SÃO BRAZ II, PAU-FERRADO, BOA UNIÃO, MADRUGA,RIACHO FECHADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.499 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/05/2015 | 984.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO RFERENTE AO FORNCEIMENTO DE 2 BL ADITIVO ARLA32, 2 BL OLEO DE LUBRIFICANTE TURBO 40 LUBRAX, E 1 BL BALDE DE GRAXA 20 KG. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.282 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/05/2015 | 780.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 3,0000 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE TURBO 40 LUBRAX DESTINADO PARA ÔNIBUS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL Nº002.283 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/05/2015 | 976.30 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT P ESCRITORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.500 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/05/2015 | 1620.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA 60 IDOSOS ALUSIVA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/05/2015 | 915.90 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029.898 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/05/2015 | 429.00 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTOS DE VINCULOS 06 A 15 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029.901 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/05/2015 | 1890.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA 70 MÃES ALUSIVAS COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS DE 06 À 15 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/05/2015 | 398.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.741 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/05/2015 | 1283.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033.739 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/05/2015 | 1302.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 DENTES CARREG MASSEY FER, 20 PARAFUSOS 5 8X2 1 2LAN, 20 PORCAS PO5 8LAM, 1 MANGA EIXO ESQ CURTA KF, E 10 GRAXEIRAS 1/4 RETA 28F 10PC VD, PARA AS MÁQUINAS E OS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.306 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/05/2015 | 2798.75 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029.933 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/05/2015 | 3226.20 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029.898 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/05/2015 | 368.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 CARTUCHO HP 950 OFFICEJET PRETO, 03 CARTUNCHOS HPS 951 OFFICEJET NAS CORES:(AMARELO, AZUL E MAG) E UMA MANGUEIRA 8 VIAS PARA BULK-INK PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.667 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/05/2015 | 1541.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.738 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/05/2015 | 272.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 033.743 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/05/2015 | 130.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORE PQS 04KG ABC E 01 SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 04 KG, PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME NF Nº 3114. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/05/2015 | 105.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.744 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/05/2015 | 2257.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.740 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/05/2015 | 330.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E 03 SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES AP 10 LTS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3144. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/05/2015 | 3149.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.742 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/05/2015 | 80.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04KG ABC PARA O ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NF Nº 3146 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/05/2015 | 280.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 06KG E 02 SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES AP 10 LTS,DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3145 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/05/2015 | 200.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE INC. PO 04KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.132 ANEXA, EQUIPAMENTO DESTINADO A ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/05/2015 | 95.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/05/2015 | 120.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE MAIO DE 2015,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/05/2015 | 1756.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE DE TRANSMISSÃO NOS DIAS 27,28,29 DE ABRIL/2015, PARA COMEMORAÇÃO DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/05/2015 | 420.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 005.086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/05/2015 | 650.10 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 20,95 KG DE COXÃO MOLE, 10,50 KG DE FRANGO (PEÇA INTEIRA), 18,30 KG DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.507 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/05/2015 | 662.69 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 20,98 KG DE COXÃO MOLE, 10,50 KG DE FRANGO (PEÇA INTEIRA), 18,30 KG DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.489 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2015 | 807.86 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 20,98 KG DE COXÃO MOLE, 50,00 KG DE FRANGO (PEÇA INTEIRA), 15,83 KG DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.499 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETE CARR ABERT DIESEL D-20 LUXO ANO 1993/1994, PLACA MNR 5950-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETE CARR ABERT DIESEL D-20 LUXO ANO 1993/1994, PLACA MNR 5950-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/05/2015 | 1596.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 38 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.087 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/05/2015 | 3518.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/05/2015 | 436.88 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58,25 KG DE PÃO FRANCÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.503, PROTUDO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/05/2015 | 294.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 7 KG DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.083 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/05/2015 | 875.09 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFG-0830 PERTENCENTE AO IGD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/05/2015 | 514.75 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30,10 KG DE PÃO FRANCÊS, E 17,00 KG DE BOLO INGLÊS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DE 06 À 15 ANOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCCAL Nº 030510 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/05/2015 | 914.11 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 26,21 KG DE COXÃO MOLE, 12,00 KG DE COSTELA BOVINA E 29,65 KG DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030494 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/05/2015 | 294.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 KG DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA ASSINTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/05/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/05/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/05/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/05/2015 | 576.90 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029.904 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIPO. CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/05/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A FEVEREIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/05/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/05/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PN 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2015 | 1223.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 ENVELOPES TIMBRADAS 20X280, 500 ENVELOPES TÍMBRADAS 24X34, 2000 PAPEIS TIMBRADOS, 05 PLACA ADESIVA PVC 50X60 E 04 CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000807, PRODUTOS DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/05/2015 | 570.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 3 AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA JANDUYH CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00040 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/05/2015 | 1520.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A4 COPIMAX COM 500 FOLHAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.487 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/05/2015 | 731.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.488 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/05/2015 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ARBIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/05/2015 | 576.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CARNE CHARQUE, 13 KG DE FIGADO BOVINO, 10 KG DE MORTADELA DE FRANGO, 10 BDJ DE OVOS, 30 LT DE IORGUTE, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.331 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/05/2015 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO OA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2015 | 2635.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/05/2015 | 1669.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/05/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/05/2015 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/05/2015 | 4444.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 25,26,27 E 28/05/2015 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/05/2015 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/05/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1585 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/05/2015 | 397.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 8 MOUSES USB, 2 CABO VGA, 1 ESTABILIZADOR ENERMAX, E TINTA PIGMENTADA INKTEC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.701 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/05/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PN 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/05/2015 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, CONFORME NOTA FISCAL N°1004890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20930-9 DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/05/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23845-7 DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/05/2015 | 1300.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES COMO: CASTELO ESCORREGADOR, PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA, COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E SORVETES. EM COMEMORAÇÃO À PASCOA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 03 À 06 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/05/2015 | 5.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/05/2015 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/05/2015 | 345.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO - AVALIAÇÃO E CONSULTORIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/05/2015 | 1120.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAR ENTES QUERIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E OBITOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.116 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/05/2015 | 475.12 | 00031575743884 | NOGELIA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ITINERÁRIO, SAINDO DE PATOS - PB COM DESTINO À CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/05/2015 | 330.00 | 04752637000195 | JBM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE OCORRÊNCIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NFS-e Nº 2015/555 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/05/2015 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/05/2015 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/05/2015 | 85.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ROSA DE OLIVEIRA NOBREGA,SÍTIO PAU FERRADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/05/2015 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ROSA DE OLIVEIRA NOBREGA,SÍTIO PAU FERRADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/05/2015 | 66.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ROSA DE OLIVEIRA NOBREGA,SÍTIO PAU FERRADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/05/2015 | 658.76 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 20 KG DE COXÃO MOLE 10 KG DE COSTELA BOVINA, 16,50 KG DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.554 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/05/2015 | 390.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.546 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/05/2015 | 871.76 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 10,00 KG DE COXÃO MOLE, 13,73 KG DE COSTELA BOVINA E 80,00 KG DE FRANGO (PEÇA INTEIRA) PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.552 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/05/2015 | 350.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO REFERENTE AOS 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/05/2015 | 585.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NAS RUAS PROJETADAS E NO COLÉGIO JANDUHY CARNEIRO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/05/2015 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, A DIESEL, COMPLETA, PLACA: OGC-4076 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015 COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/05/2015 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, A DIESEL, COMPLETA, PLACA: OGC-4076 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0012/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/05/2015 | 70.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE MAIO DE 2015,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/05/2015 | 70.00 | 00067559816487 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/05/2015 | 396.10 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,30 KG DE BOLO INGLÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032.540, PROTUDO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/05/2015 | 96.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/05/2015 | 291.52 | 00007556014401 | IRANILDA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ITINERÁRIO, SAINDO DE NATL-RN COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/05/2015 | 148.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/05/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0515.01344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/05/2015 | 800.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL PUBLICADA NO DOU E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PUBLICADA NO DOU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20151384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/05/2015 | 1650.00 | 12884073000172 | VANDEZILTO LIMA LOPES- M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIA EM GESSO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/05/2015 | 470.00 | 00009527546494 | ADOLFO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PORTAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" AS QUAIS FORAM QUEBRADAS, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/05/2015 | 1080.00 | 00004618189495 | RONDNELE ALMEIDA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 540 LITROS DE LEITE "IN NATURA" DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033517 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/05/2015 | 178.00 | 00004618189495 | RONDNELE ALMEIDA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89 LITROS DE LEITE "IN NATURA" DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033521 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/05/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/05/2015 | 5837.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/05/2015 | 4503.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/05/2015 | 11840.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO P/ O MINIST. PÚBLICO DA COMARCA DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/05/2015 | 2863.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031893 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2015 | 1276.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2015 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/05/2015 | 30189.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/05/2015 | 9426.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/05/2015 | 85.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INMETRO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/05/2015 | 391.50 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52,20 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº034.198 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/05/2015 | 503.52 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 24 KG DE COXÃO MOLE PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.201 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/05/2015 | 651.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 21,00 KG DE COXÃO MOLE, 18,00 KG DE COSTELA BOVINA E 2,00 KG DE FRANGO (PEÇA INTEIRA) PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.206 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/05/2015 | 762.36 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 15,00 KG DE COXÃO MOLE, 14,00 KG DE COSTELA BOVINA E 46,00 KG DE FRANGO (PEÇA INTEIRA) PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAFISCAL Nº 034.212 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/05/2015 | 2350.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.652 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/05/2015 | 70.00 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAJEM A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/05/2015 | 70.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/05/2015 | 70.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/05/2015 | 3731.90 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CHC-6191-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE À27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/05/2015 | 1900.80 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: GM/VERONEIO DE PLACA: KAZ-9935-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/05/2015 | 1900.80 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO COR BRANCA DE PLACA: CZA-2768-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE À 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETE CARR ABERT DIESEL D-20 LUXO ANO 1993/1994, PLACA MNR 5950-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETE CARR ABERT DIESEL D-20 LUXO ANO 1993/1994, PLACA MNR 5950-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE GUIA DE VISTORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFC-2749, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/05/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE GUIA DE VISTORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-7250, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/05/2015 | 205.30 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INMETRO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/05/2015 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/05/2015 | 3168.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PAS/MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER ANO 2011/2011 DE PLACA: NPV-3394-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 90KM (IDA E VOLTA) PAGAMENTO REFERENTE À 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/05/2015 | 2886.40 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIMO ESTADUAL E MUNCIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/05/2015 | 4681.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/CHEVROLET D-10 ANO 1982/82 DE PLACA BNB-4715-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 133 KM (IDA E VOLTA), REFRENTE À 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/05/2015 | 1300.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, DO TRATOR, E ENCHEDERIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/05/2015 | 450.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA CAÇAMBA, RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE E DUAS BUCHAS E 12 UNIDADES ESCARIFICADOR DA CONCHA E LANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000036 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/05/2015 | 95.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 DE MAIO DE 2015 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/05/2015 | 380.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 25,26,27,28 DE MAIO DE 2015, PARA PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/05/2015 | 223.26 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 BDJ DE OVOS, 10 LT DE IORGUTE,6 KG DE CARNE CHARQUE, 7 KG DE MORTADELA DE FRANGO DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/05/2015 | 1186.34 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/05/2015 | 960.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 25,26,27,28 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/05/2015 | 1900.80 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA: BNW-2715/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/05/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO. REFERENTE À 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/05/2015 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA: CLT-4639 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/05/2015 | 3977.60 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM, COR PRETA CAP. 9P ANO: 1993/93 PLACA: BQT-2571 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 113 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE À 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/05/2015 | 180.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 BDJ DE OVOS, 30 LT DE IORGUTE, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ECOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.362 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/05/2015 | 3344.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO. COR AZUL, ANO: 1969/69, PLACA: CWG-2735/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015. PERFAZENDO UM TOTAL DE 95 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE A 27 DE FEVEREIRO A 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/05/2015 | 4012.80 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: KCI-9327-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 114 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/05/2015 | 2464.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPOGM/CHEVROLET CAMIONETE DE PLACA: KHI-3965-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/05/2015 | 4945.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.173 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/05/2015 | 5956.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.174 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/05/2015 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/05/2015 | 70.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA VIAJEM À CIDADE DE POMBAL-PB REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 10° SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO, REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO CEMAR E PELA ACONTESSER,NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/05/2015 | 70.00 | 00008235666413 | EDINEIDE GARRIDO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA VIAJEM À CIDADE DE POMBAL-PB REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 10° SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO, REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO CEMAR E PELA ACONTESSER,NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/05/2015 | 82.37 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1063 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/05/2015 | 937.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE DE TRANSMISSÃO NO DIA 18 DE MAIO/2015, EM PROL DO DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CRAS DAS 08:00 ÀS 17:00 HS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/05/2015 | 465.00 | 00038211795892 | FRANCISCO AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE QUADROS ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/05/2015 | 665.00 | 00038211795892 | FRANCISCO AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE 2 CAIXAS D'AGUA DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/05/2015 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO OA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/04/2015 À 10/05/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/05/2015 | 2120.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 04 PORTAS E 04 JANELAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL AURELIANO ANDRADE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO MADRUGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14321 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/05/2015 | 1174.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2015 | 29182.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/05/2015 | 8850.93 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/05/2015 | 7449.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇ INFANTIL, NO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/05/2015 | 8275.26 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/05/2015 | 72600.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/05/2015 | 18269.35 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/05/2015 | 34024.86 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/05/2015 | 1542.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MDE EFETIVO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/05/2015 | 4044.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/05/2015 | 4168.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/05/2015 | 6080.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/05/2015 | 8874.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/05/2015 | 30689.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/05/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/05/2015 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,NOS DIAS 16,19 E 20/05/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/05/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/05/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2015 | 1206.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/05/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/05/2015 | 40.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 01 REMANUFATURA DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/05/2015 | 6942.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/05/2015 | 8429.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/05/2015 | 2994.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/05/2015 | 5689.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/05/2015 | 3750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2015 | 10401.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2015 | 3073.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/05/2015 | 3112.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/05/2015 | 11859.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/05/2015 | 4442.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/05/2015 | 3550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/05/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/05/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2015 | 2839.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/05/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/05/2015 | 3136.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/05/2015 | 13104.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/05/2015 | 4102.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/05/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/05/2015 | 95.00 | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS TRATADOS DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/05/2015 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/04/2015 À 10/05/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2015 | 2499.20 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM/CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA BOG-8253, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 71 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE À 27 DE FEVEREIRO A 27 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2015 | 167.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 950, TINTA PIGMENTADA INKTEC,MANGUEIRA 8 VIAS PARA BULK-INK, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.178 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2015 | 35.00 | 09205816000126 | SERV. REG E NOT DE POMBAL - NOBREGA QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE UMA CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA MESMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2015 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO E COMUNICADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.329 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0615.01344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2015 | 500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL CONCORRÊNCIA NO 01/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2015.1427 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2015 | 600.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA NO 01/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2015.1396 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2015 | 109.63 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2015 | 103.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2015 | 3518.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2015 | 2900.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTIDES ARAÚJO - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 LOCAÇÃO DE PALCO 12 X 08 M COM CAMARIM, E 01 LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF Nº 000004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2015 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE ESTANTE DESM 300MM 20-26C-RF, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2015 | 505.20 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 177,264 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2572 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/06/2015 | 95.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/06/2015 | 1537.41 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/06/2015 | 575.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM SERVIÇOS EXTRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/06/2015 | 1045.01 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/06/2015 | 900.00 | 08744589000144 | REDEBOM - REDE BRAS. DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO CONCORRÊNCIA NO 001/2014 PUBLICADO DOU E PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO 0120/2014 EM DOU, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000834 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/06/2015 | 1700.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA A PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSSA, DESTINADO A 100 IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001031 | 06/06/2015 | 79600.57 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COSNTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CT.0400568-26/2012 DO PROGRAMA SUAS/SPSB. | 00202014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/06/2015 | 1126.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.840 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/06/2015 | 740.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033.839 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/06/2015 | 875.09 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFG-0830 PERTENCENTE AO IGD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/06/2015 | 807.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DE 15 À 17 ANOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.842 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/06/2015 | 90.74 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1063 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/06/2015 | 73.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22,608 LITROS DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.373 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DO IGD DE PLACA OFC 1699. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/06/2015 | 1380.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 423,375 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.374 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/06/2015 | 1040.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3,00 BL DE OLEO LUBRAX TURBO 40 E 1 BALDE DE GRAXA 20 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/06/2015 | 1244.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2,00 BL DE OLEO LUBRAX TURBO 40, 2 BALDE DE GRAXA 20 KG E 2 BL DE ADITIVO ARLA 32, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/06/2015 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000882 | 08/06/2015 | 3850.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.384,893 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000883 | 08/06/2015 | 3350.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.205,036 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/06/2015 | 737.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 256,077 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000888 | 08/06/2015 | 2873.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.033,455 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DOS TRATORES I,II,III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.382 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/06/2015 | 3569.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.239,410 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 002.376 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/06/2015 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 109 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/06/2015 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 110 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/06/2015 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, A DIESEL, COMPLETA, PLACA: OGC-4076 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/06/2015 | 120.95 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 41,99 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.375 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/06/2015 | 1283.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.836 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/06/2015 | 1541.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.837 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/06/2015 | 1720.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 618,937 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.378 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/06/2015 | 948.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 341,027 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.372 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/06/2015 | 1151.82 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 414,322 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.379 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/06/2015 | 405.28 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 003.841 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/06/2015 | 2257.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.835 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/06/2015 | 986.95 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.843 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/06/2015 | 105.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.832 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/06/2015 | 272.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 033.833 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/06/2015 | 1702.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.838 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/06/2015 | 2187.59 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 786,903 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.371 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/06/2015 | 3147.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.834 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000909 | 09/06/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000033 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/06/2015 | 799.23 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 40912 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/06/2015 | 878.77 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46189 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/06/2015 | 819.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 07 À 14 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.500 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/06/2015 | 358.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000844 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/06/2015 | 1530.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 KG DE BOLO INGLÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.447, PROTUDO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2015 | 757.95 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE PÃO FRANCÊS, E 31,35 KG DE BOLO INGLÊS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DE 06 À 15 ANOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCCAL Nº 040.424 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIPO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2015 | 700.00 | 12539138000142 | TAVARES EPREENDIMENTO VAREJISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE LEVANTAMENTO DE NÍVEL E TENSÃO NA BAIXA TENSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/06/2015 | 426.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE, PLACA MÃE FUNTECH E FONTE GMI ATX-500 230W, CONFOME NOTA FISCAL Nº001.748 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2015 | 3040.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO, 1 NOBREAK ENERAX E 1 IMPRESSORA LASER MONO HP CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.612 ANEXA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS À JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2015 | 95.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, CONFORME NOTA FISCAL N°1005029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2015 | 203.30 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2 TECLADOS MULTILASER STANDART PTO PS2 TC047, 5 MOUSES USB CALSS OPTICO, 7 MOUSES USB GM I GM000999, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.746 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/06/2015 | 655.81 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 20,97 KG DE COXÃO MOLE 6,55 KG DE COSTELA BOVINA, 18,36 KG DE PEITO DE FRANGO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040466 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/06/2015 | 674.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 14,68 KG DE COXÃO MOLE, 6,39 KG DE FRANGO (PEÇA INTEIRA), 16,58 KG DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.479 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/06/2015 | 250.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN PLACA: MNN-3908/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPO DE 27 DE FEVEREIRO À 27 DE MARÇO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2015 | 343.12 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,75 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040.434 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETE CARR ABERT DIESEL D-20 LUXO ANO 1993/1994, PLACA MNR 5950-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PN 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/06/2015 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A 27 DE FEVEREIRO A 27 DE MARÇO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2015 | 2120.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 04 PORTAS E 04 JANELAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL AURELIANO ANDRADE DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO MADRUGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14321 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/06/2015 | 413.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DVD ASUS, CD-R, DVD-R MULTILASER, TONER, BATERIA BOTÃO DE LITIO,TINTA HP DOUBLE PLUS YELLOW, TINTA HP DOUBLE PLUS BLAC PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.747 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/06/2015 | 3520.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM VERONEIO COR AZUL DE PLACA: JJA-6318/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 100 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE FEVEREIRO A 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/06/2015 | 358.80 | 00005548347403 | JOÃO PAULO CEGUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE 05 REMENDOS DO CARROÇÃO DO TRATOR(PNEU ARO 16) 03 REMENDOS DO FIAT UNO, 01 REMENDO CO PNEU DA CAÇAMBA 01 REMENDO DO PNEU DO TRATOR 01 TORCA DE CAMARA DE AR DO TRATOR P/OUTRO 01 REMENDO DO PNEU DO TRATOR III(AZUL) 01 VÁLVULA DE AR P/ PNEU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/06/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/06/2015 | 400.40 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVANGENS DE ÔNIBUS ESCOLAR E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME PLACAS: NQJ-4988 - OGE-7250 - OFC-2749 - OFB-9618 - MNI-9827 - QFA-0069, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO NA CONTA Nº1167-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/06/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1620 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/06/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCA Nº1051 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/06/2015 | 1020.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE 02 TACÓGRAFOS, CONFIGURAÇÃO E AFERIÇÃO DE 02 VEICULOS E ATUALIZAÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2201 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/06/2015 | 805.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOBINA COM LAYOUT, 6 CABOS PP 04 VIAS, 1 DISPLAY SVT3000, 10 PRISILHAS DE NAYLON,1 SENSOR VELOCIMETRO, 1 TOMADA P/ TACÓGRAFO 8 VIAS (AMARELA), E 1 VDO TOMADA 1318, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.106 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE GUIA DE VISTORIA DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/06/2015 | 1050.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG,REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.198 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/06/2015 | 714.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 17 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 005.199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/06/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002986 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/06/2015 | 767.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/06/2015 | 4030.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/06/2015 | 4417.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/06/2015 | 70.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/06/2015 | 2692.00 | 00038211795892 | FRANCISCO AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINA E ROÇO DE MATO REALIZADO NAS RUAS:MANOEL ADONIAS, LEVI OLÍMPIO, FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA, PRACHEDES FERREIRA, DOMINGOS CAVALCANTE, LATERAIS DA BR PB 366, E EM TERRENOS DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/06/2015 | 587.50 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 42,99 KG DE CARNE MOÍDA, 25 KG DE FRANGO PEÇA INTEIRA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.788 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/06/2015 | 1690.88 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90,64 KG DE BOLO DE MILHO, 20 KG DE PÃO FRANCÊS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.796, PROTUDO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/06/2015 | 613.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/06/2015 | 2200.00 | 00045060703487 | RINALDO INACIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 PROJETORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 412.207 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/06/2015 | 1459.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/06/2015 | 1340.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO ICMS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/06/2015 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2015, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/06/2015 | 4135.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CERCAS COM MORÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIAMETRO DE 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2 M E ALTURA LIVRE 1M COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO DE AREA RURAL DO TERRENO DESTINADO DOS RESIDUOS SÓLIDO(LIXO DOMICILIAR)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. CONFOME NOTA FISCAL Nº 000030 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/06/2015 | 31.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20930-9 DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23845-7 DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/06/2015 | 3500.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/06/2015 | 4400.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 06 À 15 ANOS E DE 15 À 17 ANOS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/06/2015 | 69.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 TONER COMPATÍVEL HP 435A-436A-285A, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.760 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/06/2015 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/06/2015 | 11867.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/06/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO 17361-4, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/06/2015 | 1235.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/06/2015 | 3707.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.175 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/06/2015 | 29322.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/06/2015 | 11346.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/06/2015 | 1932.00 | 00038211794810 | CICERO NASCIMENTO FELIPE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO E ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, MEDINDO UM TOTAL DE 700M² X 2,76, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/06/2015 | 33039.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/06/2015 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 19,20,23,26/06/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034022 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2015 | 843.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2015 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2015 | 54.27 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2015 | 8755.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2015 | 1206.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2015 | 6040.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2015 | 4289.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2015 | 5689.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2015 | 2994.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2015 | 6255.92 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2015 | 7814.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2015 | 1542.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MDE EFETIVO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2015 | 7449.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇ INFANTIL, NO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2015 | 28880.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2015 | 9183.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2015 | 72657.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2015 | 18388.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2015 | 33947.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2015 | 4168.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2015 | 4044.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2015 | 1174.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2015 | 12776.21 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2015 | 2870.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2015 | 340.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 MANUTENÇÕES DOS ARCONDICIONADOS, 01 CARGA DE GÁS, E 01 TROCA DE CAPACITOR 15 CMF, DA SALA DO PRORAMA BOLSA FAMILIA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.046 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2015 | 4102.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2015 | 1950.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3 KITS URNAS POPULARES ESTILO SEXTAVADA LATERAIS LISAS ALTO BRILHO COM VELAS ROUPAS E MEIAS, PARA SEPULTAR ENTES QUERIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E OBITOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.117 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2015 | 380.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT E 02 MANUTENÇÕES DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 00045 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2015 | 3750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2015 | 10584.13 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2015 | 3073.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2015 | 3112.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2015 | 12187.68 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2015 | 3775.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2015 | 696.20 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DENTE RETROESCAVADEIRA JCB, PARAFUSO 5 8X3 LAM E PORCA PO5 8LAM, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.337 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2015 | 2839.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2015 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 PO DE TONER GRÁFICO HP, PARA A IMPRESSORA DA LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.766 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2015 | 1738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/07/2015 | 3518.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/07/2015 | 849.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO PAPEL DE OFICIO A4 COPIMAX, PASTA AZ POLYCART, ENTRE OUTROS RELACIONADAOS NA NOTA FICAL DE Nº 000.508 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA DA CONTA DO IGD 20921-X NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 21808-1 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/07/2015 | 688.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS VISITANTES DO CREAS REGIONAL DE APARECIDA-PB NOS DIAS 02,03,09 E 10 DE JUNHO DE 2015. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2015 | 1802.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA ADESIVA, ENVELOPES TIMBRADAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.862 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/07/2015 | 207.35 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE DÉBITO JUNTO AO INMETRO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2015 | 4168.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2015 | 4044.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2015 | 2148.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/07/2015 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, A DIESEL, COMPLETA, PLACA: OGC-4076 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2015 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015, PARA RESOLVER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001054 | 01/07/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/07/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0715.01344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2015 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 27/06/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034349 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 27/06/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034348 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2015 | 346.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 ENVELOPES TIMBRADAS 48 ENCARDENAÇÕES 03 CARIMBOS,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.863 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2015 | 1350.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001050 | 02/07/2015 | 622.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 216,129 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA: OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.443 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2015 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE Nº 3437-1013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2015 | 3977.60 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM, COR PRETA CAP. 9P ANO: 1993/93 PLACA: BQT-2571 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 113 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE À 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº014.371 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001037 | 02/07/2015 | 849.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 305,396 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.440 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001038 | 02/07/2015 | 871.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 313,540 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.441 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/07/2015 | 14.03 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001124 | 02/07/2015 | 844.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 258,958 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.439 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/07/2015 | 125.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 FONTE GMI REAL500W E 1 BATERIA DE LITIO EL-2032 PARA O CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.772 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001080 | 02/07/2015 | 1086.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3,00 BL DE ADITIVO E 1 BALDE DE GRAXA 20 KG 2 BL DE OLEO DE LUBRIFICANTE TURBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.448 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001125 | 02/07/2015 | 2000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 719,426 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DOS TRATORES I,II,III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001126 | 02/07/2015 | 2166.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 779,173 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.446 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001127 | 02/07/2015 | 2100.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 755,396 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA A PA CARREGADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.445 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001051 | 02/07/2015 | 2150.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 773,383 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.444 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001052 | 02/07/2015 | 2277.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 790,764 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 002.442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/07/2015 | 850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE 01 TACÓGRAFO,DO ÔNIBUS DE PLACA: OFC-2749, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2233 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUIR QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/07/2015 | 66225.23 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 002/2014(MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE). | 00092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/07/2015 | 1450.95 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/07/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1003056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/07/2015 | 2372.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA, SUSPENSÃO, FREIOS, ELETRÔNICOS E INJEÇÃO ELETRÔNICA NOS ÔNIBUS ESCOLARES CONFORME PLACAS: OGE-7250/NQJ-4988/OFB-9618/OFC-2749,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/07/2015 | 773.30 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL E CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº047.750 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/07/2015 | 631.80 | 00020642709491 | ANTONIO SANTANA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº047.756 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/07/2015 | 2492.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/07/2015 | 199.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/07/2015 | 142.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/07/2015 | 583.62 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 199,255 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2644 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/07/2015 | 300.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CERTIFICADOS, 60 CRACHAS COM CORDÕES E 01 FAIXA DESTINADO AO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000868 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/07/2015 | 1662.60 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 À 15 ANOS E DE 15 À 17 ANOS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº047.735 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/07/2015 | 87.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/07/2015 | 269.61 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 87 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2645 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/07/2015 | 424.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/07/2015 | 105.92 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/07/2015 | 867.00 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº047.718 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/07/2015 | 295.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CERTIFICADOS, 60 CRACHAS COM CORDÕES E 01 FAIXA DESTINADO AO IGD SUAS PARA CONFERÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000867 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/07/2015 | 255.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 ADESIVOS E 03 BANNERS 80X60, PARA O SÃO JOÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000866 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/07/2015 | 560.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 07 À 14 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.509 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/07/2015 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/07/2015 | 120.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 03 REMANUFATURAS DE TONERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00150 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/07/2015 | 1195.75 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 30 KG DE COXÃO MOLE, 20 KG DE FRANGO (PEÇA INTEIRA), 9,40 KG DE CARNE BOVINA, 23 KG DE PEITO DE FRANGO E 15 KG DE COSTELA BOVINA, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DAZONA URBANA E ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.491 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/07/2015 | 670.20 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89,36 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 048.476 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/07/2015 | 1726.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.934 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/07/2015 | 1726.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.934 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/07/2015 | 740.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 033.935 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/07/2015 | 1336.40 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº048.989 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/07/2015 | 2517.40 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº048.911 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/07/2015 | 2832.10 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº049.214 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/07/2015 | 504.90 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº048.976 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/07/2015 | 1702.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.933 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/07/2015 | 330.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033.938 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/07/2015 | 545.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 07 À 15 ANOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.937 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/07/2015 | 383.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DE 15 À 17 ANOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.939 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/07/2015 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000044 ANEXA, REFERENTE A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/07/2015 | 1666.00 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº048.962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/07/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 14388 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/07/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/07/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/07/2015 | 280.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MIL DE TELHA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.144 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/07/2015 | 560.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 MIL DE TELHA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.143 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/07/2015 | 560.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 MIL DE TELHA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIPO.REFERENTE A MARÇO DE 2015 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/07/2015 | 453.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UNI DE ARAME GALV. 1,24 DE 1KG E 2 ROLOS DE ARAME FARPADO GIR 1.60MM DE 500M, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.146 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/07/2015 | 232.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UNI DE ARAME GALV. 1,24 DE 1KG E 1 ROLOS DE ARAME FARPADO GIR 1.60MM DE 500M, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.147 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/07/2015 | 442.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UNI DE ARAME GALV. 1,24 DE 1KG E 2 ROLOS DE ARAME FARPADO GIR 1.60MM DE 500M, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/07/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.389 ANEXA, PAG REF A JUNHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/07/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/07/2015 | 3308.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CERCAS COM MORÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIAMETRO DE 11CM, ESPAÇAMENTO DE 2 M E ALTURA LIVRE 1M COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO DE AREA RURAL DO TERRENO DESTINADO DOS RESIDUOS SÓLIDO(LIXO DOMICILIAR)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO. CONFOME NOTA FISCAL Nº 000034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2015 | 1685.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHA NO TRATOR III, E SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CAÇAMBA DE PLACA: NQF-5221, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/07/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14390 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/07/2015 | 109.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO VIA CRV C/VISTORIA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4988, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETE CARR ABERT DIESEL D-20 LUXO ANO 1993/1994, PLACA MNR 5950-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/07/2015 | 1900.80 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: GM/VERONEIO DE PLACA: KAZ-9935-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.377 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/07/2015 | 3520.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM VERONEIO COR AZUL DE PLACA: JJA-6318/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 100 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.378 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/07/2015 | 4012.80 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: KCI-9327-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 114 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE ABRIL À 27 DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº014.379 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/07/2015 | 1900.80 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO COR BRANCA DE PLACA: CZA-2768-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE À 27 DE ABRIL DE A 27 DE MAIO 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.384 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/07/2015 | 2499.20 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM/CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA BOG-8253, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 71 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE À 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14385 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/07/2015 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO OA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/07/2015 À 10/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.386 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/07/2015 | 210.00 | 00005049213479 | ANA MARIA ANDRADE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE JÕAO PESSOA-PB NOS DIAS 24,25,26/02/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC-2014, REALIZADO PELAUFPB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PN 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/07/2015 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/07/2015 À 10/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14391 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/07/2015 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.394 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/07/2015 | 250.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN PLACA: MNN-3908/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPO DE 27 DE ABRIL À 27 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.395 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/07/2015 | 2886.40 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIMO ESTADUAL E MUNCIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA)REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 27/05/15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14396 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/07/2015 | 1900.80 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA: BNW-2715/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14397 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/07/2015 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM (IDA E VOLTA),REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 A 27/05/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14398 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/07/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE ABRIL À 27 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14399 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/07/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 14400 E RECIBO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE ABRIL À 27 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/07/2015 | 4681.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/CHEVROLET D-10 ANO 1982/82 DE PLACA BNB-4715-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 133 KM (IDA E VOLTA), REFRENTE À 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14401 E RECIBO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/07/2015 | 3731.90 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CHC-6191-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE À 27 DE ABRIL À 27 DE MAIO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14402 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/07/2015 | 3168.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PAS/MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER ANO 2011/2011 DE PLACA: NPV-3394-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 90KM (IDA E VOLTA) PAGAMENTO REFERENTE À 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14403 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/07/2015 | 3977.60 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM, COR PRETA CAP. 9P ANO: 1993/93 PLACA: BQT-2571 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 113 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE À 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº014.404 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/07/2015 | 3344.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO. COR AZUL, ANO: 1969/69, PLACA: CWG-2735/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015. PERFAZENDO UM TOTAL DE 95 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE A 27 DE ABRIL À 27 DE MAIO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14405 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/07/2015 | 2464.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPOGM/CHEVROLET CAMIONETE DE PLACA: KHI-3965-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE ABRIL A 27 MAIO DE 2015. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 14407 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/07/2015 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA: CLT-4639 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14408 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETE CARR ABERT DIESEL D-20 LUXO ANO 1993/1994, PLACA MNR 5950-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/07/2015 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.368 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETE CARR ABERT DIESEL D-20 LUXO ANO 1993/1994, PLACA MNR 5950-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2015 | 3731.90 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CHC-6191-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE À 27 DE MARÇO À 27 DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14358 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2015 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 14359 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2015 | 2886.40 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIMO ESTADUAL E MUNCIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA)CONFORME NOTA FISCAL Nº 14353 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2015 | 3168.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PAS/MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER ANO 2011/2011 DE PLACA: NPV-3394-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 90KM (IDA E VOLTA) PAGAMENTO REFERENTE À 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14354 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2015 | 2499.20 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM/CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA BOG-8253, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 71 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE À 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14355 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2015 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/05/2015 À 10/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2015 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO OA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/05/2015 À 10/06/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/07/2015 | 9.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DA CIDE (DAF) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/07/2015 | 448.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.393 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/07/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 14344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/07/2015 | 525.20 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVANGENS DE ÔNIBUS ESCOLAR E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME PLACAS: NQJ-4988 - OGE-7250 - MNI-9827 - QFA-0069 - QFG-0830 - NQK-0700, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.387 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/07/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A JUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/07/2015 | 190.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12/06/15 E 03/07/15, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/07/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/07/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1654 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/07/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCA Nº108 1 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/07/2015 | 3520.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM VERONEIO COR AZUL DE PLACA: JJA-6318/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 100 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14357 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/07/2015 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA: CLT-4639 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14349 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/07/2015 | 3344.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO. COR AZUL, ANO: 1969/69, PLACA: CWG-2735/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015. PERFAZENDO UM TOTAL DE 95 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE A 27 DE MARÇO À 27 DE ABRIL DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14350 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/07/2015 | 2464.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPOGM/CHEVROLET CAMIONETE DE PLACA: KHI-3965-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE MARÇO A 27 ABRIL DE 2015. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 14351 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/07/2015 | 4681.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/CHEVROLET D-10 ANO 1982/82 DE PLACA BNB-4715-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 133 KM (IDA E VOLTA), REFRENTE À 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14352 E RECIBO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/07/2015 | 250.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN PLACA: MNN-3908/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPO DE 27 DE MARÇO À 27 DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/07/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14364 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/07/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONF RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.369 ANEXA, PAG REF A ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/07/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00025828393880 | DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO CARROÇÃO DO LIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14348 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/07/2015 | 464.62 | 00031575743884 | NOGELIA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/07/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 14346 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/07/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/07/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO C. P. G. DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23845-7 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 21808-1 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 21808-1 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/07/2015 | 1900.80 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA: BNW-2715/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14361 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/07/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/07/2015 | 1043.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/07/2015 | 310.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/07/2015 | 256.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DGINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA DA CONTA DO QSE DE Nº 10660-10 NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/07/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1620 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/07/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/07/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/07/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO LUIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA MUNICIPAL JOÃO INACIO DA SILVA DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/07/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/07/2015 | 95.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAGEM À CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 07 DE JULHO DE 2015, PARA O FUNCIONÁRIO JOSEILDO DANTAS AGEU FAZENDO JUS AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A FIM DE REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/07/2015 | 886.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIO PRÓPRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA EMATER CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/07/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 10/07/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035298 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/07/2015 | 2070.82 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO AGENDA DAC PERMANETNE, ALMOFADA P/CARIMBO BALÃO SÃO ROQUE, ENTRE OUTROS RELACIONADAOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.513 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/07/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 14360 E RECIBO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE MARÇO À 27 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/07/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE MARÇO À 27 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14342 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/07/2015 | 343.20 | 00004350072462 | OBETILHO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE 01 VULCANIZO NO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR JHON DEERE 24/12,07 TROCAS DOS PNEUS DA PATROL 24/12, 01 CAPSILONE DO ONIBUS DE PLACA: OFB-9618,02 TROCAS DO PNEU ARO 16 DO CARROÇÃO DO TRATOR,01 TROCA DO PNEU 24/32 DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/07/2015 | 39.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20930-9 DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/07/2015 | 613.98 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PÁ QUADRADA COM CABO, 1 CARRINHO DE MÃO, 1 ENXADA TUPY BATIDA 2,5 ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.148 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/07/2015 | 325.00 | 00038211795892 | FRANCISCO AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SERVIÇO DE MONTAGEM DE UM PAVILHÃO EM MADEIRA PARA O SÃO JOÃO DO CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/07/2015 | 100.00 | 00038211795892 | FRANCISCO AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAIXA D'ÁGUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/07/2015 | 1900.80 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: GM/VERONEIO DE PLACA: KAZ-9935-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14362 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA DA CONTA DO QSE DE Nº 10660-10 NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/07/2015 | 360.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14,15 E 16 DE JULHO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/07/2015 | 700.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO SALDO NO VALOR DE R$ 909,46 , ATUALIZADO PARA R$ 1.167,66 COM DESCONTO DE 40%= A 467,06 , RESTANDO R$ 700,60 PARA PAGAMENTO AVISTA, AS CONTAS E ACESSOS NEGOCIADOS SÃO; 03265 34371070 (07/2013 A 11/2013) 03265 34371071 (02/2013, 07/2013 A 11/2013) 03265 34371072 ( 10/2012 07/2013 A 11/2013), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/07/2015 | 140.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015,PARA IR AO ESCRITÓRIO DA EPC TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/07/2015 | 348.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/07/2015 | 299.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO E 5 SACOS DE ARGAMASSA CIMENTOCOLA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.150 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/07/2015 | 348.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/07/2015 | 666.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BOTINA TERRA NOVA REF.470 PTO, 1 ALAVANCA AÇO LISO, ENTRE OUTROS MATERIAS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.153 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/07/2015 | 449.75 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 TUBOS CORRUG.AM 3/4, 1 BOTA 7 LEGUAS BCA C/CURTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.149 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/07/2015 | 577.60 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 TUBOS PVC SOLD. 6MT, 3 TE SOLDAVEL 32MM, 5 JOELHOS SOLDAVEL 32MM ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.155 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/07/2015 | 569.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 FERROLHOS 1 TUBO PVC 5 JOELHOS 1 CADEADO ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº000.154 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ART FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA, DA REFORMA DAS ESCOLAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/07/2015 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 14 E 15/07/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/07/2015 | 30171.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/07/2015 | 13574.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/07/2015 | 216.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/07/2015 | 2268.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/07/2015 | 1302.65 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 TUBOS PVC 6MT 150MM, 5 TUBOS PVC 6MT 50MM 5 TE ESGOTO 50MM 5 TE ESGOTO 100MM,ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº000.157 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/07/2015 | 848.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 DIATEX ACRILIC BCO.NEVE, 1 DIATEX BCO.GELO, 2 UNI DE TELHA BRASILIT FIBROTEX, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.156 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/07/2015 | 209.55 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE DÉBITO JUNTO AO INMETRO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/07/2015 | 250.50 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16,70 KG DE BOLO DE MILHO DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº053.035 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/07/2015 | 390.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 KG DE PÃO FRNACÊS, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº053.036 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/07/2015 | 397.50 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 KG DE PÃO FRANCÊS,PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.044 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/07/2015 | 727.50 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE PÃO FRANCÊS E 23,50 KG DE BOLO INGLÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.039 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/07/2015 | 687.54 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 15,73 KG DE COXÃO MOLE, 15,83 KG DE CARNE MOIDA E 31,30 KG DE FRANGO (PEÇA INTEIRA) PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.106ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/07/2015 | 506.04 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 24,12 KG DE COXÃO MOLE PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.069 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/07/2015 | 749.56 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 16,78 KG DE COXÃO MOLE, 15,83 KG DE CARNE MOIDA E 37,56 KG DE FRANGO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.103 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/07/2015 | 693.14 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 22,74 KG DE COXÃO MOLE, 18,37 KG DE PEITO DE FRANGO E 6,56 KG DE COSTELA DE BOI, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.108 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/07/2015 | 695.75 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 22,73 KG DE COXÃO MOLE, 18,73 KG DE PEITO DE FRANGO E 6,56 KG DE COSTELA DE BOI, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.105 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/07/2015 | 407.55 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 15,83 KG DE CARNE MOIDA E 39,13 KG DE FRANGO PEÇA INTEIRA, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 053.102 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/07/2015 | 5894.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/07/2015 | 2756.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/07/2015 | 11554.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/07/2015 | 42.25 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, ENVIOS DE CARTAS E SEDEX CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO P/ O MINIST. PÚBLICO DA COMARCA DE POMBAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/07/2015 | 1900.80 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO COR BRANCA DE PLACA: CZA-2768-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE À 27 DE MARÇO DE A 27 DE ABRIL 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14363 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/07/2015 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/07/2015 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/07/2015 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/07/2015 | 4012.80 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: KCI-9327-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 114 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE MARÇO À 27 DE ABRIL DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº14340 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/07/2015 | 344.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SÃO BRAZ,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/07/2015 | 261.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTE DE 10 KG DE CARNE DE CHARQUE E 5 KG DE LINGUIÇA DE FRANGO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 7 A 15 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.412 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/07/2015 | 346.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA0 ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTE DE 20 KG DE POLPA DE FRUTAS 5 KG DE MUSSARELA, 10 LITROS DE IOGURTE E 5 KG DE MORTADELA DE FRANGO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.411 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/07/2015 | 1228.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 SILICONES ADESIVOS TRANSP.50G, 2 ALICATES REBITADOR 4 PONTAS 10 26CM LOTUS, 3 ARAMES RECOZIDO 18 GERDAU, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/07/2015 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 750-16 PL/G8 GOODYEAR, PARA O VEÍCULO DA GRADE DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/07/2015 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 750-16 PL/G8 GOODYEAR, PARA O CARROÇÃO DO LIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.019 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/07/2015 | 335.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LEGUMES,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº054.349 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/07/2015 | 776.70 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº054.352 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/07/2015 | 6300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 PNEUS 215/75R17 GOODYEAR, PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.018 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/07/2015 | 4000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 900-20 PL/G-8 14 LONAS GOODYEAR, PARA O ONIBUS DE PLACA OFC-2749 CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.017 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/07/2015 | 1241.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/07/2015 | 6300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 PNEUS 215/75R17 GOODYEAR, PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.016 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/07/2015 | 826.80 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº054.673 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/07/2015 | 1538.70 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 ZINCO BOBINA 800MM,5 ANEIS VEDAÇÃO P/VASO SANITÁRIO, 3 VEDAJA 4KG, 2 TORNEIRAS DE PAREDE 1156B.M, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.163 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/07/2015 | 1050.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.332 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/07/2015 | 1114.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 MIL DE BLOCO DE CERÂMICA 08 FUROS E 20 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/07/2015 | 1396.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CAIXA DE POLIETILINO 2000LT FORTLEV, 5 CAP ESGOTO 75MM, 5 CAP ESGOTO 50MM,5 JOELHOS ESGOTO 90 75MM, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/07/2015 | 657.82 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CARRINHOS DE MÃO FISCHER 60L, 5 TRELICA TVA 8CM, 5 LUVAS CORRER.ESGOTO PLAST.100MM ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.165 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/07/2015 | 850.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BRACK PARA 50 PESSOAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA REALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/07/2015 | 336.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 8 KG DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.333 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/07/2015 | 1160.40 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 SACOS DE CIMENTO E 2 MILHEIROS DE BLOCOS DE CERÂMICA DE 08 FUROS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.162 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/07/2015 | 2088.80 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 SACOS DE CIMENTO E 4 MILHEIROS DE BLOCOS DE CERÂMICA DE 08 FUROS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2015 | 2870.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2015 | 12474.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2015 | 11255.21 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/07/2015 | 3112.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/07/2015 | 3073.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2015 | 10401.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/07/2015 | 3518.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2015 | 2839.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/07/2015 | 417.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO CARRO LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.038 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/07/2015 | 1880.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE UM AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA 2 BUCHAS FEIXE MOLA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 003.040 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2015 | 7780.19 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2015 | 1174.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/07/2015 | 29080.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2015 | 9183.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2015 | 7449.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/07/2015 | 5291.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/07/2015 | 3375.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/07/2015 | 683.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2015 | 906.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNICONARIO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/07/2015 | 54.27 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/07/2015 | 1350.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 014.376 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/07/2015 | 8352.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/07/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001180 | 30/07/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000036 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/07/2015 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME RECIBO E NFS 014339 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/07/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.373 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/07/2015 | 386.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM SERVIÇOS EXTRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/07/2015 | 45316.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COTA DAF DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/07/2015 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/07/2015 | 120.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001178 | 31/07/2015 | 1213.92 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 421,500 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 PARA O USO DO CARRO DE PALCA: OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.534 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2015 | 78.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/07/2015 | 5689.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/07/2015 | 3204.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/07/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2015 | 4168.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2015 | 5444.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2015 | 5414.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2015 | 1542.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MDE EFETIVO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2015 | 37483.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2015 | 33032.02 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2015 | 74527.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001170 | 31/07/2015 | 444.31 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 159,824 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.536 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001171 | 31/07/2015 | 1132.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 407,196 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.537 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/07/2015 | 792.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 285,036 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.538 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001173 | 31/07/2015 | 1782.90 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 641,331 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.539 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001179 | 31/07/2015 | 1286.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 394,602 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO CARRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: MNI-9827. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.530 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001167 | 31/07/2015 | 2400.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 863,311 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA PARA MELHORIA DE ESTRADAS CONFORME NF Nº 002.540 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001174 | 31/07/2015 | 354.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 122,917 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001175 | 31/07/2015 | 2000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 719,426 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DOS TRATORES I,II,III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.543 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001176 | 31/07/2015 | 2073.29 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 745,786 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA A PA CARREGADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.542 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001177 | 31/07/2015 | 5236.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.818,143 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 002.535 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001208 | 31/07/2015 | 2100.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 755,396 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF Nº 002.541 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2015 | 1738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/07/2015 | 64.08 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE Nº 3437-1068 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2015 | 2364.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2015 | 3925.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001168 | 31/07/2015 | 789.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 242,209 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.531 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001169 | 31/07/2015 | 80.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24,663 LITROS DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.532 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DO IGD DE PLACA OGE 4340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/07/2015 | 3750.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2015 | 4097.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/07/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2015 | 4890.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/08/2015 | 937.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE DE TRANSMISSÃO NO DIA 18 DE MAIO/2015, EM PROL DO DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CRAS DAS 08:00 ÀS 17:00 HS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/08/2015 | 325.74 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 105,112 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2692 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ART FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA, DA REFORMA DAS ESCOLAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/08/2015 | 2640.00 | 00003694341455 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM VERONEIO COR AZUL DE PLACA: JJA-6318/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO, PERCORRENDO UM TOTAL DE 100 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14378 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/08/2015 | 1900.80 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA: BNW-2715/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14397 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/08/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 14400 E RECIBO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE ABRIL À 27 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/08/2015 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM (IDA E VOLTA),REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 A 27/05/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14398 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/08/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE ABRIL À 27 DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14399 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/08/2015 | 2886.40 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIMO ESTADUAL E MUNCIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA)REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 27/05/15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14396 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PN 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/08/2015 | 844.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/08/2015 | 876.36 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 299,201 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2693 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/08/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1003203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/08/2015 | 1394.57 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/08/2015 | 600.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE FASE PROPOSTA CONCORRÊNCIA NO 01/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2015.1809 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/08/2015 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 23,24,29/07/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036307 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/08/2015 | 600.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA SERV DE INF NA INTERNET LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE FASE PROPOSTA CONCORRÊNCIA NO 01/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/08/2015 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, A DIESEL, COMPLETA, PLACA: OGC-4076 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0025/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/08/2015 | 190.00 | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 09 DE JULHO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO À DIRETORIA DA COMERCIAL DA CAGEPA, SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E LOCADORA VIA NORTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/08/2015 | 287.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº057.183 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/08/2015 | 171.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO PASTA SANFONADA WALEU C/12 DV A4, 50 TNT SANTA FE VARIAS CORES E 2 RESMAS DE PAPEL OFÍCIO , ENTRE OUTROS RELACIONADAOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.522 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/08/2015 | 310.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 03 BANERS, 04 CARIMBOS E 20 ENCADERNAÇOES, DESTINADO PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000900 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/08/2015 | 493.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO MARCADOR CD/DVD,MARCADOR DE TEXTO,MARCA TEXO ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/08/2015 | 724.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO MARCADOR, PASTA ESCOLAR ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.523 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/08/2015 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1063 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0001409 | 07/08/2015 | 2006.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TÍMBRADAS 24X34, ENVELOPES TÍMBRADAS 20X28, BANERS 150X80 ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.904 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/08/2015 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO E NFS 014419 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/08/2015 | 43820.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001373 | 10/08/2015 | 1283.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.032 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001399 | 10/08/2015 | 2257.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.031 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001400 | 10/08/2015 | 3147.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.030 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001401 | 10/08/2015 | 272.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 034.029 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001402 | 10/08/2015 | 105.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.028 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001403 | 10/08/2015 | 1541.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.033 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/08/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/08/2015 | 1275.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFE BRAK SERVIDO PARA 75 PESSOAS EM RAZÃO DA SEXTA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 10/08/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001385 | 10/08/2015 | 2548.45 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 15 À 17 ANOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.0034 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001386 | 10/08/2015 | 1704.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 07 À 15 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.035 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2015 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000049 ANEXA, REFERENTE A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2015 | 398.12 | 00007556014401 | IRANILDA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME INTINERÁRIO SAINDO DE POMBAL PARA A CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001387 | 11/08/2015 | 681.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.040 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/08/2015 | 330.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DE 07 À 15 ANOS, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.042 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/08/2015 | 363.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.041 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092015 | 0001537 | 11/08/2015 | 15409.88 | 19493224000100 | POMBAL CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000046, LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE Nº0009/2015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº001/2015. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/08/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1688 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/08/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCA Nº 1112 ANEXA REFERENTRE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/08/2015 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 04,05/08/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036849 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/08/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000913 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/08/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 12/08/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/08/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 13/08/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/08/2015 | 554.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/08/2015 | 187.50 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 KG DE PÃO FRNACÊS, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº060.552 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/08/2015 | 930.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060.502 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/08/2015 | 496.46 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 15,73 KG DE CARNE MOIDA E 53,20 KG DE FRANGO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060.567 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/08/2015 | 1472.80 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 32,50 KG DE COXÃO MOLE, 31,66 KG DE CARNE MOIDA E 74,48 KG DE FRANGO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060.554 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/08/2015 | 1350.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 43,10 KG DE COXÃO MOLE, 13,20 KG DE COSTELA DE BOI E 38,37 KG DE PEITO DE FRANGO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060.563 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/08/2015 | 210.00 | 00048429252487 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | importância que se empenha para atender ao pagamento referente à viajem para cidade de João Pessoa-Pb no período de 10 à 13 de agosto de 2015, para participar do seminário inicial de orientadores de estudo do PNAIC, realizado na Universidade Federal da Paraíba-Campus I, no horário de 8h às 12h e 13h à 17horas | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/08/2015 | 1312.20 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 03 BANERS, 05 CARIMBOS 50 ENCADERNAÇOES ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000 906 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/08/2015 | 5022.70 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.178 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/08/2015 | 583.30 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE COXÃO MOLE, 10 KG DE FRANGO PEÇA INTEIRA E 10 KG DE CARNE MOÍDA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DAS CRIANÇAS DE 07 À 14 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 060.408 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/08/2015 | 48.75 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6,50 KG DE PÃO FRANCÊS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060.411 ANEXA. PROTUDO DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 21808-1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23845-7 DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001412 | 13/08/2015 | 325.00 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 50,86 KG FRANGO PARA A MERENDA DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 060.557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/08/2015 | 2297.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FONTE GM REAL 500W, PLACA MÃE ASUS 1155 H61M-A, PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330, MEMÓRIAM RAM KINGSTONE DDR3 4GB 1333, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 001.823 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/08/2015 | 268.32 | 00004350072462 | OBETILHO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE 01 SOLDA DO CARROÇÃO DO GARI, 03 REMENDOS DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA PNEU 24/32, 01 TROCA DO PNEU DA PATROL 24/12, 01 TROCA DO PNEU DO MICRO-ÔNIBUS 17/5, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NO RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/08/2015 | 5803.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/08/2015 | 4250.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/08/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 15 E 18/08/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037560 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/08/2015 | 959.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO, E UM TONER COMPATIVEL HP 83A PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.826 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/08/2015 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLVIMENTO DE CHEQUE.CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/08/2015 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/08/2015 | 77.08 | 02296264000402 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 CAMARA DE AR LEVORIN TRASEIRA CG E 1 ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO, PARA A MOTOCICLETA HONDA FAN PLACA : OGE 4340-PB, DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 025.264 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/08/2015 | 112.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20930-9 DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/08/2015 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS 10.00-20 PL/G8 16 LONAS GOODYEAR, PARA A CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.207 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/08/2015 | 2900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 12.5/80-18 SGL 10 LONAS GOODYEAR, PARA A RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.206 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/08/2015 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLVIMENTO DE CHEQUE.CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/08/2015 | 211.97 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DE DÉBITO JUNTO AO INMETRO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/08/2015 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 900-20 PL/G-8 14 LONAS GOODYEAR, PARA O ONIBUS DE PLACA OGC-2749 CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.205 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/08/2015 | 948.75 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 126,50 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº062.911 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/08/2015 | 521.00 | 00038211795892 | FRANCISCO AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO PÁTIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO, BARRENTO, SÃO BRAZ, PAU FERRADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001435 | 21/08/2015 | 1477.30 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 44,67 KG DE CARNE MOIDA COXÃO MOLE, 19,68 KG DE COSTELA DE BOI E 41,33 KG DE PEITO DE FRANGO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 062.945 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/08/2015 | 1510.96 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 35,65 KG DE COXÃO MOLE, 31,66 KG DE CARNE MOIDA E 70,11 KG DE FRANGO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062.940 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001437 | 21/08/2015 | 1208.74 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 6,50 KG DE COXÃO MOLE, 31,00 KG DE CARNE MOIDA E 119,55 KG DE FRANGO, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062.934 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/08/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA DA CONTA DO QSE DE Nº 10660-10 NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/08/2015 | 581.50 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32,20 KG DE PÃO FRANCÊS, E 20 KG DE BOLO INGLÊS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DE 14 À 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCCAL Nº 062.928 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/08/2015 | 13500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ASAB CARRETA AGRIC. 4 TON BASCULANTE HIDRAULICA 01 EIXO RODAGEM DUPLA COM MOLAS E COM PNEUS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.682 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/08/2015 | 1200.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 24,25,26,27,28,29 DE AGOSTO DE 2015, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/08/2015 | 11523.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/08/2015 | 95.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/08/2015 | 95.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA PARA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, EM PARCERIA COM A UNDIME, NO TEATRO PAULO PONTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/08/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANÁLISE FISICO-QUIMICA DA OPERAÇÃO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/08/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANÁLISE BACTERIOLOGIA DA OPERAÇÃO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001408 | 25/08/2015 | 309.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20 LT DE IORGUT E 30 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/08/2015 | 300.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT - ME | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS URBANAS EM GERAL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 85,71 M², CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.088 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/08/2015 | 1400.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT - ME | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS URBANAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: SÍTIO MADRUGA E SÍTIO CONSELHO TOTALIZANDO 400M², VALOR DO M²= 3,50 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/08/2015 | 1400.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT - ME | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS URBANAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: SÍTIO BARRENTO E SÍTIO BOA UNIÃO TOTALIZANDO 400M². CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.085 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/08/2015 | 190.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA _D/COMPRESSOR VOLARE PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGE-7250. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.870 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/08/2015 | 81.48 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, ENVIOS DE CARTAS E SEDEX CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/08/2015 | 1047.47 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AÇUCAREIRO DE MESA EM PLÁSTICO NA COR BRANCA, ASSADEIRA COM CABO EM ALUMÍNIO GRANDE, BALDE DE PLÁSTICO 10L COM ALÇA ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA,PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.400 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/08/2015 | 1088.78 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BACIA DE ALUMINIO MEDIA REFORÇADA N 50, FACA PARA MESA AÇO INOX COMPRIMENTO 20CM C VARIAÇÃO, FRIGIDEIRA COM TAMPA E CABO DIMENSÃO 24CM 2L N24, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA,PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.399 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/08/2015 | 1000.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, TOTALIZANDO 285,71M², CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/08/2015 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 JOGO DE LÂMINA E 03 UNHAS DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.119 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/08/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 0001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-9827, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.437 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/08/2015 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/08/2015 À 10/09/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/08/2015 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO OA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/08/2015 À 10/09/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.435 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/08/2015 | 2464.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPOGM/CHEVROLET CAMIONETE DE PLACA: KHI-3965-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE MAIO A 27 JUNHO DE 2015. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 14434 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/08/2015 | 2886.40 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIMO ESTADUAL E MUNCIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA)REFERENTE AO PERÍODO DE 27/05 A 27/06/15, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14433 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/08/2015 | 3731.90 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CHC-6191-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE À 27 DE MAIO À 27 DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14429 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/08/2015 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM (IDA E VOLTA),REFERENTE AO PERIODO DE 27/05 A 27/06/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14432 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/08/2015 | 1900.80 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: GM/VERONEIO DE PLACA: KAZ-9935-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.431 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/08/2015 | 1900.80 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO COR BRANCA DE PLACA: CZA-2768-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE À 27 DE MAIO DE A 27 DE JUNHO 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.430 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/08/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 14428 E RECIBO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE MAIO À 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/08/2015 | 1900.80 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA: BNW-2715/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14427 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/08/2015 | 2499.20 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM/CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA BOG-8253, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 71 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE À 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14426 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/08/2015 | 4681.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/CHEVROLET D-10 ANO 1982/82 DE PLACA BNB-4715-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 133 KM (IDA E VOLTA), REFRENTE À 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14425 E RECIBO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/08/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE MAIO À 27 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14424 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/08/2015 | 3977.60 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM, COR PRETA CAP. 9P ANO: 1993/93 PLACA: BQT-2571 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 113 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE À 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº014.423 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/08/2015 | 3168.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PAS/MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER ANO 2011/2011 DE PLACA: NPV-3394-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 90KM (IDA E VOLTA) PAGAMENTO REFERENTE À 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14422 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/08/2015 | 3344.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO. COR AZUL, ANO: 1969/69, PLACA: CWG-2735/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015. PERFAZENDO UM TOTAL DE 95 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE A 27 DE MAIO À 27 DE JUNHO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14421 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/08/2015 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA: CLT-4639 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14444 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/08/2015 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/08/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO DO ESTADO DA PARIBA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/08/2015 | 5231.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/08/2015 | 3234.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/08/2015 | 1050.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG,REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2015 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.441 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/08/2015 | 168.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 4 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG,REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2015 PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.443 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/08/2015 | 420.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES GLP ENVASADO DE 13 KG PARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA ASSINTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.442 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/08/2015 | 1300.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2 KITS DE URNAS POPULARES ESTILO SEXTAVADA LATERAIS LISAS ALTO BRILHO COM VELAS ROUPAS E MEIAS, PARA SEPULTAR ENTES QUERIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO E OBITOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.119 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/08/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2015 | 12382.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/08/2015 | 3149.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/08/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2015 | 5980.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/08/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/08/2015 | 4990.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2015 | 2839.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/08/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2015 | 1738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2015 | 4538.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/08/2015 | 10664.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2015 | 3073.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/08/2015 | 3112.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/08/2015 | 12033.43 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2015 | 3100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/08/2015 | 7840.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2015 | 29119.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2015 | 339.90 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 6 KG DE FÍGADO BOVINO, 30 LT DE IORGUTE E 10 KG DE CARNE DE CHARQUE, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.465 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2015 | 82379.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/08/2015 | 37075.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2015 | 43841.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/08/2015 | 1542.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MDE EFETIVO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/08/2015 | 7449.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/08/2015 | 9065.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2015 | 1174.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2015 | 5414.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/08/2015 | 5516.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/08/2015 | 4168.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2015 | 5544.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/08/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/08/2015 | 3270.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.393 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2015 | 80.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 02 REMANUFATURAS DE TONERS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.5240 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2015 | 5689.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/08/2015 | 39.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/08/2015 | 412.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM SERVIÇOS EXTRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2015 | 906.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNICONARIO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/08/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 28/08/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038250 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/08/2015 | 400.00 | 22777751000151 | TAYANE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL E DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2015 | 70.00 | 00001839296402 | VERA LUCIA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015, PARA COMPARECER AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SEFEC, COM A FINALIDADE DE TREINAMENTO PARA O SETOR PESSOAL DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/08/2015 | 8352.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001476 | 31/08/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001771 | 01/09/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000037 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCA Nº 1020 ANEXA REFERENTRE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2015 | 3518.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2015 | 850.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCARIFICADOR DA RETRO ESCAVADEIRA, SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DA RETRO, SERVIÇO DE SOLDA DO BUDOZE DO TRATOR NEW HOLAND E SOLDA DA RODA DA GRADE DE ARRASTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2015 | 761.20 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066.650 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2015 | 662.90 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066.673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2015 | 3040.80 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066.722 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2015 | 3197.50 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066.733 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2015 | 1900.80 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: GM/VERONEIO DE PLACA: KAZ-9935-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.431 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/09/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 14428 E RECIBO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE MAIO À 27 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/09/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE MAIO À 27 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14424 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2015 | 4681.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/CHEVROLET D-10 ANO 1982/82 DE PLACA BNB-4715-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 133 KM (IDA E VOLTA), REFRENTE À 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14425 E RECIBO ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/09/2015 | 535.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2 CONSERTOS DE DUAS GELADEIRAS E 1 TROCA DE UMA TORNEIRA DO GELÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001556 | 02/09/2015 | 118.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36,288 LITROS DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.629 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DO IGD DE PLACA OGE 4340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001553 | 02/09/2015 | 1900.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 683,453 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DOS TRATORES I,II,III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.637 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001559 | 02/09/2015 | 4947.15 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.717,760 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 002.626 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001560 | 02/09/2015 | 3205.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.152,878 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.639 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001562 | 02/09/2015 | 295.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 102,431 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.636 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001564 | 02/09/2015 | 2795.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.005,396 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.640 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001565 | 02/09/2015 | 1558.67 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 560,673 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA A PA CARREGADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.638 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001557 | 02/09/2015 | 87.88 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26,957 LITROS DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.627 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DO IGD DE PLACA OGE 4340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/09/2015 | 850.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BRACK PARA 50 PESSOAS EM RAZÃO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA REALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.015 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/09/2015 | 1228.70 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 06 À 17 ANOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066.931 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/09/2015 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLVIMENTO DE CHEQUE.CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS ESTADUAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/09/2015 | 1388.60 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº067.209 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001551 | 02/09/2015 | 1795.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 645,863 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.631 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/09/2015 | 1960.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 705,324 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.632 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001554 | 02/09/2015 | 570.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 205,036 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.633 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001555 | 02/09/2015 | 1681.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 604,856 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.634 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001568 | 02/09/2015 | 875.42 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 268,534 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.628 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001566 | 02/09/2015 | 563.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 195,642 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DA S10 GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.635 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/09/2015 | 1641.37 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 560,38 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2739 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/09/2015 | 1385.36 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/2015 À 10/08/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/09/2015 | 408.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LEGUMES,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº067.739 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA DO FEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA DO FEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/09/2015 | 662.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 213,87 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2740 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001558 | 03/09/2015 | 950.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 291,411 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.642 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/09/2015 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001563 | 03/09/2015 | 1494.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 7,00 BL DE ADITIVO, 1 BALDE DE GRAXA 20 KG E 2 BL DE OLEO DE LUBRIFICANTE TURBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.643 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/09/2015 | 230.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | IMPORNTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONRECIMENTO DE 02 FILTROS DE AR CAT 120K, DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/09/2015 | 190.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2015 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001561 | 03/09/2015 | 665.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 203,988 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/09/2015 | 414.20 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº067.783 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/09/2015 | 871.00 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº067.769 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/09/2015 | 470.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REBOBINAMENTO DO MOTOR 7.5, TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO E VENTULINA DO SÍTIO SÃO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/09/2015 | 78.04 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1063 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/09/2015 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000059 ANEXA, REFERENTE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/09/2015 | 2128.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO BALÃO SÃO ROQUE, MARCADOR PILOT, ARQUIVO MORTO PVC ALAPLAST VERMELHA, CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº000.535 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/09/2015 | 2130.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 05 BANERS, 05 FAIXAS, 05 CARIMBOS, 600 ENVELOPES TIMBRADAS, 1000 PAPEL TIMBRADO, 50 ENCADERNAÇÕES ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.933ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/09/2015 | 592.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BANERS 1.20X80, 60 CERTIFICADOS, 10 CRACHAS E 50 CONVITES PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO IGD-SUAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.932 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042015 | 0001650 | 08/09/2015 | 1220.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TÍMBRADAS 24X34, ENVELOPES TÍMBRADAS 26X36,ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.934 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/09/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1003404 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/09/2015 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 02,04/09/2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038750 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/09/2015 | 150.00 | 11667868000166 | ACONTESSER - ASSOC. DE CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE 3 CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIROS PARA O I MINI SEMINÁRIO DE ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES (ACONTESSER).CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001624 | 09/09/2015 | 921.53 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 23,07 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE, 43,82 KG DE FRANGO E 15,83 KG DE CARNE MOIDA PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 069.135 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001625 | 09/09/2015 | 905.20 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 21,92 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE, 45,04 KG DE FRANGO E 15,83 KG DE CARNE MOIDA PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 069.115 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001627 | 09/09/2015 | 701.54 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 17,22 KG DE PEITO DE FRANGO, 23 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE E 7,65 KG DE COSTELA DE BOI, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 069.150 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001629 | 09/09/2015 | 576.93 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 10,49 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE, 22,96 KG DE FRANGO E 21,12 KG DE CARNE MOIDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 069.131 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001630 | 09/09/2015 | 843.80 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 22,95 KG DE PEITO DE FRANGO, 23,06 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE E 16,40 KG DE COSTELA DE BOI, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 069.157 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001631 | 09/09/2015 | 1124.15 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 118,53 KG DE FRANGO, 31,66 KG DE CARNE MOIDA E 4,71 KG DE COSTELA DE BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 069.144 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/09/2015 | 874.50 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG DE PÃO FRANCÊS E 36 KG DE BOLO INGLÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 069.177 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/09/2015 | 187.50 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 KG DE PÃO FRNACÊS, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº069.179 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/09/2015 | 761.25 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 101,50 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 069.180 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001593 | 10/09/2015 | 2267.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.150 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001610 | 10/09/2015 | 3149.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.149 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/09/2015 | 1200.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO CABEÇOTE DO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749 RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DOS BICOS, TESTE E LUBRIFICAÇÃO GERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001618 | 10/09/2015 | 1284.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.151 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001619 | 10/09/2015 | 1349.68 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.154 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001620 | 10/09/2015 | 272.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 034.148 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001621 | 10/09/2015 | 105.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.147 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001622 | 10/09/2015 | 799.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.156 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/09/2015 | 2464.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPOGM/CHEVROLET CAMIONETE DE PLACA: KHI-3965-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE JUNHO A 27 JULHO DE 2015. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 14463 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/09/2015 | 3731.90 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CHC-6191-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE À 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 14464 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/09/2015 | 2006.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 KM (IDA E VOLTA),REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A 27/07/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 14465 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/09/2015 | 3168.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PAS/MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER ANO 2011/2011 DE PLACA: NPV-3394-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 90KM (IDA E VOLTA) PAGAMENTO REFERENTE À 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14466 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/09/2015 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA: CLT-4639 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14467 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/09/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14468 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/09/2015 | 2499.20 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM/CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA BOG-8253, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 71 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE À 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14469 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/09/2015 | 1900.80 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA: BNW-2715/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 14470 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/09/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 14471 E RECIBO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/09/2015 | 4012.80 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: KCI-9327-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 114 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº014.472 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/09/2015 | 1900.80 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO COR BRANCA DE PLACA: CZA-2768-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE À 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.473 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/09/2015 | 4681.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/CHEVROLET D-10 ANO 1982/82 DE PLACA BNB-4715-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 133 KM (IDA E VOLTA), REFRENTE À 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.474 E RECIBO ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-9827, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.476 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/09/2015 | 830.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAJEM E SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO GERAL E TROCA DE CORREIA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/09/2015 | 210.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA NA TUNULAÇÃO DO ESGOTO DANIFICADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.451 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001588 | 10/09/2015 | 1701.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.153 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001589 | 10/09/2015 | 421.66 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.145 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001590 | 10/09/2015 | 144.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 07 À 15 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.155 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001591 | 10/09/2015 | 144.75 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.146 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001592 | 10/09/2015 | 476.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.144 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/09/2015 | 1800.00 | 23044097000130 | WILLIAM KAIO LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TANTO PREVENTIVO COMO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO HIDRÁULICO, A SEREMREALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBAS, CONFORME NF Nº 014.456 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2015 | 340.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E COLOCAÇÃO DE 2 POSTES DE FERRO NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO BRAZ I, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.452 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/09/2015 | 240.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO RECONHECIMENTO DE FIRMA, CÓPIAS, CERTIDÕES E 2ª TRANSLADO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2015 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES INTERNOS, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WGB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/09/2015 | 400.00 | 22777751000151 | TAYANE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL E DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.477 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/09/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA DA ARRECADAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/09/2015 | 27.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLVIMENTO DE CHEQUE.CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/09/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000954 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/09/2015 | 902.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 MULTIFUNCIONAL JT HP PRO E 1 CABO USB2.0 1,8M DESTINADO AO IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.844 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/09/2015 | 4815.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.184 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/09/2015 | 477.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2 CABOS DE FORCA PADRÃO NOVO, 1 FILTRO DE LINHA, 1 NOBREAK, 2 BASE P/ MOUSE, 1 ADAPTADOR TP-LINK, E 1 TERRA LUX, PARA O IGD-SUAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.845 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/09/2015 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 05,09/09/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038926 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/09/2015 | 5539.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/09/2015 | 6243.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/09/2015 | 11521.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ART FISCALIZAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA DA MELHORIA ABITACIONAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/09/2015 | 299.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 1 HD EXT TOSHIBA 500GB USB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.848 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/09/2015 | 70.00 | 00005049213479 | ANA MARIA ANDRADE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE JÕAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINAGRANDE, NO HORÁRIO DE 8H ÀS 12H E 13H À 17 HORAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/09/2015 | 85.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONER COMPATIVEL HP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.846 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/09/2015 | 549.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3 RESERVATÓRIOS DE 100 ML E TINTAS PRISM HP PIGMENTADA,DESTINADO PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.847 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/09/2015 | 103.64 | 33000118001221 | TELEMAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1063 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/09/2015 | 31.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23845-7 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/09/2015 | 31.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20930-9 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/09/2015 | 702.64 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 KG DE PÃO FRANCÊS E 29,42 KG DE PÃO FRANCÊS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.806 ANEXA. PROTUDO DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/09/2015 | 465.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 KG DE PÃO FRANCÊS,PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DE 14 À 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCCAL Nº 071.793 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/09/2015 | 740.40 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº071.723 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/09/2015 | 296.31 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17,43 KG DE BOLO INGLÊS, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº071.809 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/09/2015 | 390.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.816 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/09/2015 | 503.52 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 24 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.821 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001639 | 17/09/2015 | 803.68 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 20,67 KG DE PEITO DE FRANGO, 22 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE E 16,40 KG DE COSTELA DE BOI, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.859 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001640 | 17/09/2015 | 727.54 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 15,73 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE, 37,56 KG DE FRANGO E 15,83 KG DE CARNE MOIDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.865 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001641 | 17/09/2015 | 775.90 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 18,37 KG DE PEITO DE FRANGO, 20,97 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE E 17,48 KG DE COSTELA DE BOI, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.863 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001642 | 17/09/2015 | 597.46 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 68,85 KG DE FRANGO,E 15,83 KG DE CARNE MOIDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.856 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001542 | 17/09/2015 | 355.61 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 16,95 KG DE CARE DE 1ª QUALIDADE PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.828 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/09/2015 | 190.00 | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001540 | 17/09/2015 | 810.34 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 16,77 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE, 43,82 KG DE FRANGO E 17,94 KG DE CARNE MOIDA PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 071.864 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/09/2015 | 759.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº071.716 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/09/2015 | 795.60 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº071.706 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/09/2015 | 574.10 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, ABRAÇADEIRA, PORCAS, BICO SIMLES E MANG.SUCÇÃO, DESTINADO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.366 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/09/2015 | 130.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, E RODÍZIOS DE PNEUS PARA O CARRO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/09/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.475 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/09/2015 | 165.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01 TROCA DE TERMOSTATO E 01 CONSERTO DE BEBEDOURO COM TORNEIRA, DO IGD BOSLSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.054 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/09/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/09/2015 | 462.80 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVANGENS DE ÔNIBUS ESCOLAR, RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLAND EVEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME PLACAS: NQJ-4988 - MNI-9827 - OGE-4340 - AQK-0700 - QFG-0830 - KLP-4785,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.448 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/09/2015 | 201.51 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, ENVIOS DE CARTAS E SEDEX CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/09/2015 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 22/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/09/2015 | 1248.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/09/2015 | 1152.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/09/2015 | 95.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23/09/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001799 | 24/09/2015 | 76762.89 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COSNTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CT.0400568-26/2012 DO PROGRAMA SUAS/SPSB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL E LICITAÇÃO. | 00202014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/09/2015 | 4.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DOS TELEFONES: 3437-1063 E 3437-1020 CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 580591 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/09/2015 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PERMANETE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/09/2015 | 210.00 | 00048429252487 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 28,29,30/09/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/09/2015 | 250.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN PLACA: MNN-3908/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPO DE 27 DE MAIO À 27 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.453 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/09/2015 | 1300.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BRACK DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.017 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/09/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 21808-1 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/09/2015 | 95.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/09/2015 | 1313.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/09/2015 | 605.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2015 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO E NFS 014482 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2015 | 54.27 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2015 | 30029.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2015 | 4016.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/09/2015 | 335.92 | 00005548347403 | JOÃO PAULO CEGUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, VULCANIZOS DOS DIVERSOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.454 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/09/2015 | 625.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM SERVIÇOS EXTRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.455 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2015 | 190.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2015 | 7388.81 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2015 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001664 | 30/09/2015 | 849.16 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 294,847 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DO CARRO DE PLACA: OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.723 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2015 | 1055.88 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 360,491 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2801 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2015 | 906.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNICONARIO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2015 | 2.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.481 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2015 | 4361.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2015 | 2994.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2015 | 5689.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2015 | 3263.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2015 | 4012.80 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: KCI-9327-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 114 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE MAIO À 27 DE JUNHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº014.450 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS ( RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, E TRATOR), CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.211 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2015 | 1738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001663 | 30/09/2015 | 1554.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 539,861 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 002.722 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001665 | 30/09/2015 | 5142.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.785,694 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 002.724 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001666 | 30/09/2015 | 2835.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.019,784 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.727 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001667 | 30/09/2015 | 1998.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 718,705 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA A PA CARREGADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.728 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001668 | 30/09/2015 | 2123.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 763,669 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.729 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001669 | 30/09/2015 | 2110.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 759,007 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DOS TRATORES I,II,III,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.730 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2015 | 2839.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXA, PAG REF A JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/09/2015 | 1600.00 | 21687933000179 | DIOGO REIMISON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, 32 HORAS AULAS A 50,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL N º 014.445 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2015 | 528.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 07 À 14 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.544 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001661 | 30/09/2015 | 34.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10,521 LITROS DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.726 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DO IGD DE PLACA OGE 4340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2015 | 360.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 116,361 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2802 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2015 | 51.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1063 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 114020 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2015 | 435.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DO IGD/BOLSA DE PLACA: OFC 1699, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2015 | 4538.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2015 | 1234.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1,00 BL DE OLEO LUBRAX TURBO 40, 1 BALDE DE GRAXA 20 KG E 7 BL DE ADITIVO ARLA,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2015 | 10057.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2015 | 3375.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2015 | 3112.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2015 | 11472.69 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2015 | 2364.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2015 | 3100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2015 | 95.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE SETEMBRO/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2015 | 606.50 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LEGUMES,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº076.090 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001659 | 30/09/2015 | 1010.88 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 363,626 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.721 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001662 | 30/09/2015 | 1461.18 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 448,215 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO. CONFORME NOTA FISCAL Nº002.719 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2015 | 300.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 07 REMANUFATURAS DE TONERS DA IMPRESSORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO E DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.5926 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2015 | 44278.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% E 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PLACAS: OFB-9618 E NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.213 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001612 | 30/09/2015 | 734.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 255 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.725 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001615 | 30/09/2015 | 1958.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 704,460 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.717 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2015 | 1607.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 578,072 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.720 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2015 | 1546.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.152 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2015 | 938.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SEREVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.457 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2015 | 350.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT, 01 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E 01 TROCA DE CAPACITOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.053 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2015 | 1174.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2015 | 7840.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2015 | 29550.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2015 | 8513.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2015 | 8001.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2015 | 1814.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2015 | 79752.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2015 | 36712.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2015 | 42567.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2015 | 6891.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2015 | 4168.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2015 | 5544.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2015 | 5414.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2015 | 1900.80 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: GM/VERONEIO DE PLACA: KAZ-9935-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2015 | 3977.60 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM, COR PRETA CAP. 9P ANO: 1993/93 PLACA: BQT-2571 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 113 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE À 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2015 | 3344.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO. COR AZUL, ANO: 1969/69, PLACA: CWG-2735/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015. PERFAZENDO UM TOTAL DE 95 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE A 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO DE 2015,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2015 | 2886.40 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIMO ESTADUAL E MUNCIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA)REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2015 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2015 | 250.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN PLACA: MNN-3908/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPO DE 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.478 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2015 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/09/2015 À 10/10/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.479 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2015 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/09/2015 À 10/10/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.480 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2015 | 2645.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, E 1 FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS SEM FORNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.014 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2015 | 435.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA: OGE-4340 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2015 | 4728.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2015 | 11528.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2015 | 2870.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2015 | 5192.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2015 | 190.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 À 09 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001660 | 30/09/2015 | 1286.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 394,555 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.718 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/10/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/10/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2015 | 3040.80 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº066.722 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/10/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXA, PAG REF A MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2015 | 1120.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA 35 PESSOAS DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS REALIZADO NO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBEDE POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.019 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/10/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/10/2015 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, A DIESEL, COMPLETA, PLACA: OGC-4076 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0029/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 2505847 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/10/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A MAIO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/10/2015 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, A DIESEL, COMPLETA, PLACA: OGC-4076 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº0033/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/10/2015 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 25,29,30/09/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/10/2015 | 2249.77 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48524 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/10/2015 | 309.23 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ELÉTRICO NO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 41831 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/10/2015 | 190.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/10/2015 | 688.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 FAIXAS, 03 CARIMBOS, 10 CRACHAS, 10 ENCADERNAÇÕES, 3 ADESIVOS, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.954 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/10/2015 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/10/2015 | 542.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº079.143 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/10/2015 | 228.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº079.146 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/10/2015 | 595.90 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079.129 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/10/2015 | 1042.60 | 00020642709491 | ANTONIO SANTANA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº079.137 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/10/2015 | 1074.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/10/2015 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/10/2015 | 3291.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/10/2015 | 140.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/10/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/10/2015 | 18368.87 | 00005059988406 | GUSTAVO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA TRIBUTÁRIO-PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESTITUINDO VALORES RETIDOS E PAGOS INDEVIDAMENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/10/2015 | 12151.25 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA DO IPTU NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/10/2015 | 915.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/10/2015 | 4100.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSILTORIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.576 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/10/2015 | 3062.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 87KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 A 27/07.CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 14465 ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/10/2015 | 188.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARPINAGEM E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE"MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/10/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA DA CONTA DO QSE DE Nº 10660-7 NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/10/2015 | 549.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 3 RESERVATÓRIOS DE 100 ML E TINTAS PRISM HP PIGMENTADA,DESTINADO PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.847 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/10/2015 | 959.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO, E UM TONER COMPATIVEL HP 83A PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.826 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/10/2015 | 1381.20 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09/2015 À 10/10/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/10/2015 | 28.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DA CIDE (DAF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/10/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1758 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/10/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1169 ANEXA REFERENTRE AO MES DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/10/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170 ANEXA REFERENTRE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/10/2015 | 580.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4 CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.872 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001824 | 14/10/2015 | 472.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 09 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 005.589 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/10/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000991 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001821 | 14/10/2015 | 1312.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.588 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/10/2015 | 1145.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO CARRO LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.235 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/10/2015 | 410.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 6 BUCHAS FEIXE MOLA. E 2 PIVOS SUSPENSÃO DIANTEIRO, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.236 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/10/2015 | 3080.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 BATERIA 100 AMPERES MOURA, 1 CORREIA ALTERNADOR, 1 KIT EMBREAGEM, E 2 ROLAMENTO ALTERNADOR, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.237 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/10/2015 | 6535.22 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.239 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/10/2015 | 1400.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 BATERIAS 100 AMPERES MOURA PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.240 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/10/2015 | 1430.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 MOTOR BOMBA 2 NIPLES SIMPLES 2 LUVAS REDUZIDA GALV, E 1 LUVA GALVANIZADA, PARA O CAMINHÃO PIPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.382 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/10/2015 | 343.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/10/2015 | 231.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/10/2015 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLVIMENTO DE CHEQUE.CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001804 | 16/10/2015 | 680.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA0 ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTE DE 30 KG DE POLPA DE FRUTAS 5 KG DE MUSSARELA, 20 LITROS DE IOGURTE 10 KG DE CARNE DE CHARQUE, 3 KG DE LINGUIÇA DE FRANGO E 2 BDJ DE OVOS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 07 À 14 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.522 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/10/2015 | 120.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 03 REMANUFATURAS DE TONERS DA IMPRESSORA DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.167 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001803 | 16/10/2015 | 85.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 KG DE POLPA DE FRUTAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.523 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/10/2015 | 812.25 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108,30 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 082.275 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/10/2015 | 751.23 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29,19 KG DE BOLO INGLÊS E 34 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 082.284 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001848 | 19/10/2015 | 1109.42 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 52,88 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 082.269 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001849 | 19/10/2015 | 1030.05 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 33,80 KG DE FRANGO,11,56 KG DE CARNE MOIDA E 33,32 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 082.272 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001850 | 19/10/2015 | 662.67 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 66,60 KG DE CARNE MOÍDA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 082.268 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/10/2015 | 480.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 KG DE PÃO FRANCÊS,PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DE 14 À 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCCAL Nº 082.280 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/10/2015 | 1873.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES COMO: PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA, COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E SORVETES. EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DO SERVCIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 15 ANOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.485 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/10/2015 | 2240.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO PARA 70 PESSOAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 À 15 ANOS REALIZADO NO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.020 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/10/2015 | 650.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE SUSPENSÃO, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, SOLDA DO ESCAPAMENTO E SERVIÇO DA JUNTA DE ESCAPE DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001847 | 20/10/2015 | 2422.67 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 63,25 KG DE PEITO DE FRANGO, 69 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE E 43,64 KG DE COSTELA DE BOVINA, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 082.347 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/10/2015 | 239.20 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVANGENS DE ÔNIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.488. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/10/2015 | 114.40 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVANGENS DA MOTO E DO VEÍCULO SANDERO DO IGD-BOLSA CONFORME PLACAS: OFC-1699 E QFG-0830,COFORME NOTA FISCAL Nº 014.487 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001801 | 20/10/2015 | 1633.73 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 255,67 KG DE FRANGO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 082.346 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/10/2015 | 4167.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/10/2015 | 224.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/10/2015 | 6821.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/10/2015 | 5943.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/10/2015 | 70.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/10/2015 | 216.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DE DÉBITO JUNTO AO INMETRO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/10/2015 | 216.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DE DÉBITO JUNTO AO INMETRO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/10/2015 | 216.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE DÉBITO JUNTO AO INMETRO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/10/2015 | 31.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 20930-9 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/10/2015 | 5040.86 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CH PRETA FQ, PERFIL U 4, TUBO PAT FQ PARA CONFECÇÃO DE TANQUE PIPA, COM CAPACIDADE DE 8.000 MIL LITROS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160.970 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/10/2015 | 120.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 03 REMANUFATURAS DE TONERS DA IMPRESSORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.172 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/10/2015 | 6044.25 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 3 ESPREDOR DE FRUTAS STARMIX, 1 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, 1 FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 2 PORTAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DA CONTA DO FEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/10/2015 | 11731.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA IGDBF NO MES DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001859 | 28/10/2015 | 1392.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2,00 BL DE OLEO LUBRAX TURBO 40, 1 BALDE DE GRAXA 20 KG E 6 BL DE ADITIVO ARLA,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/10/2015 | 78.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23845-7 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/10/2015 | 649.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO, MARCA TEXTO, CLIPS, ALMOFADA PARA CARIMBO, BASTÃO DE COLA QUENTE, ENVELOPE, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.551 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/10/2015 | 190.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 23 E 29 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO MINI CURSO SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELOS FUNDOS DE ASSISTENCIA SOCIAL REUNIÃO AMPLIADA DA CIB E III ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO COEGEMAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/10/2015 | 480.00 | 00005691233483 | MARCELO JARDEL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE"IN NATURA" PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086.105 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/10/2015 | 1080.00 | 00005691233483 | MARCELO JARDEL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 540 LITROS DE LEITE"IN NATURA" PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086.101 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001856 | 29/10/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/10/2015 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/10/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/10/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/10/2015 | 906.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNICONARIO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2015 | 112.66 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/10/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2015 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO E NFS 014494 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/10/2015 | 7748.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/10/2015 | 78.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2015 | 2994.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2015 | 4963.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/10/2015 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLVIMENTO DE CHEQUE.CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/10/2015 | 5689.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/10/2015 | 367.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/10/2015 | 5.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/10/2015 | 5.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/10/2015 | 1174.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/10/2015 | 1732.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/10/2015 | 959.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA CONTRATOS 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2015 | 16877.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2015 | 1685.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2015 | 8768.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2015 | 7698.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2015 | 6477.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2015 | 2011.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2015 | 70.00 | 00005049213479 | ANA MARIA ANDRADE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2015 | 8103.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2015 | 29550.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2015 | 8395.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2015 | 7699.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2015 | 1814.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2015 | 36712.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/10/2015 | 79795.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/10/2015 | 6103.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/10/2015 | 4168.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/10/2015 | 5544.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/10/2015 | 5414.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/10/2015 | 42567.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/10/2015 | 11410.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/10/2015 | 2870.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/10/2015 | 5192.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/10/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2015 | 625.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE DA IMPLEMETAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.489 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/10/2015 | 4538.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/10/2015 | 10401.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/10/2015 | 3375.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2015 | 3112.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2015 | 11502.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/10/2015 | 3152.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/10/2015 | 3100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/10/2015 | 2839.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/10/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/10/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/10/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/10/2015 | 1738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/10/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041330 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/11/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 17/10/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/11/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/11/2015 | 693.70 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº086.498 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002124 | 03/11/2015 | 1958.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 704,460 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.717 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002089 | 04/11/2015 | 1386.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 498,741 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.816 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001982 | 04/11/2015 | 1897.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 582,025 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA MNI-9827.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.813 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001984 | 04/11/2015 | 1652.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 594,245 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.819 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001985 | 04/11/2015 | 2457.35 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 883,939 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.818 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001986 | 04/11/2015 | 1616.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 581,511 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.817 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001996 | 04/11/2015 | 1631.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 500,429 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.814 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001965 | 04/11/2015 | 347.26 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 106,521 LITROS DE GASOLINA COMUM, COMB/PARA USO DO MOTOR BOMBA ENCHER O PIPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001967 | 04/11/2015 | 1890.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 656,292 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA A PA CARREGADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.823 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001968 | 04/11/2015 | 1500.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520,833 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.824 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001974 | 04/11/2015 | 4417.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.533,681 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 002.820 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001975 | 04/11/2015 | 1500.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 539,568 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DOS TRATORES I,II,III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.822 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001983 | 04/11/2015 | 4300.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.493,056 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 002.821 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/11/2015 | 358.71 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 115,751 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2851 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/11/2015 | 260.00 | 00008853183403 | CÍCERO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/11/2015 | 1408.79 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 480,981 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2850 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001966 | 04/11/2015 | 710.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 246,615 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DO CARRO DE PLACA: OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.815 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/11/2015 | 503.85 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº087.962 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001957 | 05/11/2015 | 1078.97 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 63 KG DE FRANGO E 32,24 KG DE CARNE DE 1º QUALIDADE, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.940 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/11/2015 | 309.75 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41,30 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.982 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/11/2015 | 886.95 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118,26 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.973 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002019 | 05/11/2015 | 1202.02 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 37 KG DE PEITO DE FRANGO, 33 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE E 20 KG DE COSTELA DE BOVINA, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.957 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002020 | 05/11/2015 | 1450.28 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 36 KG DE PEITO DE FRANGO, 43,26 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE E 23,72 KG DE COSTELA DE BOVINA, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.934 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002021 | 05/11/2015 | 1639.95 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 31,66 KG DE CARNE MOÍDA, 27,41 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE E 117,35 KG DE FRANGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087.921 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/11/2015 | 210.00 | 00048429252487 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04,05,06/11/2015,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/11/2015 | 531.40 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2 FONTES P/NOTEBOOK, 1 CARTUCHO HP 22 COLOR, 2 CAIXAS DE SOM GM, 2 CARTUCHOS HP 122 PRETO, E 74 ML TINTA HP DOUBLE PULS MAGENTA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1880 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/11/2015 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, A DIESEL, COMPLETA, PLACA: OGC-4076 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0040/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/11/2015 | 137.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1063 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 109439 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002051 | 07/11/2015 | 279.82 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.306 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002052 | 07/11/2015 | 70.38 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.308 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002053 | 07/11/2015 | 556.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.301 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002054 | 07/11/2015 | 237.92 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.307 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002055 | 07/11/2015 | 722.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 06 À 15 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.302 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002056 | 07/11/2015 | 435.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 07 À 15 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.300 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002057 | 07/11/2015 | 363.21 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.305 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002001 | 07/11/2015 | 1701.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.303 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002002 | 07/11/2015 | 3149.25 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.293 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002003 | 07/11/2015 | 272.55 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.297 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002004 | 07/11/2015 | 1284.05 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.295 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002005 | 07/11/2015 | 2270.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.294 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002006 | 07/11/2015 | 1546.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.296 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002007 | 07/11/2015 | 330.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 034.298 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002008 | 07/11/2015 | 1830.88 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.304 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002047 | 07/11/2015 | 426.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.299 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/11/2015 | 560.65 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº089.358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/11/2015 | 4611.10 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº089.246 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/11/2015 | 1989.40 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 089.383 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/11/2015 | 3828.20 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 089.240 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/11/2015 | 1825.80 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 07 À 15 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 089.231 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002060 | 09/11/2015 | 563.19 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA0 ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTE DE 40 KG DE POLPA DE FRUTAS, 25 LTS DE IOGURTE, 2 KG DE QUEIJO DE COALHO, 5 KG DE CARNE CHARQUE, 3 KG DE MORTADELA DE FRANFO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSPARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 Á 17 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.548 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/11/2015 | 2100.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E HORAS MÁQUINAS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.420 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/11/2015 | 2400.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E HORAS MÁQUINAS DA RETROESCAVADEIRA 416E, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.419 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/11/2015 | 230.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 1 ROTEADOR TP-LINK 300M TL-WR941ND, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1882 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/11/2015 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/11/2015 | 1020.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/11/2015 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES INTERNOS, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WGB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.186 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/11/2015 | 2640.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES INTERNOS, E MANUTENÇÃO DO PORTAL CONSTITUCIONAL WGB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/11/2015 | 1201.62 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/11/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/11/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1793 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/11/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203 ANEXA REFERENTRE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/11/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1204 ANEXA REFERENTRE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/11/2015 | 220.00 | 00007072725482 | ANDRE DA SILVA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO MOTOR DO SÍTIO SÃO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013.458 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/11/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-9827, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/11/2015 | 650.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE SUSPENSÃO, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, SOLDA DO ESCAPAMENTO E SERVIÇO DA JUNTA DE ESCAPE DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/11/2015 | 3168.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PAS/MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER ANO 2011/2011 DE PLACA: NPV-3394-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 90KM (IDA E VOLTA) PAGAMENTO REFERENTE À 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.502 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/11/2015 | 902.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL JT HP PRO 8610 E UM CABO USB 2.0 PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.896 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/11/2015 | 2886.40 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIMO ESTADUAL E MUNCIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA)REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.504 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/11/2015 | 3870.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 MESA, 1 GAVET.VOLP/PAST, 1 OPER.PRES.RPP, 2 CADEIRAS EST 4 PÉS, 2 ESTRUTURA LONG 3LUG, 6 ASSENTOS ERGOPLAX, 6 ENCOSTO SEC. ERGOPLAX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.894 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/11/2015 | 2240.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UM PIPA DE 8.000,00 LITROS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.049 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/11/2015 | 1800.00 | 23044097000130 | WILLIAM KAIO LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TANTO PREVENTIVO COMO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO HIDRÁULICO, A SEREMREALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBAS, CONFORME NF Nº 014.499 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/11/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/11/2015 | 193.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 CARTUCHO E 400 ML DE TINTA PRISM HP PIGMENTADA PRETA, PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.895 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/11/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDE FORAM APRESENTADAS TODAS AS FERRAMENTAS E RECURSOS DO SISTEMA WINLICITA, PROMOVIDA PELA ELMAR INFORMÁTICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/11/2015 | 313.00 | 00003646267470 | FRANCISCO ANCELMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO DE VÁRIOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/11/2015 | 625.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á 5 DIAS DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE UMA REDE DE 50MTS DE ESGOTO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PRÓXIMO A RUA INÊS NUNES, E CONSERTO DO MURO DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO A RUA MANOEL ADONIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/11/2015 | 663.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/11/2015 | 3010.70 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.188 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/11/2015 | 1396.96 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10/2015 À 10/11/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/11/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 30/10/2015 E 06/11/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042316 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001976 | 16/11/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000039 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/11/2015 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A MAIO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/11/2015 | 535.50 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº092.327 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/11/2015 | 5431.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/11/2015 | 5827.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/11/2015 | 11731.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/11/2015 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEBITADA DA CONTA DO IPVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001981 | 18/11/2015 | 671.73 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 40 BDJ DE OVOS, 101 LTS DE IORGUTE, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.556 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/11/2015 | 410.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE 6 BUCHAS FEIXE MOLA. E 2 PIVOS SUSPENSÃO DIANTEIRO, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.236 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/11/2015 | 31.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA DA CONTA DO QSE DE Nº 10660-7 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/11/2015 | 120.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 03 REMANUFATURAS DE TONERS DA IMPRESSORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.172 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/11/2015 | 310.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 03 BANERS, 04 CARIMBOS E 20 ENCADERNAÇOES, DESTINADO PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000900 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/11/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/11/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 07,10,11/11/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042428 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/11/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.522ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2015 | 1800.00 | 23044097000130 | WILLIAM KAIO LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TANTO PREVENTIVO COMO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO HIDRÁULICO, A SEREMREALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBAS, CONFORME NF Nº 014.503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/11/2015 | 120.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 03 REMANUFATURAS DE TONERS DA IMPRESSORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.179 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/11/2015 | 883.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº093.648 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/11/2015 | 1078.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº093.637 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/11/2015 | 1203.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº093.626 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/11/2015 | 4681.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/CHEVROLET D-10 ANO 1982/82 DE PLACA BNB-4715-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 133 KM (IDA E VOLTA), REFRENTE À 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/11/2015 | 4012.80 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: KCI-9327-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 114 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE JULHO À 27 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 5004-0 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/11/2015 | 2464.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPOGM/CHEVROLET CAMIONETE DE PLACA: KHI-3965-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE JULHO A 27 AGOSTO DE 2015. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.511 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/11/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.512 E RECIBO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JULHO À 27 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/11/2015 | 3344.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO. COR AZUL, ANO: 1969/69, PLACA: CWG-2735/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015. PERFAZENDO UM TOTAL DE 95 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE A 27 DE JULHO À 27 DE AGOSTO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.513 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/11/2015 | 3977.60 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM, COR PRETA CAP. 9P ANO: 1993/93 PLACA: BQT-2571 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 113 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE À 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.514 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/11/2015 | 1900.80 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA: BNW-2715/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.515 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/11/2015 | 1900.80 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO: GM/VERONEIO DE PLACA: KAZ-9935-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.516 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/11/2015 | 3731.90 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CHC-6191-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE À 27 DE JULHO À 27 DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.517 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/11/2015 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA: CLT-4639 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.518 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/11/2015 | 1900.80 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO COR BRANCA DE PLACA: CZA-2768-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE À 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.519 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/11/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE JULHO À 27 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.520 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/11/2015 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 27 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.521 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/11/2015 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 14 E 17/11/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042612 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/11/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/11/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042744 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/11/2015 | 720.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 23/24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002091 | 24/11/2015 | 734.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 255 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.725 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002092 | 24/11/2015 | 1607.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 578,072 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.720 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/11/2015 | 3062.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 87KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO PERIODO DE 27/07 A 27/08.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/11/2015 | 695.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS, SERVIÇO NO ALTERNADOR, SERVIÇO DE REBOQUE PATOS/CAJAZ, LIMPEZA SIST. ARREF. ONIBUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.393 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/11/2015 | 1707.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO BALÃO SÃO ROQUE, BORRACHA MERCUR, ARQUIVO MORTO PVC, MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.559 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002061 | 25/11/2015 | 52.16 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 1 KG DE LINGUIÇA DE FRANGO E 6 LTS DE IOGURTES PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002059 | 25/11/2015 | 161.46 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA0 ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTE DE 5 KG DE CARNE DE CHARQUE, 3 BDJ DE OVOS E 12 LT DE IOGURT PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 15 Á 17 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.561 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/11/2015 | 870.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR, 01 INSTALAÇÃO COMPLETA, 01 SERVIÇO ELÉTRICO DO TRATOR, E SERVIÇO NO ALTERNADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.393 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002013 | 26/11/2015 | 365.05 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17,40 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DAS CRIANÇAS DE 07 À 14 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095.860 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002036 | 26/11/2015 | 1135.12 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 31,66 KG DE CARNE MOÍDA, 93,90 KG DE FRANGO E 10,49 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095.874 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002037 | 26/11/2015 | 751.88 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 18,36 KG DE PEITO DE FRANGO, 20,97 KG DE CARNE DE 1ª QUALIDADE E 15,30 KG DE COSTELA DE BOVINA, PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095.871 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002023 | 26/11/2015 | 564.64 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 20,97 KG DE CARNE MOÍDA, E 55,71 KG DE FRANGO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 095.866 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/11/2015 | 152.48 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,33 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095.884 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/11/2015 | 297.53 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39,67 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095.880 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/11/2015 | 593.40 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 SACOS DE CIMENTO E 1 CAIXA DE POLIETILENO 1000 LTS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.177 ANEXA, PARA A ESCCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001994 | 27/11/2015 | 1312.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.733 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/11/2015 | 2254.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE ÁGUA, 15 SC DE EXTRA MASSA ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 000.176 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/11/2015 | 394.40 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 SACOS DE CIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0001993 | 27/11/2015 | 315.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 005.735 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/11/2015 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.531 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/11/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/11/2015 | 5604.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/11/2015 | 3320.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/11/2015 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/11/2015 | 2.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2015 | 327.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2015 | 603.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2015 | 2994.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2015 | 5689.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002077 | 30/11/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000040 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/11/2015 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO E NFS 014.525 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2015 | 57.30 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/11/2015 | 7827.43 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/11/2015 | 906.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNICONARIO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/11/2015 | 3100.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2015 | 10401.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2015 | 3335.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2015 | 3112.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2015 | 10596.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2015 | 3152.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/11/2015 | 1750.00 | 21687933000179 | DIOGO REIMISON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR OFICINA DE PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, 35 HORAS AULAS A 50,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL N º 014.506 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/11/2015 | 4538.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/11/2015 | 2839.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/11/2015 | 480.00 | 00008853184477 | PETRONIO BEZERRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS GUIAS DAS MARGENSDA PB 366,PASSO MUNICIPAL, E PINTURAS DE FAIXAS NOS PISOS DAS VIAS PÚBLICAS PARA O DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.523 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/11/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2015 | 547.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE POLIETILENO 1000 LTS FORTLEV E 10 SACOS DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.182 ANEXA, PARA A ESCOLA DO SÍTIO CONSELHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2015 | 79529.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/11/2015 | 5414.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/11/2015 | 1174.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2015 | 9180.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE E MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2015 | 29550.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2015 | 9183.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/11/2015 | 7699.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL( EFETIVOS), NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2015 | 6103.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2015 | 5544.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2015 | 4168.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2015 | 1814.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2015 | 41591.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2015 | 37012.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2015 | 628.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO E 1 ML DE TELHA COLONIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.181 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/11/2015 | 12198.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/11/2015 | 2870.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/11/2015 | 5192.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBROO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2015 | 4990.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2015 | 880.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 04 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS INVERTER, NA SEDE PRÓPRIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002165 | 01/12/2015 | 657.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 201,534 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.905 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2015 | 79529.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/12/2015 | 480.00 | 00005691233483 | MARCELO JARDEL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE LEITE"IN NATURA" PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 093.962 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/12/2015 | 1080.00 | 00005691233483 | MARCELO JARDEL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 540 LITROS DE LEITE"IN NATURA" PARA A CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 093.957 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002164 | 01/12/2015 | 715.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 257,266 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB-9618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.910 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002167 | 01/12/2015 | 1159.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 416,986 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.908 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002168 | 01/12/2015 | 2384.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 857,554 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7250, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.907 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002169 | 01/12/2015 | 1728.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 621,727 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-2749. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.909 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002182 | 01/12/2015 | 1752.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 537,423 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA MNI-9827.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.903 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/12/2015 | 830.00 | 17025225000103 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAJEM E SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO GERAL E TROCA DE CORREIA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002162 | 01/12/2015 | 1500.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 539,568 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DOS TRATORES I,II,III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.912 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002163 | 01/12/2015 | 1569.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564,532 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.913 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002166 | 01/12/2015 | 3725.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1.339,928 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA CAÇAMBA PIPA DE PLACA NQE-5221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF Nº 002.911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002170 | 01/12/2015 | 248.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 76,135 LITROS DE GASOLINA COMUM, COMB/PARA USO DO MOTOR BOMBA PIPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.904 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002183 | 01/12/2015 | 2490.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 864,583 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 002.902 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2015 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000062 ANEXA, REFERENTE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2015 | 472.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 9 KG DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.734 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002161 | 01/12/2015 | 350.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 121,632 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DO CARRO DE PLACA: OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.906 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/12/2015 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONEXAO A REDE DE INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.007 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/12/2015 | 2003.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/12/2015 | 2576.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/12/2015 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, A DIESEL, COMPLETA, PLACA: OGC-4076 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº0045/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/12/2015 | 4447.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/12/2015 | 898.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/12/2015 | 1142.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 381,485 LITROS DE DIESEL COMUM B S10, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2907 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO S-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/12/2015 | 284.84 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 89,935 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2908 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/12/2015 | 651.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/12/2015 | 3204.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS SMER,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/12/2015 | 2252.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS MSLP COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/12/2015 | 724.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS MSIP,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/12/2015 | 734.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/12/2015 | 661.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/12/2015 | 850.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/12/2015 | 687.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ARTICULÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/12/2015 | 687.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/12/2015 | 383.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/12/2015 | 585.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 097.919 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/12/2015 | 2010.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/12/2015 | 7805.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/12/2015 | 1291.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA CONTRATOS 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/12/2015 | 972.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA CONTRATOS 60% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/12/2015 | 3404.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E MDE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/12/2015 | 273.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/12/2015 | 1421.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/12/2015 | 1209.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/12/2015 | 917.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/12/2015 | 3414.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/12/2015 | 1726.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CASA DA FAMILIA) COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/12/2015 | 832.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CMDCA), COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/12/2015 | 3055.00 | 00180316000102 | FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONRECIMENTO DE JARRO DE CIMENTO, BANCOS CONCRETADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SEDE PRÓPRIA DO CRAS ENTRE OUTROS, RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 000.025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/12/2015 | 878.67 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 SACOS DE CIMENTOS 1 CARRINHO DE MÃO FISCHER 60L ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/12/2015 | 1615.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 JOELHOS, 3 KITS BANHEIRO 5PCS, 5 LIXAS MANUAL, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.184 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/12/2015 | 1431.83 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CADEADOS PADO E-30, 4 CADEADOS PADO E-40, 1 CADEADO E-45,3 CADEADOS PADO E-50, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/12/2015 | 5750.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.022 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/12/2015 | 6800.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFE-BREAK, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CRAS PARA 400 PESSOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002184 | 04/12/2015 | 1494.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2,00 BL DE OLEO LUBRIFICANTE TURBO 40, 1 BALDE DE GRAXA 20 KG E 7 BL DE ADITIVO ARLA,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.915 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA IGD/SUAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/12/2015 | 2071.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/12/2015 | 301.60 | 00010242504400 | JÉSSICA APARECIDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVANGENS DE ÔNIBUS ESCOLAR E VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.538. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002210 | 04/12/2015 | 1312.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.733 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/12/2015 | 95.00 | 00003459856483 | JOSEILDO DANTAS AGEU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/12/2015 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA O ESCRITÓRIO DA ECOPLAN, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/12/2015 | 349.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM SERVIÇOS EXTRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/12/2015 | 290.16 | 00008853183403 | CÍCERO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.541 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/12/2015 | 190.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A VIAJEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 01 DE DEZEMBRO DE 2015,PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE Â SUA PASTA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/12/2015 | 3050.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 TV 50P LED, 1 DVD MONDIAL, E 1 MESA PORTÁTIL DE MADEIRA P/NOTEBOOK, PARA O PROGRAMA IGD/BOLSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.877 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002225 | 07/12/2015 | 153.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 18 KG DE POLPAS DE FRUTAS, PARA A ESCOLA JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.580 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002158 | 07/12/2015 | 1500.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 539,568 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA A PA CARREGADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.916 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002159 | 07/12/2015 | 1800.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 647,482 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.917 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002160 | 07/12/2015 | 1700.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 611,511 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.918 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 03/12/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043570 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/12/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/12/2015 | 538.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CAIXA DE POLIETILENO E 15 SC DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/12/2015 | 1049.20 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SC DE EXTRA MASSA, 10 SC DE SUPERCAL E 31 SC DE CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/12/2015 | 836.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MTS DE TUBO FLEX CRISTAL, 2 PCS DE TRENA FITA, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.190 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002190 | 09/12/2015 | 838.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.385 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/12/2015 | 628.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 BD DE MASSA PVA, 2 PIAS INOX, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.186 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/12/2015 | 655.60 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CAIXA DE POLIETILENO 500LT, 1 MIL DE TELHA COLONIAL, 8 SC DE CIMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.189 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002191 | 09/12/2015 | 748.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/12/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/12/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2015 | 4268.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2015 | 15538.02 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/12/2015 | 2843.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/12/2015 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/12/2015 | 250.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN PLACA: MNN-3908/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPO DE 27 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.545 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/12/2015 | 4012.80 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: KCI-9327-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 114 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº014.590 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/12/2015 | 704.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LEGUMES,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº100662 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002232 | 10/12/2015 | 2254.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.389 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002233 | 10/12/2015 | 2583.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.387 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002234 | 10/12/2015 | 2852.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.386 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002235 | 10/12/2015 | 3064.85 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.388 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/12/2015 | 29041.82 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/12/2015 | 32438.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/12/2015 | 71628.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/12/2015 | 7446.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL( EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/12/2015 | 1136.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO 13º SALÁRIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/12/2015 | 13953.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/12/2015 | 9387.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/12/2015 | 35888.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/12/2015 | 1809.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA 67 PESSOAS, EM RAZÃO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZADO NO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.024 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/12/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXA, PAG REF A AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/12/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXA, PAG REF A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/12/2015 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000068 ANEXA, REFERENTE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIPO.REFERENTE A MAIO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.543 E RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/12/2015 | 3257.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/12/2015 | 15068.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2015 | 3099.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/12/2015 | 10190.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/12/2015 | 2714.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/12/2015 | 1522.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2015 | 2712.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/12/2015 | 3500.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/12/2015 | 3045.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/12/2015 | 345.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE-5221 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº22456 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/12/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/12/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/12/2015 | 12235.99 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/12/2015 | 1350.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 014.604 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2015 | 46581.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/12/2015 | 3899.63 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNICONARIO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.603 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/12/2015 | 1200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FOLHA DE PAGAMENTO DO ORGÃO E CONCESSAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1235 ANEXA REFERENTRE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2015 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECILIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1827 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/12/2015 | 1199.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/12/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, DESCONTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/12/2015 | 8092.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00006152594480 | CÍCERO THIAGO NUNES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA E APOIO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.542 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/12/2015 | 1800.00 | 23044097000130 | WILLIAM KAIO LEITE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, TANTO PREVENTIVO COMO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM BOMBEIRO HIDRÁULICO, A SEREMREALIZADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DE PRÉDIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NF Nº 014.608 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/12/2015 | 209.95 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE DÉBITO JUNTO AO INMETRO,REFERENTE A INSPEÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA: QFA-0069, CONFORME GUIA Nº 80017300990047047 DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/12/2015 | 209.95 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, QUALID. TECNOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE DÉBITO JUNTO AO INMETRO,REFERENTE A INSPEÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA: QFA-0069, CONFORME GUIA Nº 80017300990047048 DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIPO.REFERENTE A ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.593 E RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA IGD/BOLSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/12/2015 | 74.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/12/2015 | 72.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/12/2015 | 60.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/12/2015 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/11/2015 À 10/12/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.548 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/12/2015 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/12/2015 | 250.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN PLACA: MNN-3908/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPO DE 27 DE JULHO À 27 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.535 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/12/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/12/2015 | 1250.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV E GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001067 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/12/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/12/2015 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/10/2015 À 10/11/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.602 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/12/2015 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/12/2015 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERÍODO DE 10/10/2015 À 10/11/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº014.536 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/12/2015 | 103.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1063 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 105.480 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/12/2015 | 51.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA Nº 3437-1063 DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA E NOTA FISCAL Nº 3722 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/12/2015 | 3139.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇA EM HELANCA E CAMISETA DE GOLA COMUM EM MALHA, PARA O GRUPO DE MULHERES E GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.190 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/12/2015 | 348.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CARRO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/12/2015 | 1132.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 07 À 14 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.567 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/12/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/12/2015 | 250.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN PLACA: MNN-3908/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPO DE 27 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.546 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/12/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/12/2015 | 470.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/12/2015 | 317.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/12/2015 | 1350.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 014.605 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/12/2015 | 1308.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE COMO GRAMPEADOR GOLLER ALICATE, GRAMPO CIS, GRAMPO ACC, GRAMPO BRW, CALCULADORA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/12/2015 | 400.00 | 22777751000151 | TAYANE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL E DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.544 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/12/2015 | 4991.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/12/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/12/2015 | 360.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 14,15,16/12/2015, PARA O ESCRITÓRIO DA EPC, TRATANDO PEDÊNCIAS DO(S) CONVÊNIO(S) DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL E CAIXA/GIOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/12/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/12/2015 | 6.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO 1167-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002405 | 16/12/2015 | 1026.49 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 31 KG DE FRANGO, 20 KG DE CARNE MOIDA E 30 KG DE COXÃO MOLE, PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102.946 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/12/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/12/2015 | 301.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SÍTIO CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/12/2015 | 95.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015 A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇAÕ DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/12/2015 | 30.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESCENDENTES QUILOMBOLAS DE UMBURANINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/12/2015 | 773.65 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE PÃO FRANCÊS E 23,45 KG DE BOLO INGLÊS,PARA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DE 06 À 15 ANOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 102.990 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002404 | 16/12/2015 | 1157.70 | 19595546000160 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7,77 KG DE CARNE MOIDA, 38,25 KG DE COXÃO MOLE, 15,30 KG DE PEITO DE FRANGO, 24,72KG DE FRANGO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DAS CRIANÇAS DE 07 À 14 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102.971 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002528 | 16/12/2015 | 76920.35 | 08938468000133 | CONSTRUCOES, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA COSNTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CT.0400568-26/2012 DO PROGRAMA SUAS/SPSB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO. | 00202014 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/12/2015 | 480.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA O SEMINÁRIO FINAL DE ANO DO DIÁLOGO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.027 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/12/2015 | 1.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO 1167-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 16/12/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044222 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/12/2015 | 400.00 | 22777751000151 | TAYANE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE MALOTES NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL E DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.537 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/12/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A AGOSTO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME (DAF) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA DA CONTA DO 17361-4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/12/2015 | 31.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/12/2015 | 2107.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE PARQUES DE DIVERSÕES COMO: CAMA ESLÁSTICA, COM DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E SORVETES, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCALNº014.594 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/12/2015 | 3080.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 BATERIA 100 AMPERES MOURA, 1 CORREIA ALTERNADOR, 1 KIT EMBREAGEM, E 2 ROLAMENTO ALTERNADOR, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7250 CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.237 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/12/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/12/2015 | 1732.70 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE 06 À 17 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.448 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/12/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/12/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/12/2015 | 3168.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PAS/MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER ANO 2011/2011 DE PLACA: NPV-3394-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 90KM (IDA E VOLTA) PAGAMENTO REFERENTE À 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.595 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/12/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-9827, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/12/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2015 | 2464.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPOGM/CHEVROLET CAMIONETE DE PLACA: KHI-3965-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE AGOSTO A 27 SETEMBRO DE 2015. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.565 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2015 | 2886.40 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIMO ESTADUAL E MUNCIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA)REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.564 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/12/2015 | 3731.90 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CHC-6191-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE À 27 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.563 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/12/2015 | 3062.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 87KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 A 27/09.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.562 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/12/2015 | 3344.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO. COR AZUL, ANO: 1969/69, PLACA: CWG-2735/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015. PERFAZENDO UM TOTAL DE 95 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE A 27 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME NF Nº 014.561 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2015 | 3977.60 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM, COR PRETA CAP. 9P ANO: 1993/93 PLACA: BQT-2571 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 113 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE À 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.560 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/12/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE AGOSTO À 27 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.559 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/12/2015 | 4681.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/CHEVROLET D-10 ANO 1982/82 DE PLACA BNB-4715-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 133 KM (IDA E VOLTA), REFRENTE À 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME RECIBO E NF Nº 014.558 ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/12/2015 | 1900.80 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA: BNW-2715/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.557 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/12/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.556 E RECIBO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/12/2015 | 1900.80 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO COR BRANCA DE PLACA: CZA-2768-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE À 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.555 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/12/2015 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA: CLT-4639 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.554 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/12/2015 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA: CLT-4639 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.552 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/12/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/12/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXA, PAG REF A OUTUBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/12/2015 | 400.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS HECTARES DE TERRA DO IMOVEL RURAL DENOMIDADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/12/2015 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A DEZEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/12/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.549 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/12/2015 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABIL E SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003966 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/12/2015 | 2816.00 | 00005934409433 | LUIS PAULO FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO DE PLACA: CLT-4639 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.553 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DE ALIM. ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/12/2015 | 806.50 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA,E ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, DA CHAMADA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104.075 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/12/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/12/2015 | 500.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDÊNCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 250M² PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/12/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEVMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/12/2015 | 417.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DO FORRO PVC,PINTURA DA ESTRUTURA DE FERRO E RETELHAMENTO EM UMA DAS SALAS ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.539 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/12/2015 | 157.07 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À REVISÃO DE 50.000 KM DO CARRO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.912 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/12/2015 | 250.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN PLACA: MNN-3908/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPO DE 27 DE OUTUBRO À 27 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.547 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORAÇÃO DA PRAÇA DE ENVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13950355 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/12/2015 | 1230.83 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: ARRUELA DO CARTER, FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOR IGN CENT,ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 003.428 ANEXA, PARA O CARRO DOIGD/BOLSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 18/12/2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044434 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/12/2015 | 5390.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/12/2015 | 11706.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS Nº8851-X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/12/2015 | 1350.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 014.606 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/12/2015 | 95.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 22/12/2015 | 31.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DO ICMS-ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002245 | 24/12/2015 | 1560.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 4,00 BL DE OLEO LUBRAX TURBO 40 E 2 BALDES DE GRAXA 20 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 002.957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/12/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/12/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/12/2015 | 550.00 | 00005839509493 | DIMITRI TADEU CAVALANTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA, HONDA CG 125 TITAN KS, DE PLACA OGE-4797/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REFERENTE A 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/12/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.550ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/12/2015 | 3500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.551ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/12/2015 | 120.00 | 16370913000130 | ROBSON KLEBER GUEDES SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 03 REMANUFATURAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.187 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002240 | 28/12/2015 | 850.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 295,313 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O USO DO CARRO DE PLACA: OGC-4076 DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.970 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/12/2015 | 360.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29,30/12/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/12/2015 | 4012.80 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: KCI-9327-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 114 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº014.591 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002239 | 28/12/2015 | 1526.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 537,423 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DE PLACA MNI-9827.CONFORME NOTA FISCAL Nº002.967 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002243 | 28/12/2015 | 1204.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 439,690 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 PARA O ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-7250 E OFB-9618.CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.971 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002244 | 28/12/2015 | 1204.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE 439,690 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-4988,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.972 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/12/2015 | 2464.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPOGM/CHEVROLET CAMIONETE DE PLACA: KHI-3965-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE SETEMBRO A 27 OUTUBRO DE 2015. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.577 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/12/2015 | 2886.40 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIMO ESTADUAL E MUNCIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA)REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.576 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/12/2015 | 3731.90 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CHC-6191-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE À 27 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.575 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/12/2015 | 3062.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 87KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A 27/10.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.574 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/12/2015 | 3344.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO. COR AZUL, ANO: 1969/69, PLACA: CWG-2735/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015. PERFAZENDO UM TOTAL DE 95 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE A 27 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME NF Nº 014.573 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/12/2015 | 3168.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PAS/MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER ANO 2011/2011 DE PLACA: NPV-3394-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 90KM (IDA E VOLTA) PAGAMENTO REFERENTE À 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.572 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/12/2015 | 3977.60 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM, COR PRETA CAP. 9P ANO: 1993/93 PLACA: BQT-2571 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 113 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE À 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME NF Nº 014.571 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/12/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE SETEMBRO À 27 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.570 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/12/2015 | 4681.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/CHEVROLET D-10 ANO 1982/82 DE PLACA BNB-4715-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 133 KM (IDA E VOLTA), REFRENTE À 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME RECIBO E NF Nº 014.569 ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/12/2015 | 1900.80 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA: BNW-2715/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.568 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/12/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.567 E RECIBO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/12/2015 | 1900.80 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO COR BRANCA DE PLACA: CZA-2768-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE À 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.566 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002181 | 28/12/2015 | 517.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 158,742 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DO IGD/BOLSA DE PLACA QFG-0830, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.969 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/12/2015 | 879.70 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105.283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/12/2015 | 1139.80 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105.291 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/12/2015 | 3698.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CONVITES, 10 CRACHAS, 20 ENCARDENAÇÕES, 700 ENVELOPES TIMBRADAS 24X34, 500 ENVELOPES TIMBRADAS 20X28, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADO NA NOTA FISCAL Nº 001.005 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/12/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002238 | 28/12/2015 | 4350.15 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.510,469 LITROS DE OLEO DIESEL BS-10 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 002.965 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002242 | 28/12/2015 | 1400.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 486,11 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O USO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.974 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002407 | 28/12/2015 | 2100.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 729,167 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 PARA A PA CARREGADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.975 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002408 | 28/12/2015 | 1386.85 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 506,150 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DA RETROESCAVADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.979 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002432 | 28/12/2015 | 1450.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 529,197 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO TRATOR III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.976 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002434 | 28/12/2015 | 1720.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 627,737 LITOS DE OLEO DIESEL B S500 PARA O USO DO TRATOR II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.977 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002436 | 28/12/2015 | 2287.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 834,854LITROS DE OLEO DIESEL BS 500 DESTINADOS AO PIPA DE PLACA QFA-0069 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 002.966 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002180 | 28/12/2015 | 153.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47,463 LITROS DE GASOLINA COMUN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002.968 ANEXA, PRODUTO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO DO IGD DE PLACA OGE 4340. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/12/2015 | 1093.30 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 15 À 17 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105.285 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/12/2015 | 2398.20 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 07 À 15 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105.282 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/12/2015 | 2828.10 | 17457537000188 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105.300 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/12/2015 | 2700.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA / ACADEMIA FORMA E SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA 100 PESSOAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.028 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Saúde | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/12/2015 | 23.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA DO SCFV Nº 23845-7 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/12/2015 | 54.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS TARIFADOS, DA CONTA 20930-9 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO,DEBITADA DA CONTA DO QSE DE Nº 10660-10 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/12/2015 | 5004.70 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.194 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/12/2015 | 5110.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.195 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/12/2015 | 2645.70 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO CAMPO, PAU-FERRADO, SITIO MADRUGA, RIACHO FECHADO, BARRENTO, SÃO BRAZ II, SÃO JOSE DOS ALVES, E BOA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.161 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/12/2015 | 5029.08 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BACIAS 8LTS, 100 PRATOS DE VIDRO, 3 TÁBUAS DE CARNE, 15 BACIAS MARMORIZADAS, 2 PENEIRAS GRANDES, 3 PENEIRAS MÉDIAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.162 ANEXA, PARA AS ESCOLAS DO CAMPO, PAU-FERRADO, MADRUGA, RIACHO FECHADO, BARRENTO, SÃO BRAZ II, SÃO JOSÉ DOS ALVES E BOA UNIÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002230 | 29/12/2015 | 3000.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTROLE DE PROCESSOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ORIENTAÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/12/2015 | 719.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM SERVIÇOS EXTRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/12/2015 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME RECIBO E NFS 014.596 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/12/2015 | 3232.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COTA DAF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2015 | 1350.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL Nº 014.607 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2015 | 57.30 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/12/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2015 | 5673.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2015 | 906.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNICONARIO EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2015 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2015 | 2994.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/12/2015 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/12/2015 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/12/2015 | 2.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME COTA (DAF) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/12/2015 | 358.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2015 | 3689.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2015 | 9477.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM(DAF) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/12/2015 | 3347.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(RFB-PREV-PARC60-DAF) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2015 | 522.24 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO, PAU-FERRADO, MADRUGA,RIACHO FECHADO , BARRENTO, SÃO BRAZ II, SÃO JOSÉ DOS ALVES E BOA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.461 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/12/2015 | 4012.80 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: KCI-9327-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 114 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE OUTUBRO À 27 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº014.592 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/12/2015 | 870.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BD DE MASSA PVA HIDRACOR, 2 LAT DIATEX ACRILIC BCO.NEVE, 2 PC DE ROLO ANTI-GOTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.198 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-9827, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA COUQUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366, SAÍDA P/ SÃO BENTINHO-PB, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2015 | 2464.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPOGM/CHEVROLET CAMIONETE DE PLACA: KHI-3965-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 70 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE OUTUBRO A 27 NOVEMBRO DE 2015. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.589 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2015 | 2886.40 | 20060704000167 | FRANCIVALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO DE PLACA: CTM-7657/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSIMO ESTADUAL E MUNCIPAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA.PERFAZENDO UM TOTAL DE 82 KM (IDA E VOLTA)REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.588 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2015 | 3731.90 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CHC-6191-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 106 KM (IDA E VOLTA). REFERENTE À 27 DE OUTUBRO À 27 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.587 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2015 | 3062.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE PLACA: CRF-4599/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 87KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 A 27/11.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 014.586 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/12/2015 | 3344.00 | 20763618000110 | MARLENE PEREIRA DA CRUZ NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO GM/VERONEIO. COR AZUL, ANO: 1969/69, PLACA: CWG-2735/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA ATE O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015. PERFAZENDO UM TOTAL DE 95 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE A 27 DE OUTUBRO À 27 DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME NF Nº 014.585 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2015 | 3168.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PAS/MICROÔNIBUS CITROEN JUMPER ANO 2011/2011 DE PLACA: NPV-3394-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 90KM (IDA E VOLTA) PAGAMENTO REFERENTE À 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.584 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. PRÓPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2015 | 3977.60 | 19876042000119 | PATRICIA PEREIRA LACERDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: UTILITÁRIO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM, COR PRETA CAP. 9P ANO: 1993/93 PLACA: BQT-2571 PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 113 KM (IDA E VOLTA) CONFORME CONTRATO ANEXO, REFERENTE À 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME NF Nº 014.583 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2015 | 2147.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETE D-20 DE PLACA: MYY-1500/PB, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2015, PERFAZENDO UM TOTAL DE 61 KM(IDA E VOLTA) REFERENTE A 27 DE OUTUBRO À 27 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.582 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/12/2015 | 4681.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/CHEVROLET D-10 ANO 1982/82 DE PLACA BNB-4715-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 133 KM (IDA E VOLTA), REFRENTE À 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME RECIBO E NF Nº 014.581 ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/12/2015 | 1900.80 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CAMIONETA D-20 CUSTOM DE PLACA: BNW-2715/PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE À 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.580 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DO TARANSPORTE ESCOLAR C/ OUTROS RECURSOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/12/2015 | 1760.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MIS/CAMIONETE GM/CHEVROLETD-20 CUSTOM DIESEL DE PLACA: BGZ 4414-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MUNCIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM(IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.579 E RECIBO ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TARNSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/12/2015 | 1900.80 | 00009383678461 | LUIZ CARLOS VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO GM/VERONEIO COR BRANCA DE PLACA: CZA-2768-PB PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REFERENTE À 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.578 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/12/2015 | 4526.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/12/2015 | 10504.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2015 | 5253.28 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2015 | 2870.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS DA CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/12/2015 | 524.80 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 SC DE CIMENTO E 2 TUBOS PVC ESGOSTO 6MT 100MM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.205 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/12/2015 | 655.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 DIATEX ACRILIC BCO, 5 DIALINE ESM SEC RAP,4 THINER TEMPO LITRO, E 1 TRINCHA 713 SINT 4 TIGRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/12/2015 | 571.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0,5 MIL DE BLOCO DE CERÂMICA 08 FUROS, 10 SC DE CIMENTO E 10 UN DE TUBO PVC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/12/2015 | 666.70 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 SC DE CIMENTO CPII 50KG, E 23 UN DE TUBO PVC AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.196 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/12/2015 | 628.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MIL DE TELHA COLONIAL 2, E 15 SC DE CIMENTO CPII F32 50KG, COFORME NOTA FISCAL Nº 000.195 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/12/2015 | 707.60 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MIL DE TELHA COLONIAL 2, E 13 SC DE CIMENTO CPII F32 50KG E 3 UN DE TUBO PVC 6MT DE 100MM COFORME NOTA FISCAL Nº 000.194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS A PESSOAS FÍSICAS - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/12/2015 | 628.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MIL DE TELHA COLONIAL 2, E 15 SC DE CIMENTO CPII F32 50KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.193 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/12/2015 | 210.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18,19,20/11/2015 PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SUAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/12/2015 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 06,50 METROS DE FRENTE POR 10,70 METROS DE COMPRIMENTO, NO IMÓVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO,SN BAIRRO JANDUHY CARNEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2015 | 5414.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO MDE E MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/12/2015 | 1576.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/12/2015 | 3488.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/12/2015 | 2744.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENSINO FUNDAMENTAL I (CONTRATADOS) 60 % FUNDEB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2015 | 1814.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/12/2015 | 36403.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/12/2015 | 76909.36 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/12/2015 | 8917.68 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/12/2015 | 31073.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/12/2015 | 38105.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/12/2015 | 9101.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2015 | 7249.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2015 | 1174.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/12/2015 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GORVENAMENTAL , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2015 | 4000.64 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2015 | 2839.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/12/2015 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZAER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2015 | 3738.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/12/2015 | 620.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 PC DE TUBO PVC ESGOTO 6 MT E 5 SC DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.203 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/12/2015 | 750.20 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 CERAMICAS HD 47X47 CINZA, 6 SC DE ARGAMASSA SUPERCIMENTOCOLA, 5 SC DE CIMENTOS CPII F-32 50KG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.202 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/12/2015 | 780.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 SC DE CIMENTO CPII, E 33 UN DE TUBO PVC AGUA SOLD 6MT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.200 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/12/2015 | 850.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 GL DIALINE ESM.SEC RAP VD.NILO, 12 UN THINER TEMPO LITRO, 2 LAT DIATEX ACRILIC BCO.NEVE, E 2 PORTAS V.D.P-MOGNO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.199 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/12/2015 | 1436.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UN DE TUBO PVC DE 150MM, 5 UN DE TUBO PVC DE 100MM, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2015 | 3925.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/12/2015 | 10926.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/12/2015 | 3073.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/12/2015 | 9771.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MSLP DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2015 | 3112.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBAN MSIP (ELETRICISTA E OPERADOR DE MAQUINAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/12/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXA, PAG REF A NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/12/2015 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO E HABITAÇÃO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXA, PAG REF A DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/12/2015 | 3940.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) POR EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/12/2015 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA: MNI-9827, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/12/2015 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM UMA ÁREA MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 25 METROS DE FUNDO(10 X 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002227 | 31/12/2015 | 1312.50 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 25 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.851 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/12/2015 | 6000.00 | 06233240000112 | VIA NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA, A DIESEL, COMPLETA, PLACA: OGC-4076 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 COM KM LIVRE E SEGURO TOTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272015 | 0002226 | 31/12/2015 | 525.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 005.853 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024